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["MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO CORRUZIONE"]
["Struttura",null,"Direzione provinciale Scuola dell’infanzia in lingua tedesca "]
["Definizione del processo/fase ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Valutazione del rischio",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Misura di prevenzione",null,null,null,"Monitoraggio sulla misura"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"a) Identificazione del rischio",null,null,"b) Analisi del rischio",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"c) ponderazione del rischio"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PROBABILITÀ - Indicatori per valutare la probabilità che un evento corruttivo si verifichi ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"IMPATTO - Indicatori per valutare quale impatto può avere un  evento corruttivo ",null,null,null,null,null,null,null,null,"Misura","Parametri","Responsabile","Termine per l'attuazione","Attuazione","Termine","Efficacia"]
["Ufficio / Unità organizzativa / Area","Area a rischio","      \"Altra\"         area a rischio ","Processo      decisionale     (vedi allegato 2)","Fase a rischio del processo ","Stakeholder esterni / interni / pubblici","Interesse primario","Interesse secondario","Origine / Esigenza del processo (INPUT)","Risultato atteso (OUTPUT)","Fonte normativa","Responsabile del procedimento","Totale somma   spesa anno precedente","Numero totale pratiche anno precedente","Descrizione del rischio","Causa del rischio","Anomalie significative","Discrezionalità","Rilevanza esterna","Complessità del processo","   Rilevanza economica ","Frazionabilità del processo","Controlli durante il processo","Tracciabilità ","Coinvolgimento di soggetti esterni","TOTALE","VALORE MEDIO DELLA PROBABILITÀ","Assetto organizzativo\n\n"," Incidenza economica\n\n","Reputazione \n\n","Immagine e organizzazione\n\n","TOTALE","VALORE MEDIO DELL'IMPATTO ","VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO","Graduatoria del rischio","Annotazioni varie - attività a rischio","Misura di prevenzione","Parametri per valutare l'efficacia della misura","Struttura responsabile dell'attuazione","Termine per l'attuazione","Si è attuata la misura ?","Si è rispettato il termine ?","Valutazione"]
["Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ","Scuole dell'infanzia private","Parificazione, delle scuole dell'infanzia private",null,"esterni: scuole dell'infanzia private","Assegnare alle istituzioni private un incarico di istruzione pubblica, qualora vi siano i presupposti."," Acquisire un incarico di formazione pubblica per ottenere un finanziamento","Le scuole dell'infanzia private possono presentare un'istanza di parificazione. ","L'istanza di parificazione viene accolta o respinta.","l.p.n. 36/1976, l.p. n. 5/2008","- direttore di Ripartizione",null,1,"Viene riconosciuta la parità senza che ne sussistano i presupposti. ","Errata applicazione delle disposizioni.",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","In parte (3)","No (1)",20,{"$f":"ROUND(+Z7/8,1)","v":2.5},"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",7,{"$f":"ROUND(+AF7/4,1)","v":1.8},{"$f":"+AA7*AG7","v":4.5},1,null,"Elaborazione di una check-list.","Completezza e correttezza.","Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca","- I) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni",null,"Vigilanza delle scuole dell'infanzia private",null,"esterni: scuole dell'infanzia private","Assegnare alle istituzioni private un incarico di istruzione pubblica, qualora vi siano i presupposti."," Acquisire un incarico di formazione pubblica per ottenere un finanziamento","Il controllo è necessario per rispondere alle disposizioni normative. ","A seguito di controlli le scuole dell'infanzia private possono continuare ad essere parificate. ","l.p.n. 36/1976, l.p. n. 5/2008","- direttore di Ripartizione",null,3,"L'esito del controllo risulta positivo anche in presenza di lacune.","Errata applicazione delle disposizioni.",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","In parte (3)","No (1)",20,{"$f":"ROUND(+Z8/8,1)","v":2.5},"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,4.5,2,null,"Elaborazione di una check-list.","Completezza e correttezza.","Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ","Titoli professionali","Parere sull'equipollenza di titoli professionali esteri",null,"esterni:  persone che aspirano al ruolo di insegnante;  interni: Circoli di scuola dell'infanzia","Assolvimento dei compiti istituzionali relativamente al riconoscimento dei titoli di formazione professionale ai fini dell'insegnamento","Corretto riconoscimento  dei titoli di formazione professionale ai fini dell'insegnamento","Ai fini dell'iscrizione in graduatorie è necessario esprimere un parere sui titoli professionali acquisiti all'estero. ","Parere sui titoli professionali affinché la ripartizione personale possa emanare il provvedimento amminsitrativo sull'equipollenza. ","DPP n. 22/2013","- direttore di Ripartizione",null,9,"Errata applicazione delle disposizioni. Potere discrezionale nella decisione.","Complessità dei titoli professionali esteri/dei certificati formativi esteri. ",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","In parte (3)","No (1)",20,2.5,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",6,1.5,3.75,3,null,"Conferenze interne. ","Numero di richieste chiarimenti/di contestazioni.","Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ","Servizi in missione del personale direttivo, servizi in missione per l'estero per tutto il personale","Servizi in missione del personale direttivo, servizi in missione dell'estero per tutto il personale",null,"interni: personale direttivo; personale delle scuole dell' infanzia","Corretta osservanza delle disposizioni del contratto collettivo.","Corretta osservanza delle disposizioni del contratto collettivo.","I servizi in missione necessitano, in base alle disposizioni di cui ai contratti collettivi, di un'autorizzazione preventiva. ","I servizi in missione vengono autorizzati o meno. Le spese di missione vengono conteggiate. ","CCI del 12/2/2008","- direttore di Ripartizione",null,5000,"Il processo decisionale presenta un alto grado di discrezionalità. Errato calcolo delle spese di missone. ","Mancanza di una cultura della legalità/dell'integrità.",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Ha rilevanza esclusivamente interna (1)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",13,1.6,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",6,1.5,2.4000000000000004,1,null,"Limitazione delle spese per missioni.","Le spese per missioni non possono essere oltrtepassate. ","Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ","Amministrazione del capitolo del bilancio della scuola dell'infanzia e amministrazione dei mezzi assegnati ","Amministrazione del capitolo del bilancio della scuola dell'infanzia (aggiornamento, progetti e per diversi acquisti)",null,"interni: personale direttivo; ","Uso mirato dei mezzi finanziari","Miglioramento della qualità in ambito formativo; utilizzo delle risorse disponibili","Tale processo è necessario affinché i circoli di scuola dell'infanzia possano adempiere alle loro funzioni istituzionali. ","Impiego ottimale ed equa suddivisione delle risorse finanziarie. ","l.p.n. 36/1976","- direttore di Ripartizione",361000,9,"Potere discrezionale nella decisione. ","Mancata attuazione del principio di \"buona amministrazione\".",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Ha rilevanza esclusivamente interna (1)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","In parte (3)","No (1)",15,1.9,"Dal 20% a circa il 60%  (3)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,3.42,null,null,"Pianificazione del bilancio oriantata al fabbisogno. ","Corretta attuazione delle misure pianificate. ","Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca","- B) Contratti pubblici",null,"Definizione dell'oggetto dell'affidamento","B1","esterni: società/imprese; interni: ufficio aquisti","Miglioramento della qualità in ambito formativo; utilizzo delle risorse disponibili","Ottenimento dell'incarico; attuazione dei compiti istituzionali relativamente agli affidamenti","Pianificazione dell'amministrazione ed esigenze delle scuole dell'infanzia. ","Individuazione del servizio o della fornitura da acquisire. ","l.p. n. 17/1993, l.p. n. 16/2015, DPP n. 25/1995","- direttore di Ripartizione",null,50,"Favoreggiamento di terzi, prestazioni non necessarie. Condizionamenti esterni (ad es. dalla politica o da ditte private).","Individuazione di un fabbisogno non corrispondente alle esigenze di una buona amministrazione. ",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Ha rilevanza esclusivamente interna (1)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",13,1.6,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",6,1.5,2.4000000000000004,2,null,"Pianificazione annuale e controlli da parte del preposto. ","Sussistenza e completezza di priorità.","Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca","- B) Contratti pubblici",null,"Requisiti di qualificazione - requisiti di aggiudicazione","B3 e B4","esterni: società/imprese; interni: ufficio aquisti","Miglioramento della qualità in ambito formativo; utilizzo delle risorse disponibili","Ottenimento dell'incarico; attuazione dei compiti istituzionali relativamente agli affidamenti","Rispetto dei principi degli appalti pubblici. ","Raggiungimento di una concorrenza possibilimente numerosa. Parità di trattamento. ","l.p. n. 17/1993, l.p. n. 16/2015, DPP n. 25/1995","- direttore di Ripartizione",null,50,"Favoreggiamento di terzi, prestazioni non necessarie. Altri uffici dell'amministrazione provinciale partecipano alla decisione, condizionamenti esterni (ad es. dalla politica o da ditte private).","Discrezionalità nell'ambito dell'elaborazione dei criteri di aggiudicazione.",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Ha rilevanza esclusivamente interna (1)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",13,1.6,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",6,1.5,2.4000000000000004,3,null,"Utilizzi di moduli standard. Direttive interne. ","Rispetto delle direttive. Esiguo numero di reclami/di ricorsi.","Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca","- B) Contratti pubblici",null,"Valutazione delle offerte","B5","esterni: società/imprese; interni: ufficio aquisti","Miglioramento della qualità in ambito formativo; utilizzo delle risorse disponibili","Ottenimento dell'incarico; attuazione dei compiti istituzionali relativamente agli affidamenti","Rispetto delle disposizioni del bando. ","Valutazione delle offerte. ","l.p. n. 17/1993, l.p. n. 16/2015, DPP n. 25/1995","- direttore di Ripartizione",null,50,"Elaborazione di requisiti di qualificazione e di aggiudicazione che favoriscono determinati soggetti. ","Errata definizione dei criteri dell'appalto.",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",20,2.5,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",6,1.5,3.75,2,null,"Esame del protocollo della commissione circa eventuali contradditorietà ed irregolarità.","Esiguo numero di reclami/di ricorsi.","Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ","Elaborazione di un parere per una costruzione/ un risanamento di una scuola dell'infanzia","Elaborazione di un parere per una costruzione/ un risanamento di una scuola dell'infanzia",null,"esterni: comuni; società/imprese","Mantenimento della qualità pedagogica","Ottenimento di un parere positivo; Ottenimento dell'incarico","Le direttive per l'edilizia scolastica prevedono un tale parere. ","Parere positivo o negativo.","DPP n. 10/2009","- direttore di Ripartizione",null,6,"Potere discrezionale nella decisione. ","Complessità delle sfere d'influenza. Alto numero di attori esterni che svolgono un ruolo (ad esempio Comuni, architetto, vicini).",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","In parte (3)","No (1)",22,2.8,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",6,1.5,4.1999999999999993,null,null,"Verifica della situazione di fatto in loco. ","Mancata contestazione del parere. ","Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["Circolo di scuola dell'infanzia","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ","Amministrazione delle risorse finanziarie assegnate","Amministrazione delle risorse finanziarie assegnate",null,"interni: scuole dell' infanzia","Miglioramento della qualità in ambito formativo","Miglioramento della qualità in ambito formativo","Raggiungimento dei fini istituzionali. ","Compiti istituzionali vengono adempiuti in modo ottimale. ","l.p.n. 36/1976","- direttore d'Ufficio",253000,200,"Potere discrezionale nella decisione. ","Mancata attuazione del principio di \"buona amministrazione\".",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Ha rilevanza esclusivamente interna (1)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","In parte (3)","No (1)",15,1.9,"Dal 20% a circa il 60%  (3)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",6,1.5,2.8499999999999996,null,null,"Pianificazione del bilancio oriantata al fabbisogno. ","Corretta amministrazione delle risorse finanziarie. ","Circolo di scuola dell'infanzia","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["Circolo di scuola dell'infanzia","- B) Contratti pubblici",null,"Definizione dell'oggetto dell'affidamento","B1","esterni: società/imprese; interni: ufficio aquisti","Miglioramento della qualità in ambito formativo; utilizzo delle risorse disponibili","Ottenimento dell'incarico; attuazione dei compiti istituzionali relativamente agli affidamenti","Pianificazione dell'amministrazione ed esigenze delle scuole dell'infanzia. ","Individuazione del servizio o della fornitura da acquisire. ","l.p. n. 17/1993, l.p. n. 16/2015, DPP n. 25/1995","- direttore d'Ufficio",null,50,"Favoreggiamento di terzi, prestazioni non necessarie.","Individuazione di un fabbisogno non corrispondente alle esigenze di una buona amministrazione. ",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Ha rilevanza esclusivamente interna (1)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",13,1.6,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",5,1.3,2.08,2,null,"Pianificazione annuale e controlli da parte del preposto. ","Sussistenza e completezza di priorità.","Circolo di scuola dell'infanzia","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["Circolo di scuola dell'infanzia","- B) Contratti pubblici",null,"Requisiti di qualificazione - requisiti di aggiudicazione","B3 e B4","esterni: società/imprese; interni: ufficio aquisti","Miglioramento della qualità in ambito formativo; utilizzo delle risorse disponibili","Ottenimento dell'incarico; attuazione dei compiti istituzionali relativamente agli affidamenti","Rispetto dei principi degli appalti pubblici. ","Raggiungimento di una concorrenza possibilimente numerosa. Parità di trattamento. ","l.p. n. 17/1993, l.p. n. 16/2015, DPP n. 25/1995","- direttore d'Ufficio",null,50,"Elaborazione di requisiti di qualificazione e di aggiudicazione che favoriscono determinati soggetti. ","Discrezionalità nell'ambito dell'elaborazione dei criteri di aggiudicazione.",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Ha rilevanza esclusivamente interna (1)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",13,1.6,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",5,1.3,2.08,1,null,"Utilizzi di moduli standard. Direttive interne. ","Rispetto delle direttive. Esiguo numero di reclami/di ricorsi.","Circolo di scuola dell'infanzia","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["Circolo di scuola dell'infanzia","- B) Contratti pubblici",null,"Valutazione delle offerte","B5","esterni: società/imprese; interni: ufficio aquisti","Miglioramento della qualità in ambito formativo; utilizzo delle risorse disponibili","Ottenimento dell'incarico; attuazione dei compiti istituzionali relativamente agli affidamenti","Rispetto delle disposizioni del bando. ","Valutazione delle offerte. ","l.p. n. 17/1993, l.p. n. 16/2015, DPP n. 25/1995","- direttore d'Ufficio",null,50,"Favoreggiamento ingiustificato di determinate offerte, mancata osservanza dei requisiti di qualificazione e di aggiudicazione, condizionamenti esterni (ad es. dalla politica, da ditte private).","Errata definizione dei criteri dell'appalto.",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",20,2.5,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",5,1.3,3.25,null,null,"Esame del protocollo della commissione circa eventuali contradditorietà ed irregolarità.","Esiguo numero di reclami/di ricorsi.","Circolo di scuola dell'infanzia","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["Scuola dell'infanzia","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ","Iscrizione alla scuole dell'infanzia","Ammissione dei bambini ",null,"esterni/interni: Comitato della scuola dell'infanzia","Corretta osservanza dei criteri per l'ammissione","Posto nella struttura per il bambino/la bambina iscritto/a\n","Rispetto delle disposizioni.","Il bambino frequenta la scuola dell'infanzia.","l.p.n. 5/2008\nl.p.n. 36/1976 d. g. p. n. 4866 del 24/9/2001, n. 1427 del 24/9/2012","- direttore d'Ufficio",null,4000,"Un bambino è ammesso o respinto, anche in assenza dei presupposti richiesti. ","Errata presa in considerazione dei criteri per l'ammissione del bambino/della bambina.",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)","Ha rilevanza esclusivamente interna (1)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","Sì (5)",22,2.8,"Dal 20% a circa il 60%  (3)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,5.04,null,null,"Introduzione della  coordinatrice nel corretto e coerente svolgimeneto.","Esiguo numero di reclami/di ricorsi.","Ispettorato e circolo di scuola dell'infanzia","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["Circolo di scuola dell'infanzia","- A) Acquisizione e progressione del personale",null,"Assunzione per chiamata diretta del personale dal momento in cui la graduatoria è esaurita",null,"esterni:  persone che aspirano al ruolo di insegnante;  interni: scuole dell'infanzia","Garantire il servizio; selezione di personale qualificato\n","Ottenimento dell'incarico;Mantenimento della qualità lavorativa","Rispetto delle disposizioni.","Il posto viene assegnato","d.g.p. n. 417 del 11/02/2008","- direttore d'Ufficio",null,100,"Favoreggiamento di persone","Errata presa in considerazione delle norme.",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","In parte (3)","No (1)",20,2.5,"Dal 20% a circa il 60%  (3)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",6,1.5,3.75,1,null,"Un commento motivato della scelta","Esiguo numero di reclami/di ricorsi.","Circolo di scuola dell'infanzia","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
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["Analisi del rischio"]
["PROBABILITÁ"]
["Discrezionalità "]
["Il processo è discrezionale?    "]
["No, è del tutto vincolato (1)"]
["E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)"]
["E’ altamente discrezionale (5)"]
[]
["Rilevanza esterna"]
["Il processo produce effetti diretti all’esterno dell’amministrazione provinciale?  "]
["No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)"]
["Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)"]
[]
["Complessità del processo "]
["Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                    "]
["No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)"]
["Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)"]
["Sì, il processo coinvolge più di 5 amm. (5)"]
[]
["Rilevanza economica "]
["Qual è la rilevanza economica del processo?"]
["Ha rilevanza esclusivamente interna (1)"]
["Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)"]
["Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)"]
[]
["Frazionabilità del processo"]
["Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)? "]
["No (1)"]
["Sì (5)"]
[]
["Controlli durante il processo"]
["Il tipo di controllo applicato durante il processo è svolto da persona diversa rispetto a quella che svolge le fasi precedenti del processo?"]
["Sì, da persona diversa (1) "]
["Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) "]
["No, viene svolto dalla stessa persona (4)"]
["No, non c'è nessun controllo (5)"]
[]
["I singoli passaggi del processo vengono documentati?"]
["Sì (1)"]
["In parte (3)"]
["No (5)"]
[]
["Vengono coinvolti soggetti esterni?"]
["No (1)"]
["Sì (5)"]
[]
[]
["IMPATTO"]
["Assetto organizzativo"]
["Rispetto al totale del personale impiegato nella singola unità organizzativa competente, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? In caso di più uffici coinvolti, la percentuale va rapportata al personale complessivo di tutti gli uffici."]
["Fino a circa il 20%  (1)"]
["Dal 20% a circa il 60%  (3)"]
["Dal 60% a circa il 100% (5)"]
[]
["Incidenza economica"]
["Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) dell'ufficio competente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima o analoga tipologia di rischio?"]
["No (1)"]
["Sì (5)"]
[]
["Reputazione"]
["Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo rischio?"]
["No (0)"]
["Non ne abbiamo memoria (1)"]
["Sì, sulla stampa locale (3)"]
["Sì, sulla stampa locale e nazionale (5)"]
[]
["Immagine e organizzazione"]
["A quale livello può collocarsi il rischio ovvero la posizione/il ruolo che il soggetto riveste nell’organizzazione?"]
["A livello di dipendente (1)"]
["A livello di dirigente (5)"]
[]
[]
["Aree a rischio ex art. 1, co. 16, L.190/2012:"]
["- A) Acquisizione e progressione del personale"]
["- B) Contratti pubblici"]
["- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)"]
["- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)"]
["- E) Pianificazione territoriale e urbanistica"]
["- F) Pianificazione paesaggistica"]
["- G) Valutazione dell'impatto ambientale e procedura di approvazione cumulativa"]
["- H) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio"]
["- I) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["- J) Incarichi e nomine"]
["- K) Affari legali e contenzioso"]
["- L) La programmazione e gestione dei fondi europei"]
["- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). "]
[]
["Responsabile (art. 10 e 11, LP n.17/1993)"]
["- direttore di Ripartizione"]
["- coordinatore d'area"]
["- direttore d'Ufficio"]
["- impiegato addetto"]
[]
["Misura"]
["Termine di attuazione della misura"]
["già scaduto"]
["immediato"]
["6 mesi "]
["1 anno "]
["3 anni"]
[]
["Monitoraggio"]
["Si è attuata la misura?"]
["Sì"]
["No"]
[]
["Si è rispettato il termine?"]
["Sì"]
["No"]
[]
["Valutazione dell'attuazione della misura"]
["efficace"]
["neutro"]
["non efficace"]