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["MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO CORRUZIONE"]
["Struttura",null,"Agenzia Famiglia"]
["Definizione del processo/fase ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Valutazione del rischio",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Misura di prevenzione",null,null,null,"Monitoraggio sulla misura"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"a) Identificazione del rischio",null,null,"b) Analisi del rischio",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"c) ponderazione del rischio"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PROBABILITÀ - Indicatori per valutare la probabilità che un evento corruttivo si verifichi ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"IMPATTO - Indicatori per valutare quale impatto può avere un  evento corruttivo ",null,null,null,null,null,null,null,null,"Misura","Parametri","Responsabile","Termine per l'attuazione","Attuazione","Termine","Efficacia"]
["Ufficio / Unità organizzativa / Area","Area a rischio","      \"Altra\"         area a rischio ","Processo      decisionale     (vedi allegato 2)","Fase a rischio del processo ","Stakeholder esterni / interni / pubblici","Interesse primario","Interesse secondario","Origine / Esigenza del processo (INPUT)","Risultato atteso (OUTPUT)","Fonte normativa","Responsabile del procedimento","Totale somma   spesa anno precedente ovvero 2017  (importo impegnato/liquidato/prenotato)","Numero totale pratiche anno precedente","Descrizione del rischio","Causa del rischio","Anomalie significative","Discrezionalità","Rilevanza esterna","Complessità del processo","   Rilevanza economica ","Frazionabilità del processo","Controlli durante il processo","Tracciabilità ","Coinvolgimento di soggetti esterni","TOTALE","VALORE MEDIO DELLA PROBABILITÀ","Assetto organizzativo\n\n"," Incidenza economica\n\n","Reputazione \n\n","Immagine e organizzazione\n\n","TOTALE","VALORE MEDIO DELL'IMPATTO ","VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO","Graduatoria del rischio","Annotazioni varie - attività a rischio","Misura di prevenzione","Parametri per valutare l'efficacia della misura","Struttura responsabile dell'attuazione","Termine per l'attuazione","Si è attuata la misura ?","Si è rispettato il termine ?","Valutazione"]
["Agenzia per la Famiglia ","- B) Contratti pubblici",null,"procedimento per la scelta del contraente","fase: individuazione dell'incaricato mediante la procedura di affidamento diretto tramite indagine sul mercato con invito di 5 operatori economici"," imprese, operatori economici ","sostegno e rafforzamento della famiglia L.P. 2013 nr. 8","interesse ad avere un incarico","realizzazione di progetti, pubblicitá,  pubblicitá ai fini di informazione , sensibilizzazione   e consulenza in merito alle iniziative di sostegno alla famiglia sulla base del performance plan triennale","scelta piú idonea del procedimento di affidamento","LP n. 8/2013\nLP 17/1993 - D.Lgs. N. 50/2016\nLP n. 16/2015","- direttore d'Ufficio",354163.53,83,"utilizzo dell'affidamento  diretto al di fuori di casi previsti dalla legge","Mancata qualificazione del personale programmmazione insufficiente",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",18,{"$f":"ROUND(+Z7/8,1)","v":2.2999999999999998},"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",8,{"$f":"ROUND(+AF7/4,1)","v":2},{"$f":"+AA7*AG7","v":4.5999999999999996},3,null,"Pianificazione annuale\n\nMappatura dei processi/attività/responsabili  \n\nFormazione dei collaboratori (corsi)\n\nPubblicazione","Piano annuale aggiornato\n\ndescrizione delle mansioni nonchè descrizione processi e checklist inseriti negli obiettivi delle collaboratrici addette al settore\n\n\nsono stati frequantati corsi specifici di aggiornamento ","Agenzia per la famiglia","1 anno "]
["Agenzia per la Famiglia ","- B) Contratti pubblici",null,"procedimento per la scelta del contraente ","fase :requisiti di partecipazione; e criteri di aggiudicazione "," imprese, operatori economici ","sostegno e rafforzamento della famiglia L.P. 2013 nr. 8","interesse a partecipare alla gar/ottenere affidamento","affidamento","aggiudicazione","LP n. 8/2013\nLP 17/1993 - D.Lgs. N. 50/2016\nLP n. 16/2015","- direttore d'Ufficio",null,null,"definizione di requisiti tecnico economici di concorrenti ai fini di favorire un impresa, uso distorto del criterio dell'offerta economicamente piú vantaggiosa o abuso del criterio del prezzo piú basso","conoscenza dell'affidatario, mancanza di  volontá di rotazione degli affidamenti mancanza di dettagliati criteri di selezione dell'aggiudicatario",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",18,{"$f":"ROUND(+Z8/8,1)","v":2.2999999999999998},"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",8,2,4.5999999999999996,4,null,"Criteri di selezione \n\nrotazione degli invitati\n\n","regolamento interno\n\nTabella degli incarichi conferiti","Agenzia pe la famiglia","1 anno "]
["Agenzia per la Famiglia ","- B) Contratti pubblici",null,"procedimento per la scelta del contraente ","fase: rendicontazione, collaudo e liquidazione"," imprese, operatori economici ","sostegno e rafforzamento della famiglia L.P. 2013 nr. 8","interesse ad avere un incarico","fattura","atto di liquidazione","LP n. 8/2013\nDleg. 118/2011\nLP 17/1993 - D.Lgs. N. 50/2016\nLP n. 16/2015","- direttore d'Ufficio",null,null,"pagamento non giustificato","mancato controllo dell'esecuzione della prestazione",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",16,2,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",8,2,4,1,"semplificazione documentazione di controllo (promemoria)","Definizione delle persone addette per il rilascio delle liquidazioni\n\nControllo dei termini di pagamento ","\n\n\npromemoria delle fatture pagate in ritardo","Agenzia pe la famiglia","1 anno "]
["Agenzia per la Famiglia ","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi servizio di assistenza domiciliare all'infanzia (Tagesmutter)",null," Comuni, enti privati gestori dei  servizi ","sostegno alla famiglia e promozione della conciliabilità famiglia e lavoro (L.P. 2013 nr. 8)","interesse ad avere il contributo  ed interesse del cittadino ad usufruire del servizio ad un costo agevolato","domanda di contributo","Decreti di Concessione/negazione del contributo","L.P. 8/2013, Art. 13 und Beschluss der Landesregierung Nr. 1198/2018","- direttore di Ripartizione",5753831.9000000004,5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,null,null,null,null,null,0,0]
["Agenzia per la Famiglia ","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi servizio di assistenza domiciliare all'infanzia","FASE: istruttoria ammissibilitá della domanda di contributo / anticipo"," Comuni, enti privati gestori dei  servizi","sostegno alla famiglia e promozione della conciliabilità famiglia e lavoro (L.P. 2013 nr. 8)","interesse ad avere il contributo  ed interesse del cittadino ad usufruire del servizio ad un costo agevolato","domanda di contributo/anticipo","Decreto di concessione/negazione  del contributo/anticipo","L.P. 8/2013, Art. 13 e delibera giunta provinciale n.  1198/2018","- direttore di Ripartizione",null,null,"mancati/errati controlli nella correttezza formale e sostanziale della domanda","mancanza di un regolamento interno",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",16,2,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",8,2,4,2,null,"Predisposizione del Regolamento interno","Regolamento interno","Agenzia per la famiglia","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["Agenzia per la Famiglia ","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi servizio di assistenza domiciliare all'infanzia","FASE  di merito o di valutazione "," Comuni, enti privati gestori dei  servizi","sostegno alla famiglia e promozione della conciliabilità famiglia e lavoro (L.P. 2013 nr. 8)","interesse ad avere il contributo  ed interesse del cittadino ad usufruire del servizio ad un costo agevolato","domanda di contributo/anticipo","Decreto di concessione/negazione del contributo/anticipo","L.P. 8/2013, Art. 13 e delibera Giunta Provinciale n. 1198/2018","- direttore di Ripartizione",null,null,"teorico favoreggiamento di alcuni soggetti/\nerrore di calcolo concernente la spesa ammessa/ contributo concedibile","complessità dell'analisi della congruenza dei piani di sviluppo comunali e le domande di cointributo a parte degli enti gestori privati\nmancanza di un software adeguato",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",20,2.5,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",8,2,5,1,null,"Valutazione in una commissione interna ","esistenza di verbali della commissione interna, che  costituiscono la base per la concessione dei contributi","Agenzia per la famiglia","1 anno "]
["Agenzia per la Famiglia ","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi servizio di assistenza domiciliare all'infanzia","FASE: rendicontazione  e liquidazione"," Comuni, enti privati gestori dei  servizi","sostegno alla famiglia e promozione della conciliabilità famiglia e lavoro (L.P. 2013 nr. 8)","interesse ad avere il contributo  ed interesse del cittadino ad usufruire del servizio ad un costo agevolato","Richiesta di liquidazione del contributo","Ordine di liquidazione","L.P. 8/2013, Art. 13 e delibera Giunta Provinciale n. 1198/2018","- direttore d'Ufficio",null,null,"il rendiconto consiste in un'autocertificazione\nerrore negli addebiti ai comuni","si tratta di una nuova procedura ancora da collaudare\nmancanza di un software adeguato",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",20,2.5,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",8,2,5,12,null,"Predisposizione del Regolamento interno","Regolamento interno","Agenzia per la famiglia","1 anno "]
["Agenzia per la Famiglia ","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"concessione ed erogazione contributi servizio microstruttura",null," Comuni, enti privati gestori dei  servizi","sostegno alla famiglia e promozione della conciliabilità famiglia e lavoro (L.P. 2013 nr. 8)","interesse ad avere il contributo  ed interesse del cittadino ad usufruire del servizio ad un costo agevolato","domanda di contributo","lettera di comunicazione di concessione del contributo ","L.P. 8/2013, Art. 15  delibera della Giunta Provinciale  n. 1198/2018","- direttore di Ripartizione",5054968.3899999997,51,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
["Agenzia per la Famiglia ","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi servizio microstruttura","FASE: istruttoria ammissibilitá della domanda di contributo / anticipo"," Comuni, enti privati gestori dei  servizi","sostegno alla famiglia e promozione della conciliabilità famiglia e lavoro (L.P. 2013 nr. 8)","interesse ad avere il contributo  ed interesse del cittadino ad usufruire del servizio ad un costo agevolato","domanda di contributo/anticipo","Decreto di concessione/negazione del contributo/anticipo","L.P. 8/2013, Art. 15  delibera della Giunta Provinciale  n. 1198/2018","- direttore di Ripartizione",null,null,"mancati/errati controlli nella correttezza formale e sostanziale della domanda","mancanza di un regolamento interno",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",18,2.2999999999999998,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",8,2,4.5999999999999996,1,null,"Predisposizione del Regolamento interno sulle modalitá dell'istruttoria","Regolamento interno","Agenzia per la Famiglia","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["Agenzia per la Famiglia ","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi servizio microstruttura","FASE  di merito o di valutazione "," Comuni, enti privati gestori dei  servizi","sostegno alla famiglia e promozione della conciliabilità famiglia e lavoro (L.P. 2013 nr. 8)","interesse ad avere il contributo  ed interesse del cittadino ad usufruire del servizio ad un costo agevolato","domanda di contributo/anticipo","Decreto di concessione/ negazion del contributo/anticipo","L.P. 8/2013, Art. 15  delibera della Giunta Provinciale  n. 1198/2018","- direttore di Ripartizione",null,null,"errore nel calcolo della spesa ammissibile/del contributo concedibile","complessità dell'analisi della corrispondenza tra piani di sviluppo comunali e domande di contributo degli enti privati gestori del servizio\nmancanza di un software adeguato",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",20,2.5,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",8,2,5,2,null,"Analisi delle esigenze informatiche al fine della creazione di un nuovo software","software","Agenzia per la famiglia","1 anno "]
["Agenzia per la Famiglia ","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi servizio microstruttura","FASE: rendicontazione  e liquidazione"," Comuni, enti privati gestori dei  servizi","sostegno alla famiglia e promozione della conciliabilità famiglia e lavoro (L.P. 2013 nr. 8)","interesse ad avere il contributo  ed interesse del cittadino ad usufruire del servizio ad un costo agevolato","Richiesta di liquidazione del contributo","Ordine di liquidazione","L.P. 8/2013, Art. 15  delibera della Giunta Provinciale  n. 1198/2018","- direttore d'Ufficio",null,null,"Il rendiconto consiste in una autodichiarazione\n","si tratta di un nuovo procedimento che deve essere testato ulteriormente\nmancanza di un software adeguato",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",20,2.5,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",8,2,5,11,null,"Analisi delle esigenze informatiche al fine della creazione di un nuovo software\ncontrolli a campione delle autocertificazioni","software","Agenzia per la famiglia","1 anno "]
["Agenzia per la Famiglia ","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"concessione ed erogazione contributi asili nido",null,"Comuni","sostegno alla famiglia e promozione della conciliabilità famiglia e lavoro (L.P. 2013 nr. 8)","interesse ad avere il contributo  ed interesse del cittadino ad usufruire del servizio ad un costo agevolato","Domanda di contributo","Concessione del contributo/ negazione del contributo","L.P. 26/1974, Art. 1 und 3 bis; Beschluss der Landesregierung Nr.6048/1996","- direttore di Ripartizione",3359589.62,14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,null,null,null,null,null,0,0]
["Agenzia per la Famiglia ","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"concessione ed erogazione contributi asili nido","FASE: istruttoria ammissibilitá della domanda di contributo","Comuni","sostegno alla famiglia e promozione della conciliabilità famiglia e lavoro (L.P. 2013 nr. 8)","interesse ad avere il contributo  ed interesse del cittadino ad usufruire del servizio ad un costo agevolato","domanda di contributo","Decreto di concessione/negazione del contributo","L.P. 26/1974, Art. 1 und 3 bis; Beschluss der Landesregierung Nr.6048/1996","- direttore di Ripartizione",null,null,"mancati/errati controlli nella correttezza formale e sostanziale della domanda","mancanza di un regolamento interno",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","No, viene svolto dalla stessa persona (4)","Sì (1)","No (1)",21,2.6,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",8,2,5.2,null,null,"Predisposizione del Regolamento interno ","Regolamento interno","Agenzia per la famiglia","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["Agenzia per la Famiglia ","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"concessione ed erogazione contributi asili nido","FASE  di merito o di valutazione ","Comuni","sostegno alla famiglia e promozione della conciliabilità famiglia e lavoro (L.P. 2013 nr. 8)","interesse ad avere il contributo  ed interesse del cittadino ad usufruire del servizio ad un costo agevolato","domanda di contributo","Decreto di concessione/negazione del contributo","L.P. 26/1974, Art. 1 und 3 bis; Beschluss der Landesregierung Nr.6048/1996","- direttore di Ripartizione",null,null,"errore nel calcolo della spesa ammissibile/del contributo concedibile","complessità della procedura di verifica delle spese",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","No, viene svolto dalla stessa persona (4)","Sì (1)","No (1)",19,2.4,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",8,2,4.8,null,null,"Analisi della situazione","Proposta di modifica dei criteri","Agenzia per la famiglia","1 anno "]
["Agenzia per la Famiglia ","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"concessione ed erogazione contributi asili nido","FASE: rendicontazione  e liquidazione","Comuni","sostegno alla famiglia e promozione della conciliabilità famiglia e lavoro (L.P. 2013 nr. 8)","interesse ad avere il contributo  ed interesse del cittadino ad usufruire del servizio ad un costo agevolato","Richiesta di liquidazione del contributo","Ordine di liquidazione","L.P. 26/1974, Art. 1 und 3 bis; Beschluss der Landesregierung Nr.6048/1996","- direttore d'Ufficio",null,null,"errore nel calcolo della spesa ammissibile","il rendiconto consiste in un'autocertificazione",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",20,2.5,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",8,2,5,10,null,"controlli a campione delle autocertificazioni","Proposta di modifica dei criteri","Agenzia per la famiglia","1 anno "]
["Agenzia per la Famiglia ","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"concessione ed erogazione contributi servizi prima infanzia aziendali",null,"imprese, operatori economici ,  Enti del Terzo settore  ed Enti pubblici","sostegno alla famiglia e promozione della conciliabilità famiglia e lavoro (L.P. 2013 nr. 8)","interesse ad avere il contributo  ed interesse del cittadino ad usufruire del servizio ad un costo agevolato","Domanda di contributo","Concessione/negazione del contributo","L.P. 8/2013, Art. 16 e delibera della giunta provinciale n.1054/2017","- direttore di Ripartizione",510327.51,100,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,null,null,null,null,null,0,0]
["Agenzia per la Famiglia ","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"concessione ed erogazione contributi servizi prima infanzia aziendali","FASE 1  istruttoria ammissibilitá della domanda","imprese, operatori economici ,  Enti del Terzo settore  ed Enti pubblici","sostegno e rafforzamento della famiglia L.P. 2013 nr. 8","interesse ad avere il contributo  ed interesse del cittadino ad usufruire del servizio ad un costo agevolato","Domanda di contributo","Protocollazione e apertura fascicolo elettronico (controllo formale)","L.P. 8/2013, Art. 16 e delibera della giunta provinciale n.1054/2017","- direttore di Ripartizione",null,null,"mancati/errati controlli nella correttezza formale e sostanziale della domanda","una sola persona",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","No, viene svolto dalla stessa persona (4)","Sì (1)","No (1)",17,2.1,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,3.7800000000000002,3,null,"seconda persona","numero di errori","Agenzia per la famiglia","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["Agenzia per la Famiglia ","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"concessione ed erogazione contributi servizi prima infanzia aziendali","FASE  2 di merito o di valutazione ","imprese, operatori economici ,  Enti del Terzo settore  ed Enti pubblici","sostegno e rafforzamento della famiglia L.P. 2013 nr. 8","interesse ad avere il contributo  ed interesse del cittadino ad usufruire del servizio ad un costo agevolato","Domanda di contributo","Decreto di concessione/negazione del contributo","L.P. 8/2013, Art. 16 e delibera della giunta provinciale n.1054/2017","- direttore di Ripartizione",null,null,"calcolo errato del contributo","mancanza della piena automatizzazione informatica",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","No, viene svolto dalla stessa persona (4)","Sì (1)","No (1)",17,2.1,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,3.7800000000000002,1,null,"implementazione software  e semplificazione criteri","riduzione di errori","Agenzia per la famiglia","1 anno "]
["Agenzia per la Famiglia ","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"concessione ed erogazione contributi servizi prima infanzia aziendali","FASE: rendicontazione  e liquidazione","imprese, operatori economici ,  Enti del Terzo settore  ed Enti pubblici","sostegno e rafforzamento della famiglia L.P. 2013 nr. 8","interesse ad avere il contributo  ed interesse del cittadino ad usufruire del servizio ad un costo agevolato","Richiesta di liquidazione del contributo","Ordine di liquidazione dopo elaborazione rendiconti pervenuti","L.P. 8/2013, Art. 16 e delibera della giunta provinciale n.1054/2017","- direttore d'Ufficio",null,120,"immissione errata importi nel software","unica persona, senza doppio controllo",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",16,2,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,3.6,null,null,"seconda pesona per immissione dati","riduzione di errori","Agenzia per la famiglia","1 anno "]
["Agenzia per la Famiglia ","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"concessione ed erogazione contributi assistenza ferie periodi extrascolastica/pomeridiana",null," scuole, comuni, comunità comprensoriali,  enti privati senza scopo di lucro","sostegno alla famiglia e promozione della conciliabilità famiglia e lavoro (L.P. 2013 nr. 8)","interesse ad avere il contributo per usufruire delle offerte di conciliazione  ad un costo agevolato","domanda di contributo","Decreti di Concessione/negazione del contributo","L.P. 8/2013, art. 11; Delibera G.P. n. 390/2016 revocato con Delibera G.P. n. 57/2018","- direttore di Ripartizione",9958755.5999999996,351,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,null,null,null,null,null,0,0]
["Agenzia per la Famiglia ","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"concessione ed erogazione contributi assistenza ferie periodi extrascolastica/pomeridiana","FASE: istruttoria ammissibilitá della domanda di contributo"," scuole, comuni, comunità comprensoriali,  enti privati senza scopo di lucro","sostegno alla famiglia e promozione della conciliabilità famiglia e lavoro (L.P. 2013 nr. 8)","interesse ad avere il contributo per usufruire delle offerte di conciliazione  ad un costo agevolato","domanda di contributo","Decreti di Concessione/negazione del contributo","L.P. 8/2013, art. 11; Delibera G.P. n. 390/2016 revocato con Delibera G.P. n. 57/2018","- direttore di Ripartizione",null,null,"mancati controlli nella correttezza formale e sostanziale della domanda","mancanza di un regolamento interno",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",18,2.2999999999999998,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",8,2,4.5999999999999996,5,null,"Predisposizione del Regolamento interno sulle modalitá dell'istruttoria","Regolamento interno","Agenzia per la famiglia","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["Agenzia per la Famiglia ","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"concessione ed erogazione contributi assistenza ferie periodi extrascolastica/pomeridiana","FASE  di merito o di valutazione "," scuole, comuni, comunità comprensoriali,  enti privati senza scopo di lucro","sostegno alla famiglia e promozione della conciliabilità famiglia e lavoro (L.P. 2013 nr. 8)","interesse ad avere il contributo per usufruire delle offerte di conciliazione  ad un costo agevolato","domanda di contributo","Decreti di Concessione/negazione del contributo","L.P. 8/2013, art. 11; Delibera G.P. n. 390/2016 revocato con Delibera G.P. n. 57/2018","- direttore di Ripartizione",null,null,"errore  nel calcolo della spesa ammissibile","insufficienza di risorse del personale",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",20,2.5,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",8,2,5,3,null,"ulteriore impiego di risorse di personale","aumento dell'orario di lavoro dei collaboratori",null,"3 anni"]
["Agenzia per la Famiglia ","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"concessione ed erogazione contributi assistenza ferie periodi extrascolastica/pomeridiana","FASE: rendicontazione  e liquidazione"," scuole, comuni, comunità comprensoriali,  enti privati senza scopo di lucro","sostegno alla famiglia e promozione della conciliabilità famiglia e lavoro (L.P. 2013 nr. 8)","interesse ad avere il contributo per usufruire delle offerte di conciliazione  ad un costo agevolato","Richiesta di liquidazione del contributo","Ordine di liquidazione","L.P. 8/2013, art. 11; Delibera G.P. n. 390/2016 revocato con Delibera G.P. n. 57/2018","- direttore d'Ufficio",null,null,"errore nella valutazione dei costi sostenuti","il rendiconto consiste in un'autocertificazione\nsi tratta di una nuova procedura ancora da collaudare",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",20,2.5,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",8,2,5,9,null,"controlli a campione delle autocertificazioni","controlli","Agenzia per la famiglia","3 anni"]
["Agenzia per la Famiglia ","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"contributi per il sostegno precoce della famiglia: progetti, investimenti, attività ordinaria",null,"comuni, associazioni, altri enti privati senza scopo di lucro","sostegno e rafforzamento della famiglia L.P. 2013 nr. 8","interesse ad avere il contributo per usufruire delle offerte a sostegno della famiglia ad un costo agevolato","Domanda di contributo","Concessione/negazione del contributo","L.P. n. 8/2013; Delibera G.P. n. 482/2017 revocato con Delibera G. P. n. 531/2018","- direttore di Ripartizione",3404332.04,106,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,null,null,null,null,null,0,0,null,null,"V"]
["Agenzia per la Famiglia ","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"contributi per il sostegno precoce della famiglia: progetti, investimenti, attività ordinaria","FASE: istruttoria ammissibilitá della domanda di contributo","comuni, associazioni, altri enti privati senza scopo di lucro","sostegno e rafforzamento della famiglia L.P. 2013 nr. 8","interesse ad avere il contributo per usufruire delle offerte a sostegno della famiglia ad un costo agevolato","Domanda di contributo","Concessione/negazione del contributo","L.P. n. 8/2013\nDelibera G.P. n. 482/2017 revocato con Delibera G.P. n.531/2018 ","- direttore di Ripartizione",null,null,"mancati controlli nella correttezza formale e sostanziale della domanda","mancanza di un regolamento interno o di una Checklist standardizzata",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",18,2.2999999999999998,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",8,2,4.5999999999999996,9,"Si è proceduto ad adeguare il termine per l’attuazione della misura, prolungangolo da 1 a 3 anni","Valutazione sulla base di una checklist\n","Checklist standardizzata","Agenzia per la famiglia","3 anni"]
["Agenzia per la Famiglia ","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"contributi per il sostegno precoce della famiglia: progetti, investimenti, attività ordinaria","FASE: merito e valutazione","comuni, associazioni, altri enti privati senza scopo di lucro","sostegno e rafforzamento della famiglia L.P. 2013 nr. 8","interesse ad avere il contributo per usufruire delle offerte a sostegno della famiglia ad un costo agevolato","Domanda di contributo","Concessione/negazione del contributo","L.P. n. 8/2013\nDelibera G.P. n. 482/2017 revocato con Delibera G.P. n.531/2018 ","- direttore di Ripartizione",null,null,"Contenuti non conformi ai criteri\nErrata ammissione di spese","Errore nell'applicazione dei parametri previsti nei criteri e discrezionalitá nella valutazione delle spese e dei contenuti",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",20,2.5,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",8,2,5,4,"Si è proceduto ad adeguare il termine per l’attuazione della misura, prolungangolo da 1 a 3 anni","Valutazione contenuto in commissione\n","Commissione di valutazione /verbale di valutazione","Agenzia per la famiglia","3 anni"]
["Agenzia per la Famiglia ","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"contributi per il sostegno precoce della famiglia: progetti, investimenti, attività ordinaria","FASE rendicontazione e liquidazione","comuni, associazioni, altri enti privati senza scopo di lucro","sostegno e rafforzamento della famiglia L.P. 2013 nr. 8","interesse ad avere il contributo per usufruire delle offerte a sostegno della famiglia ad un costo agevolato","Domanda di liquidazione contributo","Ordine di liquidazione","L.P. n. 8/2013\nDelibera G.P. n. 482/2017 revocato con Delibera G.P. n.531/2018 ","- direttore d'Ufficio",null,null,"errore  nel calcolo della spesa ammissibile","complicazione nella procedura di verifica delle spesein particolare di quelle per ill personale",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",20,2.5,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",8,2,5,7,"Si è proceduto ad adeguare il termine per l’attuazione della misura, prolungangolo da 1 a 3 anni","controlli a campione delle autocertificazioni","\ncontrollo a campione 6% ","Agenzia per la famiglia","3 anni"]
["Agenzia per la Famiglia ","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Rilascio  della certificazione audit famigliaelavoro \n","Fase: Conferimento della certificazione/ricertificazione","imprese","sostegno e rafforzamento della famiglia L.P. 2013 nr. 8 (conciliabilità famiglia - lavoro)","interesse ad avere la certificazione","Richiesta di registrazione per il rilascio della certificazione/ri-certificazione","Consegna della certificazione/ri-certificazione e mantenimento  nel tempo","art. 1 e 8 della LP n. 8 del 17.05.2013 e rinnovo Contratto di licenza con berufundfamilie di Francoforte, sottoscritto il 06/12/2018 - accordo di cooperazione DGP 1328/2018","- direttore di Ripartizione",0,26,"possibile conflitto di interessi delle persone che deliberano sulla concessione della certificazione/ri-certificazione","Commissione Tecnica di nuova istituzione, manca ancora il regolamento di servizio.\nRegolamento audit-Rat obsoleto e non esaustivo",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",20,2.5,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",8,2,5,8,null,"Redazione regolamento Commissione Tecnica\nNuovo Regolamento Consiglio dell'audit","Regolamento Commissione Tecnica\nNuovo Regolamento Consiglio dell'audit","Agenzia per la famiglia","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["Agenzia per la Famiglia ","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Mantenimento della certificazione","Fase: controllo sul permanere dei requisiti che hanno dato luogo al rilascio della certificazione/ricertificazione (mantenimento nel tempo)","imprese","sostegno e rafforzamento della famiglia L.P. 2013 nr. 8 (conciliabilità famiglia - lavoro)","interesse al mantenimento della certificazione","assegnazione certificazione","Mantenimento della certificazione","art. 1 e 8 della LP n. 8 del 17.05.2013 e rinnovo Contratto di licenza con berufundfamilie di Francoforte, sottoscritto il 06/12/2018 - accordo di cooperazione DGP 1328/2018","- direttore di Ripartizione",0,50,"nessun rischio","procedimento manuale",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",20,2.5,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",8,2,5,5]
["Agenzia per la Famiglia ","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Rilascio e mantenimento dell'accreditamento per i servizi di microstruttura e di assistenza domiciliare all'infanzia\nIl processo vede il coinvolgimento di una Commissione Tecnica costituita da 2 membri dell'Agenzia per la famiglia, da un rappresentante del comprensorio sanitario competente e una pedagogista del servizio scuola materna\n","Controllo dei presupposti risp. sul permanere che hanno dato luogo al rilascio dell'accreditamento/ri-accreditamento"," Comuni, enti privati gestori dei  servizi","sostegno alla famiglia e promozione della conciliabilità famiglia e lavoro (L.P. 2013 nr. 8)","interesse ad avere l'accreditamento","Domanda di accreditamento","Decreto(ri-)accreditamento, ev. con prescrizioni/Decreto di non accreditamento","LP 8/2013, DPP 42/2017","- direttore d'Ufficio",null,76,"valutazione in tempi stretti ed accreditamento in base a meri aspetti formali anzzichè anche su aspetti pedagogici\n","presentazione domanda formale solamente poco prima dell'avvio servizio in quanto solamente a procedura di affidamento espletata\nla pedagogista fa vistita al servizio solamente mesi dopo l'avvio del servizio stesso",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",20,2.5,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",8,2,5,6,null,"Emanazione di un nuovo Regolamento di esecuzione sulla qualità dei servizi, con conseguente modifica dei criteri di accreditamento\n\nEspletamento dei sopraluoghi da parte di altre persone nel caso si verificassero delle situazioni problematiche (principio di 4 occhi)","Nuovo Regolamento di esecuzione sulla qualità dei servizi e criteri di accreditamento aggiornati\n\n\nil secondo sopraluogho in caso di situazioni problematiche avviene tramita altra persona","Agenzia per la famiglia","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["Agenzia per la Famiglia ","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"concessione ed erogazione di finanziamento per i costi del personale qualificato per l'assistenza di minori con disabilità nei servizi  alla prima infanzia ",null,"imprese, operatori economici ,  Enti del Terzo settore  ed Enti pubblici","sostegno alla famiglia, promozione della conciliabilità famiglia e lavoro (L.P. 2013 nr. 8- L.P. 7/2015) ed inclusione minori con disabilità","interesse a ricevere il contributo","Domanda di finanziamento e domanda di liquidazione","Concessione/negazione del finanziamento- pagamenti del saldo spettante","L.P. 8/2013, Art. 16 e delibera della giunta provinciale n 905/2018","- direttore di Ripartizione",null,null," errori materiali nella liquidazione","sofware inadeguati, necessità di più inserimenti manuali degli stessi dati in sofware diversi per concludere ogni procedimento/automatizzazione insufficiente",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",20,{"$f":"ROUND(+Z37/8,1)","v":2.5},"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,{"$f":"ROUND(+AF37/4,1)","v":1.8},{"$f":"+AA37*AG37","v":4.5},null,"Non possibile valutare si attende la prima attuazione della procedura (dati anno 2018)","La valutazione della neccessità avviene da parte di una commissione medica\n\nLa valutazione del fabbisogno di assistenza  avviene da parte di una commissione con membri esterni","La valutazione della neccessità è avvenuta da parte di una commissione medica\n\nLa valutazione del fabbisogno di assistenza  è avvenuta da parte di una commissione con membri esterni","Agenzia per la famiglia\nAzienda sanitaria","1 anno "]
["Agenzia per la Famiglia ","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)","Trattasi di autorizzazione ad accedere al servizio alla prima infanzia per i propri figli, con agevolazione provinciale","concessione  di agevolazioni a dipendenti provinciali  per i servizi alla prima infanzia aziendali, per i propri figli in età 0-4 anni","FASE 1 rilascio autorizzazione per l'agevolazione","dipendenti provinciali, imprese, Enti del Terzo settore  ed Enti pubblici","sostegno alla famiglia e promozione della conciliabilità di  famiglia e lavoro (L.P. 2013 nr. 8 art.16)","interesse ad avere il contributo  ed interesse del cittadino ad usufruire del servizio ad un costo agevolato","Domanda di agevolazione","Concessione/negazione dell'agevolazione ","L.P. 8/2013, Art. 16 e delibera della giunta provinciale n. 71/2017","- direttore di Ripartizione",null,53,"domande su base di autocertificazione","Necessità di più inserimenti manuali degli stessi dati in sofware diversi per concludere ogni procedimento/automatizzazione insufficiente",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","No, viene svolto dalla stessa persona (4)","Sì (1)","No (1)",17,{"$f":"ROUND(+Z38/8,1)","v":2.1},"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,{"$f":"ROUND(+AF38/4,1)","v":1.8},{"$f":"+AA38*AG38","v":3.7800000000000002},2,null,"Pianificazione annuale\n\nSchede excel dati beneficiari/ie\nTabella panoramica aggiornata\n\ncontrolli ex ante e ex post","Controllo generale alla fine dell'anno delle domande pervenute e la coincicenza con le fatture liquidate. Numero di ev. errori e relative correzioni/Potenziamento dei procedimenti","Agenzia per la famiglia","immediato","Sì","Sì","efficace"]
["Agenzia per la Famiglia ","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ","controllo e pagamento delle fatture elettroniche da parte degli enti erogatori del servizio all'infanzia per i figli dei dipendenti autorizzati liquidazione","Arrivo fatture elettroniche, controllo e pagamento","FASE 2: arrivo fatture elettroniche da parte degli enti erogatori del servizio all'infanzia per i figli dei dipendenti autorizzati liquidazione"," dipendenti provinciali, imprese, Enti del Terzo settore  ed Enti pubblici","svolgimento regolare dei procedimenti\n","interesse al pagamento della fattura","Arrivo fatture elettroniche","Pagamento fatture elettroniche","L.P. 8/2013, Art. 16 e delibera della giunta provinciale n. 71/2017","- direttore d'Ufficio",200000,35,"Fatture elettroniche con lista di chi ha frequentato","Necessità di più inserimenti manuali degli stessi dati in sofware diversi per concludere ogni procedimento/automatizzazione insufficiente",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",18,2.2999999999999998,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,4.1399999999999997,null,null,"Controlli incrociati tra regole e dati della convenzione a monte con gli enti erogatori del servizio, delle dichiarazioni delle interessate  di avvenuta frequenta  ex post e dei Registri di frequenza dei bambini","Controllo generale alla fine dell'anno delle domande pervenute e la coincicenza con le fatture liquidate. Numero di ev. errori e relative correzioni/Potenziamento dei procedimenti","Agenzia per la famiglia","immediato","Sì","Sì","efficace"]
["Agenzia per la Famiglia ","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Finanziamento di progetti a favore della famiglia (Fondo regionale)",null,"  Enti del Terzo settore  ed Enti pubblici","sostegno alla famiglia e promozione della conciliabilità famiglia e lavoro (L.P. 2013 nr. 8 e L.R. 4/2014)","interesse a ricevere il contributo","Domanda di contributo","Concessione/negazione del contributo"," L.R 4/2014 e D.G.R n. 21/2015 e L.P. 2013, n. 8 e Delibera G.P. nr. 890/2016 e decreto di concessione 25285/2017","- direttore di Ripartizione",175575.5,4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"ROUND(+Z40/8,1)","v":0},null,null,null,null,null,{"$f":"ROUND(+AF40/4,1)","v":0},{"$f":"+AA40*AG40","v":0}]
["Agenzia per la Famiglia ","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Finanziamento di progetti a favore della famiglia (Fondo regionale)","FASE 1  istruttoria ammissibilitá della domanda","  Enti del Terzo settore  ed Enti pubblici","sostegno alla famiglia e promozione della conciliabilità famiglia e lavoro (L.P. 2013 nr. 8 e L.R. 4/2014)","interesse a ricevere il contributo","Domanda di contributo","Protocollazione e apertura fascicolo elettronico (controllo formale)"," L.R 4/2014 e D.G.R n. 21/2015 e L.P. 2013, n. 8 e Delibera G.P. nr. 890/2016 e decreto di concessione 25285/2017","- direttore d'Ufficio",null,null,"mancati controlli nella correttezza formale e sostanziale della domanda","una sola persona",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",18,2.2999999999999998,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",8,2,4.5999999999999996,8,null,"seconda persona","numero di errori","Agenzia per la famiglia","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["Agenzia per la Famiglia ","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Finanziamento di progetti a favore della famiglia (Fondo regionale)","FASE  2 di merito o di valutazione ","  Enti del Terzo settore  ed Enti pubblici","Finanziamento di progetti a favore della famiglia (Fondo regionale)","interesse a ricevere il contributo","Domanda di contributo","Decreto di concessione/ negazione del contributo"," L.R 4/2014 e D.G.R n. 21/2015 e L.P. 2013, n. 8 e Delibera G.P. nr. 890/2016 e decreto di concessione 25285/2017","- direttore d'Ufficio",null,null,"calcolo errato del contributo","mancanza della piena automatizzazione informatica",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",18,2.2999999999999998,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",8,2,4.5999999999999996,6,null,"implementazione software  e semplificazione criteri","riduzione di errori","Agenzia per la famiglia","1 anno "]
["Agenzia per la Famiglia ","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Finanziamento di progetti a favore della famiglia (Fondo regionale)","FASE: rendicontazione  e liquidazione","  Enti del Terzo settore  ed Enti pubblici","Finanziamento di progetti a favore della famiglia (Fondo regionale)","interesse a ricevere il contributo","Richiesta di liquidazione del contributo","Ordine di liquidazione dopo elaborazione rendiconti pervenuti"," L.R 4/2014 e D.G.R n. 21/2015 e L.P. 2013, n. 8 e Delibera G.P. nr. 890/2016 e decreto di concessione 25285/2017","- direttore d'Ufficio",null,null,"errore materiale","insufficiente automatizzazione",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",18,2.2999999999999998,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",8,2,4.5999999999999996,7,null,"seconda pesona per immissione dati","assenza di errori","Agenzia per la famiglia","1 anno "]
["Agenzia per la Famiglia ","- B) Contratti pubblici",null,"procedimento per la scelta del contraente con cui stipulare il contratto","procedura negoziata con pubblicazione della manifestazione di interesse"," imprese, operatori economici ","sostegno e rafforzamento della famiglia L.P. 2013 nr. 8","interesse ad avere un incarico","realizzazione di progetti, sensibilizzazione   e consulenza in merito alle iniziative di sostegno alla famiglia sulla base del performance plan triennale","scelta piú idonea del procedimento di affidamento","LP n. 8/2013\nLP 17/1993 - D.Lgs. N. 50/2016\nLP n. 16/2015","- direttore di Ripartizione",194346,2,"si tratta delle prime due gare a procedura negoziata  indette dalla agenzia - gli importi della colonna M sono importi  di spesa  prenotati","Mancata qualificazione del personale programmmazione insufficiente",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",18,{"$f":"ROUND(+Z44/8,1)","v":2.2999999999999998},"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",8,2,4.5999999999999996,2,"si tratta delle prime esperienze in questo ambito","ci si è attenuti alle indicazioni della Agenzia per i contratti pubblici - come misura di prevenzione: capitolato specifico molto vincolante (al prezzo più basso)\n- si è provveduto ad assegnare l'ambito ad una giurista che si sta specializzando in materia ","giurista dedicata al settore contratti","Agenzia per la famiglia","immediato","Sì","Sì","efficace"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
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["Analisi del rischio"]
["PROBABILITÁ"]
["Discrezionalità "]
["Il processo è discrezionale?    "]
["No, è del tutto vincolato (1)"]
["E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)"]
["E’ altamente discrezionale (5)"]
[]
["Rilevanza esterna"]
["Il processo produce effetti diretti all’esterno dell’amministrazione provinciale?  "]
["No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)"]
["Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)"]
[]
["Complessità del processo "]
["Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                    "]
["No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)"]
["Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)"]
["Sì, il processo coinvolge più di 5 amm. (5)"]
[]
["Rilevanza economica "]
["Qual è la rilevanza economica del processo?"]
["Ha rilevanza esclusivamente interna (1)"]
["Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)"]
["Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)"]
[]
["Frazionabilità del processo"]
["Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)? "]
["No (1)"]
["Sì (5)"]
[]
["Controlli durante il processo"]
["Il tipo di controllo applicato durante il processo è svolto da persona diversa rispetto a quella che svolge le fasi precedenti del processo?"]
["Sì, da persona diversa (1) "]
["Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) "]
["No, viene svolto dalla stessa persona (4)"]
["No, non c'è nessun controllo (5)"]
[]
["I singoli passaggi del processo vengono documentati?"]
["Sì (1)"]
["In parte (3)"]
["No (5)"]
[]
["Vengono coinvolti soggetti esterni?"]
["No (1)"]
["Sì (5)"]
[]
[]
["IMPATTO"]
["Assetto organizzativo"]
["Rispetto al totale del personale impiegato nella singola unità organizzativa competente, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? In caso di più uffici coinvolti, la percentuale va rapportata al personale complessivo di tutti gli uffici."]
["Fino a circa il 20%  (1)"]
["Dal 20% a circa il 60%  (3)"]
["Dal 60% a circa il 100% (5)"]
[]
["Incidenza economica"]
["Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) dell'ufficio competente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima o analoga tipologia di rischio?"]
["No (1)"]
["Sì (5)"]
[]
["Reputazione"]
["Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo rischio?"]
["No (0)"]
["Non ne abbiamo memoria (1)"]
["Sì, sulla stampa locale (3)"]
["Sì, sulla stampa locale e nazionale (5)"]
[]
["Immagine e organizzazione"]
["A quale livello può collocarsi il rischio ovvero la posizione/il ruolo che il soggetto riveste nell’organizzazione?"]
["A livello di dipendente (1)"]
["A livello di dirigente (5)"]
[]
[]
["Aree a rischio ex art. 1, co. 16, L.190/2012:"]
["- A) Acquisizione e progressione del personale"]
["- B) Contratti pubblici"]
["- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)"]
["- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)"]
["- E) Pianificazione territoriale e urbanistica"]
["- F) Pianificazione paesaggistica"]
["- G) Valutazione dell'impatto ambientale e procedura di approvazione cumulativa"]
["- H) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio"]
["- I) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["- J) Incarichi e nomine"]
["- K) Affari legali e contenzioso"]
["- L) La programmazione e gestione dei fondi europei"]
["- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). "]
[]
["Responsabile (art. 10 e 11, LP n.17/1993)"]
["- direttore di Ripartizione"]
["- coordinatore d'area"]
["- direttore d'Ufficio"]
["- impiegato addetto"]
[]
["Misura"]
["Termine di attuazione della misura"]
["già scaduto"]
["immediato"]
["6 mesi "]
["1 anno "]
["3 anni"]
[]
["Monitoraggio"]
["Si è attuata la misura?"]
["Sì"]
["No"]
[]
["Si è rispettato il termine?"]
["Sì"]
["No"]
[]
["Valutazione dell'attuazione della misura"]
["efficace"]
["neutro"]
["non efficace"]