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["MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO CORRUZIONE"]
["Struttura",null,"Ripartizione 16 Amministrazione istruzione e formazione"]
["Definizione del processo/fase ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Valutazione del rischio",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Misura di prevenzione",null,null,null,"Monitoraggio sulla misura"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"a) Identificazione del rischio",null,null,"b) Analisi del rischio",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"c) ponderazione del rischio"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PROBABILITÀ - Indicatori per valutare la probabilità che un evento corruttivo si verifichi ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"IMPATTO - Indicatori per valutare quale impatto può avere un  evento corruttivo ",null,null,null,null,null,null,null,null,"Misura","Parametri","Responsabile","Termine per l'attuazione","Attuazione","Termine","Efficacia"]
["Ufficio / Unità organizzativa / Area","Area a rischio","      \"Altra\"         area a rischio ","Processo      decisionale     (vedi allegato 2)","Fase a rischio del processo ","Stakeholder esterni / interni / pubblici","Interesse primario","Interesse secondario","Origine / Esigenza del processo (INPUT)","Risultato atteso (OUTPUT)","Fonte normativa","Responsabile del procedimento","Totale somma   spesa anno precedente","Numero totale pratiche anno precedente","Descrizione del rischio","Causa del rischio","Anomalie significative","Discrezionalità","Rilevanza esterna","Complessità del processo","   Rilevanza economica ","Frazionabilità del processo","Controlli durante il processo","Tracciabilità ","Coinvolgimento di soggetti esterni","TOTALE","VALORE MEDIO DELLA PROBABILITÀ","Assetto organizzativo\n\n"," Incidenza economica\n\n","Reputazione \n\n","Immagine e organizzazione\n\n","TOTALE","VALORE MEDIO DELL'IMPATTO ","VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO","Graduatoria del rischio","Annotazioni varie - attività a rischio","Misura di prevenzione","Parametri per valutare l'efficacia della misura","Struttura responsabile dell'attuazione","Termine per l'attuazione","Si è attuata la misura ?","Si è rispettato il termine ?","Valutazione"]
["Direzione di ripartizione","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ","Servizi in missione del personale docente, direttivo ed ispettivo","Rimborso dei danni subiti dal proprio veicolo in missione di servizio",null,"esterni: personale insegnante; dirigenti scolastici, ispettori scolastici","Corretta applicazione delle disposizioni del contratto collettivo","Rimborso danni subiti durante la missione","I contratti collettivi dispongono che, a  istanza di parte, i danni subiti dal proprio veicolo in missione di servizio possono essere rimborsati.","Accoglimento o respingimento dell'istanza.","CCP del 23.4.2003","- direttore di Ripartizione",6448.31,8,"Errata valutazione del grado di colpevolezza dell'autista del veicolo.","Discrezionalità, Complessità delle disposizioni. Mancanza di una cultura della legalità/dell'integrità.",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",18,{"$f":"ROUND(+Z7/8,1)","v":2.2999999999999998},"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",8,{"$f":"ROUND(+AF7/4,1)","v":2},{"$f":"+AA7*AG7","v":4.5999999999999996},4,null,"Conivolgimento di più persone nell'iter decisionale. Richiesta di pareri in merito alla stima dell'ammontare del danno. ","Numero di ricorsi/reclami.","16.0","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["Direzione di ripartizione","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ","Stato giuridico del personale docente e direttivo","Provvedimenti disciplinari del personale docente e direttivo",null,"esterni: personale insegnante; dirigenti scolastici","Corretta applicazione delle disposizioni","Corretta applicazione delle disposizioni","Sanzionamento di comportamenti scorretti dei dipendenti","Una sanzione disciplinare viene comminata o meno. ","d.lgs. n. 165/2001, d.lgs. n. 297/1994, ","- direttore di Ripartizione",null,18,"Errata applicazione delle disposizioni. Favoritismi personali. ","Disposizioni non contengono una chiara elencazione dei comportamenti scorretti.",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",16,{"$f":"ROUND(+Z8/8,1)","v":2},"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",8,{"$f":"ROUND(+AF8/4,1)","v":2},{"$f":"+AA8*AG8","v":4},2,null,"Conivolgimento di più persone nell'iter decisionale.","Numero di ricorsi/reclami.","16.0 - Direzione provinciale Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["Direzione di ripartizione,  Uffici della rip. 16","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ","Accesso agli atti, accesso civico ","Accoglimento o respingimento dell'istanza di accesso agli atti o di accesso civico ",null,"esterni: soggetti privati, personale docente","Sostegno alla partecipazione e garanzia della imparzialità e della trasparenza","Accesso agli atti amministrativi, protezione dei dati personali ","Le cittadine ed i cittadini presentano un'istanza di accesso agli atti/di accesso civico.","L'istanza di accesso agli atti/di accesso civico viene accolta o respinta.","LP n. 17/1993, d.p.p. n. 21/1994, d.lgs. n. 33/2013","- direttore d'Ufficio",null,20,"Cittadini potrebbero corrompere il dipendente al fine di poter eliminare dei documenti dal fascicolo o di poter accedere a dei documenti senza avere i requisiti. ","Complessità delle disposizioni sull'accesso agli atti; mancanza di una cultlura dell'integrità. ",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Ha rilevanza esclusivamente interna (1)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","In parte (3)","No (1)",18,{"$f":"ROUND(+Z9/8,1)","v":2.2999999999999998},"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,{"$f":"ROUND(+AF9/4,1)","v":0.8},{"$f":"+AA9*AG9","v":1.8399999999999999},null,null,"Visione di fascicoli avviene in presenza di un dipendente. Corsi di formazione.","Numero ricorsi.","Direzione di ripartizione, Uffici della rip. 16","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["16.1 Ufficio Ordinamento scolastico","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ","Protocollo","Protocollo in entrata di istanze in presenza di termini perentori (ad es. graduatorie, concorsi)",null,"esterni: soggetti privati, personale delle scuole; pubblici: scuole; altri enti. ","Regolare svolgimento della protocollazione; parità di trattamento","Regolare svolgimento della protocollazione; parità di trattamento","Varie disposizioni prevedono che una serie di documenti sono soggetti all'obbligo di protocollazione. ","Tutti i documenti aventi rilevanza giuridico-amministrativa vengono protocollati.","d.p.p. n. 17/2015","- direttore d'Ufficio",null,4000,"Dipendente potrebbe ottenere dei benefici per datare erratamente e protocollare un'istanza pervenuta dopo il termine perentorio (ad es. istanze per l'iscrizione in graduatoria o per la partecipazione ad un concorso). ","Mancanza di una cultura dell'integrità. ",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Ha rilevanza esclusivamente interna (1)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",14,1.8,"Dal 20% a circa il 60%  (3)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",5,1.3,2.3400000000000003,null,null,"Incentivare le comunicazioni per via elettronica per non poter modificare la data di ricezione di un documento. Con il programma di protocollazione elettronica eProcs non è possibilie modificare la data in cui è stata effettuata la protocollazione. ","Difficoltà di modificare ex post la datazione di un documento pervenuto per via elettronica.","Ufficio 16.1","3 anni"]
["16.1 Ufficio Ordinamento scolastico","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ","equiparazione dei titoli di studio stranieri nella scuola e nella formazione professionale","redazione dei decreti di equipollenza, riconoscimento o di conformità",null,"esterni: soggetti privati; interni:  Direzione provinciale Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, delle scuole professionali","Equipollenza/riconoscimento di esami conclusivi di cicli di studio nelle scuole e nelle scuole professionali, a condizione che vi siano i presupposti ","Ottenimento dell'equipollenza/riconoscimento","soggetti privati possono presentare un'istanza di equipollenza/riconoscimento","L'istanza viene accolta o respinta","d.lgs. n. 297/1994; LP n. 40/1992; diverse circolari ministeriali","- direttore di Ripartizione",null,17,"Concessione della equipollenza o del riconoscimento  in assenza dei requisiti","Complessità e molteplicità della documentazione presentata",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",18,{"$f":"ROUND(+Z11/8,1)","v":2.2999999999999998},"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,{"$f":"ROUND(+AF11/4,1)","v":1.8},{"$f":"+AA11*AG11","v":4.1399999999999997},2,null,"Più livelli della Direzione istruzione e formazione sono coinvolti nel processo decisionale; Processo di controllo a più fasi; Valutazione mediante una commissione trasversale alle Direzioni istruzione e formazione","Numero di ricorsi/reclami.","Ufficio 16.1","immediato","Sì","Sì","efficace"]
["16.1 Ufficio Ordinamento scolastico","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ","Esami","Esami conclusivi delle scuole secondarie di primo e di secondo grado; esame di stato per liberi professionisti",null,"esterni: personale docente, dirigenti scolastici; interni: Direzione provinciale Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, delle scuole professionali","Corretto svolgimento degli esami  di Stato/ degli esami per liberi professionisti","Corretta nomina iquale o delle commissioni di esame di Stato ","La direttrice provinciale compentente nomina i componenti degli esami di Stato; per gli esami di stato per liberi professionisti vengono comunicati degli insegnanti al MIUR; le tracce vengono tradotte in tedesco.","Nomina dei componenti delle commissioni degli esami di stato; comunicazione di docenti al MIUR per gli esami di stato per liberi professionisti; traduzione delle tracce. ","d.lgs. n. 62/2017; d.p.p. n. 13/2008;  diverse circolari ministeriali","- direttore d'Ufficio",null,3,"Favoreggiamento di alcuni docenti (se questi non vengono nominati quali componenti o presidenti delle commissioni d'esame in base alla graduatoria). Il personale competente a tradurre le tracce d'esame potrebbe inoltrarle a terzi.","Non corretta applicazione delle disposizioni, mancanza di una cultura dell'integrità. ",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",15,{"$f":"ROUND(+Z12/8,1)","v":1.9},"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,{"$f":"ROUND(+AF12/4,1)","v":1.8},{"$f":"+AA12*AG12","v":3.42},null,null,"Le commissioni d'esame vengono generate in automatico tramite un programma. ","Diminuzione di domande in relazione alla nomina come componente nelle commissioni di esame. Procedimento diventa più snello e trasparente. ","Ufficio 16.1 - Ispettorato","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["16.2 Ufficio Amministrazione scolastica","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ","Scuole private","Equipollenza, riconoscimento",null,"esterni: scuole private; interni: Direzione provinciale Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado","Assegnare alle istituzioni private un incarico di istruzione pubblica, qualora vi siano i presupposti."," Acquisire un incarico di formazione pubblica, ad esempio per poter rilasciare diplomi validi o per ottenere un finanziamento.","Le scuole private possono presentare un'istanza di parificazione/di riconoscimento. ","L'istanza di parificazione/di riconoscimento viene accolta o respinta.","LP n. 12/2000","- impiegato addetto",null,3,"Viene riconosciuta la parità/il riconoscimento senza che ne sussistano i presupposti. ","Errata applicazione delle disposizioni.",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","In parte (3)","No (1)",22,2.8,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dipendente (1)",4,1,2.8,1,null,"Elaborazione di una check-list.","Completezza e correttezza.","Ufficio 16.2","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["16.2 Ufficio Amministrazione scolastica","- I) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","Scuole private","Controllo del permanere dei requisiti",null,"esterni: scuole private; interni: Direzione provinciale Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado","Assegnare alle istituzioni private un incarico di istruzione pubblica, qualora vi siano i presupposti.","Acquisire un incarico di formazione pubblica, ad esempio per potere rilasciare diplomi validi o per ottenere un finanziamento.","Il controllo è necessario per rispondere alle disposizioni normative. ","A seguito di controlli le scuole private possono continuare ad essere parificate/riconosciute. ","LP n. 12/2000","- impiegato addetto",null,9,"L'esito del controllo risulta positivo anche in presenza di lacune.","Errata applicazione delle disposizioni.",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","In parte (3)","No (1)",22,2.8,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dipendente (1)",4,1,2.8,2,null,"Elaborazione di una check-list.","Completezza e correttezza.","Ufficio 16.2","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["16.2 Ufficio Amministrazione scolastica","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ","Determinazione degli organici","Mobilità del personale docente con contratto a tempo indeterminato",null,"esterni: personale docente; interni: Direzione provinciale Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado","Assegnazione nei termini del personale docente alle scuole","Esigenze personali legate alla sede di servizio (es. vicinanza con il luogo di residenza)","Questo processo è necessario per assegnare il personale docente alle istituzioni scolastiche.","I docenti vengono assegnati alle istituzioni scolastiche.","Contratto collettivo decentrato sulla mobilità","- direttore d'Ufficio",null,1320,"Favoreggiamento o sfavoreggiamento di docenti nell'ambito dell'assegnazione. ","Errata applicazione delle disposizioni.",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","In parte (3)","No (1)",18,2.2999999999999998,"Dal 20% a circa il 60%  (3)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",5,1.3,2.9899999999999998,2,null,"Riunioni di servizio interne.","Completezza e correttezza. Rispetto dei termini.","Ufficio 16.2","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["16.2 Ufficio Amministrazione scolastica","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ","Servizi in missione del personale docente e direttivo","Approvazione delle missioni e del conteggio finale relativo alle spese di missione del personale direttivo",null,"esterni: personale docente, dirigenti scolastici; interni: Direzione provinciale Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado","Corretta osservanza delle disposizioni del contratto collettivo.","Corretta osservanza delle disposizioni del contratto collettivo.","I servizi in missione necessitano, in base alle disposizioni di cui ai contratti collettivi, di un'autorizzazione preventiva. ","I servizi in missione vengono autorizzati o meno. Le spese di missione vengono conteggiate. ","CCP del 16.5.2003","- direttore d'Ufficio",null,280,"Disparità di trattamento","Valutazione soggettiva",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","In parte (3)","No (1)",17,{"$f":"ROUND(+Z16/8,1)","v":2.1},"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,{"$f":"ROUND(+AF16/4,1)","v":1.8},{"$f":"+AA16*AG16","v":3.7800000000000002},null,null,"Limitazione delle spese per missioni.","Verifiche da parte dei nuclei di controllo.","Ufficio 16.2","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["16.2 Ufficio Amministrazione scolastica","- A) Acquisizione e progressione del personale",null,"Riassunzione in servizio",null,"esterni: personale docente","Corretto trattamento del personale","Assunzione a tempo intederminato","Su istanza il personale docente che in passato era assunto con contratto a tempo indeterminato può essere riassunto in servizio.","Accoglimento o respingimento dell'istanza.","d.lgs. n. 297/1994","- direttore d'Ufficio",null,1,"La riassunzione in servizio è una decisione che viene presa - dopo aver sentito il consiglio del personale docente - discrezionalmente dalla Direttrice provinciale.","Errata applicazione delle disposizioni.",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","Sì (5)",22,{"$f":"ROUND(+Z17/8,1)","v":2.8},"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",8,{"$f":"ROUND(+AF17/4,1)","v":2},{"$f":"+AA17*AG17","v":5.6},null,null,"Procedimento bifasico mediante una valutazione  del consiglio personale e della successiva decisione della Direttrice provinciale. Criteri di valutazione standardizzati.","Numero di ricorsi presentati dagli istanti.","Ufficio 16.2","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["16.2 Ufficio Amministrazione scolastica","- A) Acquisizione e progressione del personale",null,"Indizione ed espletamento di concorsi per il personale direttivo",null,"esterni: dirigenti scolastici","Acquisizione del personale","Assumere un incarico dirigenziale","Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge. ","Posti vacanti vengono coperti mediante pubblico concorso. ","LP n. 24/1996, d.lgs. n. 165/2001","- impiegato addetto",null,0,"Determinazione dei requisiti di ammissione; erronea verifica delle istanze","Applicazione non corretta delle disposizioni",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","In parte (3)","No (1)",20,{"$f":"ROUND(+Z18/8,1)","v":2.5},"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dipendente (1)",4,{"$f":"ROUND(+AF18/4,1)","v":1},{"$f":"+AA18*AG18","v":2.5},null,null,"Più livelli della Direzione istruzione e formazione sono coinvolti nel processo decisionale; ","Numero di ricorsi presentati dagli istanti.","Ufficio 16.2","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["16.3 Ufficio personale docente","- A) Acquisizione e progressione del personale",null,"Indizione ed espletamento di concorsi per il personale docente",null,"esterni: personale docente e persone che aspirano al ruolo di docente, interni: direzione provinciale delle scuole primarie, scuole secondarie di primo grado e delle scuole secondarie di secondo grado.","Attuazione  dei compiti istituzionale in correlazione con l'assegnazione del personale delle scuole (assunzione di personale docente qualificato).","Personale docente: sicurezza e pianificazione nel lavoro di insegnamento tramite una pianificazione delle assunzioni a tempo indeterminato; direzione provinciale: personale qualificato,  stabilità delle risorse di personale","Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge. ","Posti vacanti vengono coperti mediante pubblico concorso. ","LP n. 24/1996, relative disposizioni statali","- direttore d'Ufficio",null,0,"Determinazione dei requisiti di ammissione; erronea verifica delle istanze","Applicazione non corretta delle disposizioni","Termini per candidarsi abbreviati a causa dell'urgenza.","E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",18,2.2999999999999998,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",8,2,4.5999999999999996,3,null,"Più livelli della Direzione istruzione e formazione sono coinvolti nel processo decisionale; ","Numero di ricorsi presentati dagli istanti.","Ufficio 16.3","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["16.3 Ufficio personale docente","- A) Acquisizione e progressione del personale",null,"Istituzione di graduatorie per l'assunzione di personale docente",null,"esterni: personale docente e persone che aspirano al ruolo di docente, dirigenti scolastici; interni: direzione provinciale delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo grado e delle scuole secondarie di secondo grado.","Attuazione  dei compiti istituzionale in correlazione con l'assegnazione del personale delle scuole (assunzione di personale docente qualificato).","Personale docente: ottenimento delle infomazioni corrette e complete; stilazione di una graduatoria regolare; applicazione dei principi di parità di trattamento e della trasparenza.","Il personale docente si iscrive in una graduatoria ai fini di un'assunzione in servizio a tempo determinato o indeterminato.","Corretta redazione di graduatorie","LP n. 24/1996, Delibera della Giunta provinciale n. 1421/2017","- direttore d'Ufficio",null,3558,"Errata applicazione della tabella di valutazione.","Errata applicazione delle disposizioni.",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",18,2.2999999999999998,"Dal 20% a circa il 60%  (3)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",10,2.5,5.75,null,null,"Trasparenza mediante la pubblicazione delle graduatorie provvisorie e definitive sul sito della Direzione istruzione e formazione. Concessione di un termine per reclami da parte di controinteressati.","Numero di reclami. ","Ufficio 16.3","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["16.3 Ufficio personale docente","- A) Acquisizione e progressione del personale",null,"Esame sulla conoscenza della rispettiva lingua di insegnamento",null,"esterni: personale docente e persone che aspirano al ruolo di docente, dirigenti scolastici; interni: direzione provinciale delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo grado e delle scuole secondarie di secondo grado.","Garanzia del principio dell'insegnamento nella madrelingua; interesse all'assunzione di personale docente qualificato sotto il profilo linguistico","Sostenimento dell'esame finalizzato all'assunzione del personale docente","Realizzazione del principio dell'insegnamento nella madrelingua; esame sull'adeguata conoscenza della lingua di insegnamento.","Certificazione delle conoscenze linguistiche.","LP n. 6/2000","- direttore d'Ufficio",null,2,"La commissione potrebbe riferire le domande ai candiati o violare le disposizioni sull'anonimità del concorso. I criteri di valutazione potrebbero non essere stati predefiniti ex ante, al fine di favorire determinati candidati.","Mancanza di imparzialità. Mancanza di una cultura dell'integrità. ",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",18,2.2999999999999998,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",8,2,4.5999999999999996,1,null,"Le domande di esame devono essere selezionate poco tempo prima dell'esame stesso (ad esempio lo stesso giorno dell'esame). Elaborazione di tracce d'esame individualizzate con scarsa ripetizione delle domande poste. ","Risposte differenziate dei candidati e delle candidate (indicatore che non ci sono state previe consultazioni tra loro).","Ufficio 16.3","già scaduto","Sì","Sì","neutro"]
["16.3 Ufficio personale docente","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ",null,"Riconoscimento dei servizi (ad es. servizi fuori ruolo, servizi in comuni montani) e progressione di carriera",null,"esterni: personale docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato","Assolvimento dei compiti istituzionali relativamente all'amministrazione del personale.","Inquadramento corretto e sviluppo della carriera","Disposizioni sul riconoscimento dei servizi e sulle progressioni di carriera. ","Riconoscimento o mancato riconoscimento dei servizi; computo della progressione di carriera.","d.lgs. n. 297/1994; CCP del 23.4.2003","- direttore d'Ufficio",null,1442,"Errata applicazione delle disposizioni.","Complessità delle disposizioni alla quale può conseguire un'errata applicazione delle stesse.  ",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",16,2,"Dal 20% a circa il 60%  (3)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",10,2.5,5,null,null,"Conferenze interne. Disponibilità dei collaboratori per il chiarimento di domande. ","Numero di ricorsi/reclami presentati dagli istanti.","Ufficio 16.3","già scaduto","Sì","Sì","neutro"]
["16.3 Ufficio personale docente","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ",null,"Riconoscimento di varie indennità",null,"esterni: personale docente in servizio","Assolvimento dei compiti istituzionali relativamente all'amministrazione del personale.","Corretto riconoscimento dell'indennità","Disposizioni prevedono che in determinati casi vengono riconosciute delle indennità.","Riconoscimento di varie indennità.","CCP del 23.4.2003","- direttore d'Ufficio",null,918," Errata applicazione delle disposizioni.","Complessità delle disposizioni alla quale può conseguire un'errata applicazione delle stesse. ",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",16,2,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",8,2,4,1,null,"Controlli a tappeto.","Numero di ricorsi/reclami presentati dagli istanti.","Ufficio 16.3","3 anni"]
["16.3 Ufficio personale docente","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ",null,"Riconoscimento dei titoli di formazione professionale ai fini dell'insegnamento  conseguiti in un altro stato membro dell'UE ",null,"esterni: personale docente e persone che aspirano al ruolo di docente;  interni: Direzione provinciale Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado","Assolvimento dei compiti istituzionali relativamente al riconoscimento dei titoli di formazione professionale ai fini dell'insegnamento","Corretto riconoscimento  dei titoli di formazione professionale ai fini dell'insegnamento","La Provincia di Bolzano è delegata ad esercitare le attribuzioni dello Stato in mateia di riconoscimento dei titoli di formazione professionale ai fini dell'insegnamento rilasciati nella UE ai fini dell'esercizio della professione di docente. ","Riconoscimento o non dei titoli di formazione professionale ai fini dell'insegnamento rilasciati in un paese membro dell'UE.","L. n. 107/2015, Direttiva 2005/36 CE","- direttore d'Ufficio",null,146,"Discrezionalità nell'ambito della valutazione del percorso formativo abilitante.","Complessità e molteplicità della struttura della formazione e della documentazione allegata all'istanza.",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",18,2.2999999999999998,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",8,2,4.5999999999999996,2,null,"Procedimento di verifica a più fasi. Valutazione da parte di una commissione trasversale alle tre direzioni istruzione e formazione. Criteri standardizzati. Pubblicazione deiprovvedimenti di riconoscimento sul sito della direzione istruzione e formazione.","Numero di ricorsi/reclami presentati dagli istanti.","Ufficio 16.3","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["16.4 Ufficio acquisti","- J) Incarichi e nomine",null,"Conferimento di incarichi ad esterni",null,"esterni: collaboratori esterni; interni: Direzione provinciale Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, delle scuole professionali, delle scuole dell'infanzia, delle scuole di musica,  Direzione Istruzione e Formazione, assessore provinciale","Corsi di formazione per il proprio personale, consulenza, realizzazione di varie attività","Ottenere l'incarico; miglioramento della qualità del lavoro","L'amministrazione non è in grado di far fronte a determinate esigenze con personale in servizio. ","Conferimento di incarichi a soggetti esterni. ","Art. 1/octies della LP n. 5/2008; d.p.p. n. 45/2017; diverse deliberazioni della Giunta provinciale","- direttore d'Ufficio",3000000,600,"Favoreggiamenti personali. Discrezionalità nella decisione. ","Ampia discrezionalità nel merito nell'ambito della valutazione della prifessionalità.",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","Sì (5)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",22,2.8,"Dal 20% a circa il 60%  (3)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",5,1.3,3.6399999999999997,null,null,"Trasparenza mediante pubblicazione dei provvedimenti. Impiego di procedure più aperte per la scelta.  ","Esame della qualità delle prestazioni effettuate.","Esperti che propongono e scelgono gli esperti esterni","già scaduto","Sì","Sì","neutro"]
["16.4 Ufficio acquisti","- B) Contratti pubblici",null,"Definizione dell'oggetto dell'affidamento","B1","esterni: società/imprese; interni: Direzione provinciale Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, delle scuole professionali, delle scuole dell'infanzia, delle scuole di musica,  Direzione Istruzione e Formazione; pubblici: scuole autonome","Attuazione dei compiti istituzionali relativamente agli affidamenti; e alla promozione delle attività formative","Ottenimento dell'incarico; miglioramento della qualità in ambito formativo; utilizzo delle risorse disponibili","Pianificazione dell'amministrazione ed esigenze delle istituzioni formative. ","Individuazione del servizio o della fornitura da acquisire. ","LP n. 17/1993,  d.p.p. n. 45/2017","- direttore d'Ufficio",null,450,"Favoreggiamento di terzi, prestazioni non necessarie. Altri uffici dell'amministrazione provinciale partecipano alla decisione, condizionamenti esterni (ad es. dalla politica o da ditte private).","Individuazione di un fabbisogno non corrispondente alle esigenze di una buona amministrazione. ",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Ha rilevanza esclusivamente interna (1)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","Sì (5)",17,2.1,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,1.6800000000000002,null,null,"Pianificazione annuale e controlli da parte del preposto. ","completezza e sussistenza e  di priorità.","Ufficio 16.4","già scaduto","Sì","Sì","neutro"]
["16.4 Ufficio acquisti","- B) Contratti pubblici",null,"Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento","B2","esterni: società/imprese;  interni: Direzione provinciale Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, delle scuole professionali, delle scuole dell'infanzia, delle scuole di musica, Direzione istruzione e formazione; pubblici: scuole autonome","Attuazione dei compiti istituzionali relativamente agli affidamenti; e alla promozione delle attività formative","Regolare svolgimento delle procedure di gara","Scelta tra le diverse procedure di gara. ","Individuazione della procedura di gara.","LP n. 17/1993, LP n. 16/2015, d.p.p. n. 45/2017 ","- direttore d'Ufficio",11130000,950,"Individuazione di una determinata procedura che potrebbe favorire determinati soggetti.","Possibilità di scelta tra varie procedure.","Piccoli affidamenti che hanno la medesima prestazione in oggetto.","E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Ha rilevanza esclusivamente interna (1)","Sì (5)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",17,2.1,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",8,2,4.2,null,null,"Direttive interne per gli affidamenti diretti. ","Rispetto delle direttive.","Ufficio 16.4","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["16.4 Ufficio acquisti","- B) Contratti pubblici",null,"Requisiti di qualificazione - requisiti di aggiudicazione","B3 e B4","esterni: società/imprese;  interni: Direzione provinciale Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, delle scuole professionali, delle scuole dell'infanzia, delle scuole di musica, Direzione istruzione e formazione; pubblici: scuole autonome","Attuazione dei compiti istituzionali relativamente agli affidamenti; e alla promozione delle attività formative","Qualità della prestazione","Rispetto dei principi degli appalti pubblici. ","Raggiungimento di una concorrenza possibilimente numerosa. Parità di trattamento. ","LP n. 17/1993, LP n. 16/2015, d.p.p. n. 45/2017 ","- impiegato addetto",11130000,950,"Elaborazione di requisiti di qualificazione e di aggiudicazione che favoriscono determinati soggetti, condizionamenti esterni (ad es. dalla politica, da ditte private)","Discrezionalità nell'ambito dell'elaborazione dei criteri di aggiudicazione.","Parziale mancato rispetto della rotazione","E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Ha rilevanza esclusivamente interna (1)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",13,1.6,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,1.2800000000000002,null,null,"Utilizzi di moduli standard. Direttive interne. ","Rispetto delle direttive. Esiguo numero di reclami/di ricorsi.","Ufficio 16.4","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["16.4 Ufficio acquisti","- B) Contratti pubblici",null,"Valutazione delle offerte e verifica dell'eventuale anomalia delle offerte","B5 e B6","esterni: società/imprese;  interni: Direzione provinciale Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, delle scuole professionali, delle scuole dell'infanzia, delle scuole di musica, Direzione istruzione e formazione; pubblici: scuole autonome","Attuazione dei compiti istituzionali relativamente agli affidamenti; e alla promozione delle attività formative","Qualità della prestazione","Rispetto delle disposizioni del bando. ","Valutazione delle offerte. ","LP n. 17/1993, LP n. 16/2015, d.p.p. n. 45/2017 ","- impiegato addetto",11130000,950,"Favoreggiamento ingiustificato di determinate offerte, mancata osservanza dei requisiti di qualificazione e di aggiudicazione, condizionamenti esterni (ad es. dalla politica, da ditte private).","Errata definizione dei criteri dell'appalto.","Valutazioni errate","E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",20,2.5,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,2,null,null,"Esame del verbale della commissione circa eventuali contradditorietà ed irregolarità.","Esiguo numero di reclami/di ricorsi.","Ufficio 16.4","già scaduto","Sì","Sì","neutro"]
["16.4 Ufficio acquisti","- B) Contratti pubblici",null,"Affidamento","B8","esterni: società/imprese;  interni: Direzione provinciale Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, delle scuole professionali, delle scuole dell'infanzia, delle scuole di musica, Direzione istruzione e formazione; pubblici: scuole autonome","Attuazione dei compiti istituzionali relativamente agli affidamenti; e alla promozione delle attività formative","Ottenere l'incarico ","Rispetto delle disposizioni del bando. ","Affidamento e stipula del contratto.","LP n. 17/1993, LP n. 16/2015, d.p.p. n. 45/2017 ","- direttore d'Ufficio",11130000,950,"Errata applicazione delle disposizioni per favorire determinate offerte.","Errata applicazione del bando di gara.","Mancanza dei requisiti per l'aggiudicazione/conferimento dell'incarico","E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",20,2.5,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,4.5,2,null,"Utlizzo di check-list e svolgimento della procedura sul portale. ","Esiguo numero di reclami/di ricorsi.","Ufficio 16.4","già scaduto","Sì","Sì","neutro"]
["16.4 Ufficio acquisti","- B) Contratti pubblici",null,"Esecuzione del contratto",null,"esterni: società/imprese;  interni: Direzione provinciale Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, delle scuole professionali, delle scuole dell'infanzia, delle scuole di musica, Direzione istruzione e formazione; pubblici: scuole autonome","Attuazione dei compiti istituzionali relativamente agli affidamenti; e alla promozione delle attività formative","Adempimento corretto della prestazione","Rispetto delle condizioni contrattuali","Esecuzione del contratto","LP n. 17/1993, LP n. 16/2015, d.p.p. n. 45/2017 ","- impiegato addetto",11130000,950,"Mancato rispetto delle condizioni contrattuali","mancata chiarezza delle condizioni contrattuali; ingiustificato favoreggiamento di una parte contrattuale","Mancanza dei requisiti per l'aggiudicazione/incarico","No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Ha rilevanza esclusivamente interna (1)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","Sì (5)",18,{"$f":"ROUND(+Z31/8,1)","v":2.2999999999999998},"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,{"$f":"ROUND(+AF31/4,1)","v":1.8},{"$f":"+AA31*AG31","v":4.1399999999999997},1,null,"Verifica se ci sia una corrispondenza tra  fatturazione e prestazione effettuata ovvero se la prestazione sia stata eseguita correttamente","Esiguo numero di reclami/di ricorsi.","Ufficio 16.4","immediato","Sì","Sì","efficace"]
["16.5 Ufficio Finanziamento delle istituzioni formative","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ","Finanziamento delle scuole ","Assegnazioni ordinarie e straordinarie",null,"pubblici: scuole a carattere statale, scuole professionali; interni: Direzione provinciale Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, delle scuole professionali","Finanziamento delle scuole, equa ripartizione delle risorse finanziarie a seconda delle necessità","Finanziamento delle scuole; stakeholder interni: decisioni strategiche in merito all'utilizzo delle risorse finanziarie, equa ripartizione delle risorse finanziarie a seconda delle necessità","Scuole a carattere statale nonché scuole professionali devono essere finanziate affinché possano svolgere le loro funzioni istituzionali.","Finanziamento delle scuole a carattere statale e delle scuole professionali","LP n. 12/2000,  LP n. 40/1992 ","- impiegato addetto",16675656.4,765,"Errata applicazione delle disposizioni per favorire determinate scuole.","Violazione del principio di parità di trattamento.",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",18,{"$f":"ROUND(+Z32/8,1)","v":2.2999999999999998},"Dal 20% a circa il 60%  (3)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",5,{"$f":"ROUND(+AF32/4,1)","v":1.3},{"$f":"+AA32*AG32","v":2.9899999999999998},1,null,"Traparenza mediante modulistica standardizzata alla quale hanno accesso tutte le scuole. Trasparenza delle misure di assegnazione. ","Numero di domande delle scuole in relazione ad istanze di altre scuole. ","Ufficio 16.5","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["16.5 Ufficio Finanziamento delle istituzioni formative","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Contributi per la gestione di scuole private e di scuole dell'infanzia ","Fase 2","esterni: scuole private, scuole dell'infanzia; interni: Direzione provinciale Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, delle scuole dell'infanzia,","Finanziamento di istituzioni formative private, qualora ne sussistano i presupposti","Ottenimento di un contibuto","Soggetti privati possono, in base alle disposizioni vigenti, presentare un'istanza al fine di ottenere dei contributi.","Accoglimento o respingimento dell'istanza.","LP n. 12/2000, Delibera della Giunta provinciale n. 2634/2005 und n. 4722/2008","- impiegato addetto",8127782,181,"Errato calcolo degli importi per favorire determinate scuole private.","Violazione del principio di parità di trattamento.",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",18,{"$f":"ROUND(+Z33/8,1)","v":2.2999999999999998},"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dipendente (1)",4,{"$f":"ROUND(+AF33/4,1)","v":1},{"$f":"+AA33*AG33","v":2.2999999999999998},null,null,"Pubblicazione obbligatoria dei contributi. Standardizzazione della modulistica con precompilazione dei calcoli tramite tabelle excel. ","Decremento del dasso potenziale di errore di calcolo. ","Ufficio 16.5","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["16.5 Ufficio Finanziamento delle istituzioni formative","- J) Incarichi e nomine",null,"Nomina dei componenti dei nuclei di controllo delle scuole",null,"esterni: persone che hanno intenzione di essere nominati quali componenti dei nuclei di controllo delle scuole","Nomina di persone qualificate ","Essere nominati  componenti dei nuclei di controllo delle scuole","Per il controllo contabile-amministrativo delle istituzioni scolastiche devono essere nominati degli esperti. ","Nomina dei componenti dei nuclei di controllo. ","LP n. 12/2000,  LP n. 1/2002; d.p.p. n. 38/2017, ","- direttore d'Ufficio",null,1,"Favoreggiamenti personali. Discrezionalità nella decisione. ","Nel momento della scelta dall'elenco, nel quale sono iscritti gli esperti, sussiste un'ampia discezionalità nel merito. ",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","In parte (3)","No (1)",20,{"$f":"ROUND(+Z34/8,1)","v":2.5},"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,{"$f":"ROUND(+AF34/4,1)","v":1.8},{"$f":"+AA34*AG34","v":4.5},1,null,"Indicazione della motivazione in merito alla scelta della persona. Pubblicazione del provvedimento. ","Numero di ricorsi/reclami.","Ufficio 16.5","immediato","Sì","Sì","efficace"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
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["Analisi del rischio"]
["PROBABILITÁ"]
["Discrezionalità "]
["Il processo è discrezionale?    "]
["No, è del tutto vincolato (1)"]
["E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)"]
["E’ altamente discrezionale (5)"]
[]
["Rilevanza esterna"]
["Il processo produce effetti diretti all’esterno dell’amministrazione provinciale?  "]
["No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)"]
["Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)"]
[]
["Complessità del processo "]
["Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                    "]
["No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)"]
["Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)"]
["Sì, il processo coinvolge più di 5 amm. (5)"]
[]
["Rilevanza economica "]
["Qual è la rilevanza economica del processo?"]
["Ha rilevanza esclusivamente interna (1)"]
["Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)"]
["Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)"]
[]
["Frazionabilità del processo"]
["Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)? "]
["No (1)"]
["Sì (5)"]
[]
["Controlli durante il processo"]
["Il tipo di controllo applicato durante il processo è svolto da persona diversa rispetto a quella che svolge le fasi precedenti del processo?"]
["Sì, da persona diversa (1) "]
["Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) "]
["No, viene svolto dalla stessa persona (4)"]
["No, non c'è nessun controllo (5)"]
[]
["I singoli passaggi del processo vengono documentati?"]
["Sì (1)"]
["In parte (3)"]
["No (5)"]
[]
["Vengono coinvolti soggetti esterni?"]
["No (1)"]
["Sì (5)"]
[]
[]
["IMPATTO"]
["Assetto organizzativo"]
["Rispetto al totale del personale impiegato nella singola unità organizzativa competente, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? In caso di più uffici coinvolti, la percentuale va rapportata al personale complessivo di tutti gli uffici."]
["Fino a circa il 20%  (1)"]
["Dal 20% a circa il 60%  (3)"]
["Dal 60% a circa il 100% (5)"]
[]
["Incidenza economica"]
["Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) dell'ufficio competente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima o analoga tipologia di rischio?"]
["No (1)"]
["Sì (5)"]
[]
["Reputazione"]
["Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo rischio?"]
["No (0)"]
["Non ne abbiamo memoria (1)"]
["Sì, sulla stampa locale (3)"]
["Sì, sulla stampa locale e nazionale (5)"]
[]
["Immagine e organizzazione"]
["A quale livello può collocarsi il rischio ovvero la posizione/il ruolo che il soggetto riveste nell’organizzazione?"]
["A livello di dipendente (1)"]
["A livello di dirigente (5)"]
[]
[]
["Aree a rischio ex art. 1, co. 16, L.190/2012:"]
["- A) Acquisizione e progressione del personale"]
["- B) Contratti pubblici"]
["- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)"]
["- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)"]
["- E) Pianificazione territoriale e urbanistica"]
["- F) Pianificazione paesaggistica"]
["- G) Valutazione dell'impatto ambientale e procedura di approvazione cumulativa"]
["- H) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio"]
["- I) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["- J) Incarichi e nomine"]
["- K) Affari legali e contenzioso"]
["- L) La programmazione e gestione dei fondi europei"]
["- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). "]
[]
["Responsabile (art. 10 e 11, LP n.17/1993)"]
["- direttore di Ripartizione"]
["- coordinatore d'area"]
["- direttore d'Ufficio"]
["- impiegato addetto"]
[]
["Misura"]
["Termine di attuazione della misura"]
["già scaduto"]
["immediato"]
["6 mesi "]
["1 anno "]
["3 anni"]
[]
["Monitoraggio"]
["Si è attuata la misura?"]
["Sì"]
["No"]
[]
["Si è rispettato il termine?"]
["Sì"]
["No"]
[]
["Valutazione dell'attuazione della misura"]
["efficace"]
["neutro"]
["non efficace"]