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["MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO CORRUZIONE"]
["Struttura",null,"Ripartizione 17 - Intendenza scolastica italiana"]
["Definizione del processo/fase ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Valutazione del rischio",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Misura di prevenzione",null,null,null,"Monitoraggio sulla misura"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"a) Identificazione del rischio",null,null,"b) Analisi del rischio",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"c) ponderazione del rischio"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PROBABILITÀ - Indicatori per valutare la probabilità che un evento corruttivo si verifichi ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"IMPATTO - Indicatori per valutare quale impatto può avere un  evento corruttivo ",null,null,null,null,null,null,null,null,"Misura","Parametri","Responsabile","Termine per l'attuazione","Attuazione","Termine","Efficacia"]
["Ufficio / Unità organizzativa / Area","Area a rischio","      \"Altra\"         area a rischio ","Processo      decisionale     (vedi allegato 2)","Fase a rischio del processo ","Stakeholder esterni / interni / pubblici","Interesse primario","Interesse secondario","Origine / Esigenza del processo (INPUT)","Risultato atteso (OUTPUT)","Fonte normativa","Responsabile del procedimento","Totale somma   spesa anno precedente","Numero totale pratiche anno precedente","Descrizione del rischio","Causa del rischio","Anomalie significative","Discrezionalità","Rilevanza esterna","Complessità del processo","   Rilevanza economica ","Frazionabilità del processo","Controlli durante il processo","Tracciabilità ","Coinvolgimento di soggetti esterni","TOTALE","VALORE MEDIO DELLA PROBABILITÀ","Assetto organizzativo\n\n"," Incidenza economica\n\n","Reputazione \n\n","Immagine e organizzazione\n\n","TOTALE","VALORE MEDIO DELL'IMPATTO ","VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO","Graduatoria del rischio","Annotazioni varie - attività a rischio","Misura di prevenzione","Parametri per valutare l'efficacia della misura","Struttura responsabile dell'attuazione","Termine per l'attuazione","Si è attuata la misura ?","Si è rispettato il termine ?","Valutazione"]
["17.04\nUfficio finanziamento scolastico","- B) Contratti pubblici",null,"Affidamenti diretti a mezzo SICP","B fasi 1, 2 e 8.","Aziende/Istituti scolastici/Famiglie e studenti","Assicurare il buon funzionamento e la qualità  del sistema istruzione","Parità di trattamento nell'accesso agli appalti/Assicurare un servizio di qualità/Usufruire di un servizio di qualità","Fabbisogno di servizi o forniture per le scuole","Erogazione di un servizio di qualità da parte delle scuole","LP 17/93 - D.Lgs. 50/2016 - DPGP 25/95","- direttore d'Ufficio",640759.52,92,"Affidamento di incarico in violazione dei principi vigenti","Accordo collusivo con il contraente",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","Sì (5)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",24,{"$f":"ROUND(+Z7/8,1)","v":3},"Dal 20% a circa il 60%  (3)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",9,{"$f":"ROUND(+AF7/4,1)","v":2.2999999999999998},{"$f":"+AA7*AG7","v":6.8999999999999995},1,null,"Rotazione del personale addetto al processo ","Assenza di ricorsi","Ufficio Finanziamento scolastico","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["17.04\nUfficio finanziamento scolastico","- B) Contratti pubblici",null,"Procedure negoziate a mezzo SICP","B fasi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.","Aziende/Istituti scolastici/Famiglie e studenti","Assicurare il buon funzionamento e la qualità  del sistema istruzione","Parità di trattamento nell'accesso agli appalti/Assicurare un servizio di qualità/Usufruire di un servizio di qualità","Fabbisogno di servizi o forniture per le scuola","Erogazione di un servizio di qualità da parte delle scuole","LP 17/93 - D.Lgs.  50/2016","- direttore d'Ufficio",413799.6,2,"Affidamento di incarico in violazione dei principi vigenti","Accordo collusivo con il contraente; uso distorto del criterio dell'offerta più vantaggiosa; definizione \"ad personam\" dei requisiti di accesso alla gara ",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","Sì (5)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",24,{"$f":"ROUND(+Z8/8,1)","v":3},"Dal 20% a circa il 60%  (3)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",9,{"$f":"ROUND(+AF8/4,1)","v":2.2999999999999998},{"$f":"+AA8*AG8","v":6.8999999999999995},2,null,"Definizione imparziale dei requisiti","Assenza di ricorsi","Ufficio Finanziamento scolastico","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["17.04\nUfficio finanziamento scolastico","- B) Contratti pubblici",null,"Affidamenti diretti a mezzo portale nazionale (MePa)","B fasi 1, 2 e 8.","Aziende/Istituti scolastici/Famiglie e studenti","Assicurare il buon funzionamento e la qualità  del sistema istruzione","Parità di trattamento nell'accesso agli appalti/Assicurare un servizio di qualità/Usufruire di un servizio di qualità","Fabbisogno di servizi o forniture per le scuola","Erogazione di un servizio di qualità da parte delle scuole","D.Lgs. 50/2016","- direttore d'Ufficio",null,null,"Affidamento di incarico in violazione dei principi vigenti","Abuso dell'affidamento diretto rispetto ai casi previsti dalla legge",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","Sì (5)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","Sì (5)",26,3.3,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,{"$f":"ROUND(+AF9/4,1)","v":1.8},{"$f":"+AA9*AG9","v":5.9399999999999995},3,"Avendo effettuato nel corso dell'anno un solo affidamento diretto a mezzo portale nazionale, non è stato possibile applicare la misura di prevenzione prevista e il relativo monitoraggio","Rotazione del personale addetto al processo ","Assenza di ricorsi","Ufficio Finanziamento scolastico","già scaduto"]
["17.01\nUfficio progettualità scolastica","- J) Incarichi e nomine",null,"Affidamento a esperti e docenti di incarichi di consulenza e attuazione di progetti scolastici a favore degli studenti","B fase 8","Incaricati esterni/Docenti/Famiglie e studenti","Assicurare il buon funzionamento e la qualità  del sistema istruzione","Parità di trattamento nell'accesso agli incarichi/Usufruire di un servizio di qualità","Realizzazione di progetti didattici a favore degli studenti","Incarichi/Contratti per l'attuazione di progetti didattici a favore degli studenti","D.Lgs. 50/2016\nD.Lgs.118/2011\nL.P. 14/2016\nL.P. 9/2016\nL.P. 16/2015\nL.P. 12/2000\nL.P. 17/1993 \nL.P. 45/1976\nD.P.G.P 25/1995\n","- direttore d'Ufficio",407165.32,81,"Affidamento non imparziale di incarico ","Mancata attuazione del principio di rotazione nella scelta del contraente ",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",20,2.5,"Dal 20% a circa il 60%  (3)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",9,{"$f":"ROUND(+AF10/4,1)","v":2.2999999999999998},{"$f":"+AA10*AG10","v":5.75},4,null,"Applicazione del principio di rotazione nella scelta del contraente","Diminuzione dei ricorsi ","Ufficio Progettualità scolastica","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["17.04\nUfficio finanziamento scolastico","- J) Incarichi e nomine",null,"Incarichi CO.CO.CO, partita IVA e occasionali","B fasi 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11 e 13.","Incaricati esterni/Isituti scolastici/Famiglie e studenti","Assicurare il buon funzionamento e la qualità  del sistema istruzione","Parità di trattamento nell'accesso agli incarichi/Assicurare un servizio di qualità/Usufruire di un servizio di qualità","Fabbisogno di prestazioni professionali nell'ambito dell'attività istituzionale","Erogazione di un servizio di qualità da parte delle scuole","LP 17/93  - DPGP 25/96","- direttore d'Ufficio",20070.11,1,"Affidamento non imparziale di incarico ","Previsione di requisiti di accesso personalizzati; inosservanza dell'imparzialità della selezione. ",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","Sì (5)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",24,{"$f":"ROUND(+Z11/8,1)","v":3},"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,{"$f":"ROUND(+AF11/4,1)","v":1.8},{"$f":"+AA11*AG11","v":5.4},5,null,"Definizione precisa dei requisiti","Assenza di ricorsi","Ufficio Finanziamento scolastico","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["17.04\nUfficio finanziamento scolastico","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Contributi per l'acquisto di attrezzature per le scuole paritarie","D fase 2","Scuole paritarie/Famiglie e studenti","Assicurare il buon funzionamento e la qualità  del sistema istruzione","Assicurare un servizio  di qualità/Usufruire di un servizio di qualità","Richiesta di contributo","Erogazione di un servizio di qualità da parte delle scuole paritarie","LP 20/95","- impiegato addetto",50365,2,"Erogazione illegittima del contributo","Alterazione dei documenti giustificativi della spesa",null,"E’ altamente discrezionale (5)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","Sì (5)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",24,3,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,{"$f":"ROUND(+AF12/4,1)","v":1.8},{"$f":"+AA12*AG12","v":5.4},6,null,"Controlli a tappeto","Assenza di denunce alla Corte dei Conti ","Ufficio Finanziamento scolastico","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["17.03 - Ufficio amministrazione scolastica","- A) Acquisizione e progressione del personale",null,"Svolgimento concorsi per il reclutamento di personale dirigente",null,"Docenti /Istituti scolastici","Assicurare il buon funzionamento e la qualità  del sistema istruzione","Parità di trattamento nell'accesso al ruolo di dirigente scolastico/Assicurare un servizio di qualità","Fabbisogno di personale dirigente","Graduatorie di merito del personale dirigente","LP 12 dicembre 1996 n. 24\nD.G.P. 19 dicembre 2017, n. 1422","- direttore d'Ufficio",null,null,"Graduatorie non corrette","Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura di selezione\nDistorta valutazione dei requisiti che danno diritto all'assunzione",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Ha rilevanza esclusivamente interna (1)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","Sì (5)",18,2.2999999999999998,"Dal 20% a circa il 60%  (3)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",9,{"$f":"ROUND(+AF13/4,1)","v":2.2999999999999998},{"$f":"+AA13*AG13","v":5.2899999999999991},7,"Non essendosi svolto nel corso dell’anno nessun concorso per il reclutamento di personale dirigente non è stato possibile applicare la misura di prevenzione prevista e il relativo monitoraggio","Controlli esterni","Diminuzione dei ricorsi","Ufficio Amministrazione scolastica","già scaduto"]
["17.02 - Ufficio assunzione e carriera personale docente","- A) Acquisizione e progressione del personale",null,"Assunzione a tempo indeterminato del personale docente",null,"Docenti/Isituti scolastici","Assicurare il buon funzionamento e la qualità  del sistema istruzione","Corretta applicazione della normativa sull'accesso al ruolo/Copertura dell'organico ","Copertura di posti vacanti","Completamento  dell'organico del personale docente","Delibera Giunta provinciale 839 del 26.7.2016","- direttore d'Ufficio",null,117,"Assunzione illegittima di personale docente a tempo indeterminato","Distorta valutazione degli aventi diritto all'assunzione a tempo indeterminato",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","In parte (3)","No (1)",18,{"$f":"ROUND(+Z14/8,1)","v":2.2999999999999998},"Dal 20% a circa il 60%  (3)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",9,2.2999999999999998,5.2899999999999991,8,null,"Inserimento di fasi di controllo nel processo","Diminuzione dei ricorsi ","Ufficio Assunzione e carriera del personale docente","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["17.04\nUfficio finanziamento scolastico","- B) Contratti pubblici",null,"Procedure aperte a mezzo SICP","B fasi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.","Aziende/Istituti scolastici/Famiglie e studenti","Assicurare il buon funzionamento e la qualità  del sistema istruzione","Parità di trattamento nell'accesso agli appalti/Assicurare un servizio di qualità/Usufruire di un servizio di qualità","Fabbisogno di servizi o forniture per le scuola","Erogazione di un servizio di qualità da parte delle scuole","LP 17/93 - D.Lgs.  50/2016","- direttore d'Ufficio",null,null,"Affidamento di incarico in violazione dei principi vigenti","Uso distorto del criterio dell'offerta più vantaggiosa; definizione  \"ad personam\" dei requisiti di accesso alla gara ",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","Sì (5)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",22,{"$f":"ROUND(+Z15/8,1)","v":2.8},"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,{"$f":"ROUND(+AF15/4,1)","v":1.8},{"$f":"+AA15*AG15","v":5.04},9,null,"Definizione imparziale dei requisiti","Assenza di ricorsi","Ufficio Finanziamento scolastico","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["17.02 - Ufficio assunzione e carriera personale docente","- A) Acquisizione e progressione del personale",null,"Identificazione di docenti destinatari di contratto a tempo determinato",null,"Docenti/Istituti scolastici","Assicurare il buon funzionamento e la qualità  del sistema istruzione","Corretta applicazione della normativa finalizzata all'assunzione/Copertura dell'organico ","Fabbisogno di personale docente per la copertura di posti disponibili","Completamento  dell'organico del personale docente","Delibera Giunta provinciale 839 del 26.7.2016","- direttore d'Ufficio",null,85,"Sottoscrizione di contratti da parte di personale non avente diritto","Distorta identificazione degli aventi diritto all'assunzione a tempo determinato",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",16,{"$f":"ROUND(+Z16/8,1)","v":2},"Dal 20% a circa il 60%  (3)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",9,{"$f":"ROUND(+AF16/4,1)","v":2.2999999999999998},{"$f":"+AA16*AG16","v":4.5999999999999996},10,null,"Inserimento di fasi di controllo nel processo","Diminuzione dei reclami","Ufficio Assunzione e carriera del personale docente","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["17.02 - Ufficio assunzione e carriera personale docente","- A) Acquisizione e progressione del personale",null,"Aggiornamento annuale delle graduatorie di istituto",null,"Docenti/Istituti scolastici","Assicurare il buon funzionamento e la qualità  del sistema istruzione","Corretta applicazione della normativa sull'inserimento nelle graduatorie/Copertura dell'organico","Fabbisogno di personale docente per la copertura di posti disponibili nelle scuole","Completamento  dell'organico del personale docente con personale qualificato","LP 12 dicembre 1996 n. 24; delibere della Giunta provinciale n. 85 del 2.2.2016","- direttore d'Ufficio",null,82,"Inserimento nella graduatorie accordato illegittimamente allo scopo di agevolare candidati particolari","Mancanza di controlli ",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",16,{"$f":"ROUND(+Z17/8,1)","v":2},"Dal 20% a circa il 60%  (3)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",9,{"$f":"ROUND(+AF17/4,1)","v":2.2999999999999998},{"$f":"+AA17*AG17","v":4.5999999999999996},11,1,"Inserimento di fasi di controllo nel processo","Diminuzione dei ricorsi ","Ufficio Assunzione e carriera del personale docente","già scaduto","Sì","Sì","neutro"]
["17.02 - Ufficio assunzione e carriera personale docente","- A) Acquisizione e progressione del personale",null,"Aggiornamento annuale delle graduatorie provinciali ad esaurimento e istituzione delle nuove graduatorie provinciali",null,"Docenti/Istituti scolastici","Assicurare il buon funzionamento e la qualità  del sistema istruzione","Corretta applicazione della normativa sull'inserimento nelle graduatorie/Copertura dell'organico","Fabbisogno di personale docente per la copertura di posti vacanti e disponibili ","Completamento  dell'organico del personale docente con personale abilitato","LP 12 dicembre 1996 n. 24; delibere della Giunta provinciale n. 85 del 2.2.2016","- direttore d'Ufficio",null,135,"Inserimento nella graduatorie accordato illegittimamente allo scopo di agevolare candidati particolari","Mancanza di controlli ",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",16,{"$f":"ROUND(+Z18/8,1)","v":2},"Dal 20% a circa il 60%  (3)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",9,{"$f":"ROUND(+AF18/4,1)","v":2.2999999999999998},{"$f":"+AA18*AG18","v":4.5999999999999996},12,null,"Inserimento di fasi di controllo nel processo","Diminuzione dei ricorsi ","Ufficio Assunzione e carriera del personale docente","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["17.04\nUfficio finanziamento scolastico","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Assegnazione fondi alle scuole paritarie per le spese di gestione del personale e funzionamento didattico -amministrativo","D fase 1","Scuole paritarie/Docenti/Famiglie e studenti","Assicurare il buon funzionamento e la qualità  del sistema istruzione","Assicurare un servizio  di qualità/Assicurazione del pagamento degli stipendi/Usufruire di un servizio di qualità","Richiesta di contributo","Erogazione di un servizio di qualità da parte delle scuole paritarie","LP 45/76","- impiegato addetto",2660758,5,"Erogazione illecita del contributo","Omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per la concessione del contributo",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","Sì (5)",20,{"$f":"ROUND(+Z19/8,1)","v":2.5},"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,{"$f":"ROUND(+AF19/4,1)","v":1.8},{"$f":"+AA19*AG19","v":4.5},13,null,"Controlli a tappeto","Assenza di denunce alla Corte dei Conti ","Ufficio Finanziamento scolastico","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["17.04\nUfficio finanziamento scolastico","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Contributi straordinari alle scuole paritarie","D fase 2","Scuole paritarie/Famiglie e studenti","Assicurare il buon funzionamento e la qualità  del sistema istruzione","Assicurare un servizio  di qualità/Usufruire di un servizio di qualità","Richiesta di contributo","Erogazione di servizi aggiuntivi specifici da parte delle scuole paritarie","LP 20/95","- impiegato addetto",47005,2,"Erogazione illecita del contributo","Omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per la concessione del contributo",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","Sì (5)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",20,2.5,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,4.5,14,null,"Controlli a tappeto","Assenza di ricorsi","Ufficio Finanziamento scolastico","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["17.04\nUfficio finanziamento scolastico","- B) Contratti pubblici",null,"Procedure sopra soglia comunitaria a mezzo SICP","B fasi 1, 3, 4, 5, 6 e 12. ","Aziende/Istituti scolastici/Famiglie e studenti","Assicurare il buon funzionamento e la qualità  del sistema istruzione","Parità di trattamento nell'accesso agli appalti/Assicurare un servizio di qualità/Usufruire di un servizio di qualità","Fabbisogno di servizi o forniture per le scuola","Erogazione di un servizio di qualità da parte delle scuole","LP 17/93 - D.Lgs. 50/2016 - DPGP 25/95","- direttore di Ripartizione",818439.15,3,"Affidamento di incarico in violazione dei principi vigenti","Uso distorto del criterio dell'offerta più vantaggiosa; mancata definizione dei requisiti di accesso alla gara ",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","Sì (5)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",20,{"$f":"ROUND(+Z21/8,1)","v":2.5},"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,{"$f":"ROUND(+AF21/4,1)","v":1.8},{"$f":"+AA21*AG21","v":4.5},15,"Attività di controllo viene svolta dall'ANAC in funzione di  Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture\n","Definizione imparziale dei requisiti","Assenza di ricorsi","Ufficio Finanziamento scolastico","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["17.01\nUfficio progettualità scolastica","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Riconoscimento di scuole private paritarie e vigilanza sulle stesse",null,"Scuole private paritarie/Famiglie e studenti","Assicurare il buon funzionamento e la qualità  del sistema istruzione","Ampliare l'offerta formativa","Richiesta di riconoscimento quale scuola privata paritaria","Decreto di riconoscimento quale scuola privata paritaria","L. 62/2000, L.P. 12/2000 art. 20/bis, D.M. 83/2008 ","- direttore d'Ufficio",null,null,"Abuso nel rilascio di riconoscimenti e/o nell'esercizio di funzioni di controllo al fine di agevolare determinati soggetti","Mancanza di controlli",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",18,{"$f":"ROUND(+Z22/8,1)","v":2.2999999999999998},"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,{"$f":"ROUND(+AF22/4,1)","v":1.8},{"$f":"+AA22*AG22","v":4.1399999999999997},16,null,"Controlli periodici sui requisiti per l'ottenimento e il mantenimento della parità","Assenza di ricorsi","Ufficio Progettualità scolastica","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["17.01\nUfficio progettualità scolastica","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Riconoscimento di scuole private non paritarie e vigilanza sulle stesse",null,"Scuole private non paritarie/Famiglie e studenti","Assicurare il buon funzionamento e la qualità  del sistema istruzione","Ampliare l'offerta formativa","Richiesta di riconoscimento quale scuola privata non paritaria","Decreto di riconoscimento quale scuola privata non paritaria","D.G.P. n. 2451 del 17.11.2008","- direttore d'Ufficio",null,null,"Abuso nel rilascio di riconoscimenti e/o nell'esercizio di funzioni di controllo al fine di agevolare determinati soggetti","Mancanza di controlli",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",18,{"$f":"ROUND(+Z23/8,1)","v":2.2999999999999998},"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,{"$f":"ROUND(+AF23/4,1)","v":1.8},{"$f":"+AA23*AG23","v":4.1399999999999997},17,null,"Controlli periodici sui requisiti per l'ottenimento e il mantenimento del riconoscimento come scuola privata non paritaria","Assenza di ricorsi","Ufficio Progettualità scolastica","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["17.02 - Ufficio assunzione e carriera personale docente","- A) Acquisizione e progressione del personale",null,"Svolgimento concorsi per il reclutamento di personale docente",null,"Docenti/Istituti scolastici","Assicurare il buon funzionamento e la qualità  del sistema istruzione","Parità di trattamento nell'accesso al ruolo di docente/Copertura dell'organico ","Fabbisogno di personale docente ","Graduatorie per assunzioni di docenti a tempo indeterminato","LP 12 dicembre 1996 n. 24","- direttore d'Ufficio",null,null,"Graduatorie non corrette","Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura di selezione",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Ha rilevanza esclusivamente interna (1)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",14,1.8,"Dal 20% a circa il 60%  (3)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",9,2.2999999999999998,4.1399999999999997,18,"Avendo effettuato nel corso dell'anno un solo concorso per il reclutamento di personale docente, non è stato possibile applicare la misura di prevenzione prevista e il relativo monitoraggio","Rotazione degli incarichi relativi alle procedure concorsuali","Diminuzione dei ricorsi ","Ufficio Assunzione e carriera del personale docente","già scaduto"]
["17.04\nUfficio finanziamento scolatico","- B) Contratti pubblici",null,"Incarichi a cooperative di tipo B","B fasi 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11 e 12.","Cooperative di tipo B/Istituti scolastici/Famiglie e studenti","Assicurare il buon funzionamento e la qualità  del sistema istruzione","Inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati/Assicurare un servizio di qualità/Usufruire di un servizio di qualità","Fabbisogno di servizi per le scuole","Erogazione di servizi destinati alle scuole","L 381/91\nD.G.P. n. 1541 del 22.10.2012","- direttore d'Ufficio",49219.68,2,"Assegnazione illecita dell'incarico","Omessa o distorta verifica della documentazione presentata",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",18,2.2999999999999998,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,4.1399999999999997,19,null,"Controlli a tappeto","Assenza di denunce alla Corte dei Conti ","Ufficio Finanziamento scolastico","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["17.04\nUfficio finanziamento scolastico","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Contributi alle agenzie educative per corsi di formazione docenti","D fase 1","Agenzie educative/Docenti","Assicurare il buon funzionamento e la qualità  del sistema istruzione","Parità di trattamento nell'accesso ai contributi/Ampliare l'offerta di formazione per i docenti","Richiesta di contributo da parte delle agenzie educative","Erogazione di servizi di formazione per i docenti","LP 45/76","- direttore d'Ufficio",4154,2,"Erogazione illecita del contributo","Omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per la concessione del contributo",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",18,{"$f":"ROUND(+Z26/8,1)","v":2.2999999999999998},"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,{"$f":"ROUND(+AF26/4,1)","v":1.8},{"$f":"+AA26*AG26","v":4.1399999999999997},20,null,"Controlli a tappeto","Assenza di denunce alla Corte dei Conti ","Ufficio Finanziamento scolastico","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["17.04\nUfficio finanziamento scolatico","- B) Contratti pubblici",null,"Adesione a convenzioni Consip",null,"Aziende/Istituti scolastici/Famiglie e studenti","Assicurare il buon funzionamento e la qualità  del sistema istruzione","Parità di trattamento nell'accesso agli appalti/Assicurare un servizio di qualità/Usufruire di un servizio di qualità","Fabbisogno di forniture per le scuole","Erogazione di un servizio di qualità da parte delle scuole","D.Lgs.  50/2016","- direttore d'Ufficio",11554.2,1,"Assegnazione illecita dell'incarico","Previsione di varianti in corso di esecuzione del contratto",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","Sì (5)",18,2.2999999999999998,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,4.1399999999999997,21,null,"Rigida definizione dei requisiti","Assenza di ricorsi","Ufficio Finanziamento scolastico","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["17.02 - Ufficio assunzione e carriera personale docente","- A) Acquisizione e progressione del personale",null,"Attribuzione benefici economici a docenti a tempo indeterminato e determinato in applicazione dei Contratti Collettivi Provinciali",null,"Docenti ","Rispetto delle norme sulla gestione del personale","Corretta applicazione della normativa sui benefici economici","Corresponsione della retribuzione in applicazione delle normative vigenti","Attribuzione delle retribuzioni spettanti","CCNL e CCP del personale docente","- direttore d'Ufficio",null,251,"Attibuzione illegittima dei benefici economici","Omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità della concessione del beneficio",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","No, viene svolto dalla stessa persona (4)","Sì (1)","No (1)",17,2.1,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,3.7800000000000002,22,null,"Inserimento di fasi di controllo nel processo","Diminuzione dei reclami","Ufficio Assunzione e carriera del personale docente","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["17.02 - Ufficio assunzione e carriera personale docente","- A) Acquisizione e progressione del personale",null,"Progressioni economiche del personale dirigente scolastico",null,"Dirigenti scolastici ","Rispetto delle norme sulla gestione del personale","Corretta applicazione della normativa sulla progressione di carriera","Corresponsione della retribuzione in applicazione delle normative vigenti","Attribuzione delle retribuzioni spettanti","CCP dirigenti scolastici","- direttore d'Ufficio",null,15,"Attribuzione o mancata attribuzione di benefici economici","Omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per il riconoscimento dei passaggi stipendiali",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","No, viene svolto dalla stessa persona (4)","Sì (1)","No (1)",17,2.1,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,3.7800000000000002,23,null,"Inserimento di fasi di controllo nel processo","Diminuzione dei reclami","Ufficio Assunzione e carriera del personale docente","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["17.02 - Ufficio assunzione e carriera personale docente","- A) Acquisizione e progressione del personale",null,"Ricostruzione e progressione di carriera del personale docente",null,"Docenti ","Rispetto delle norme sulla gestione del personale","Corretta applicazione della normativa sulla progressione di carriera","Aggiornare l'inquadramento stipendiale degli insegnanti","Attibuire posizioni stipendiali corrette","CCNL e CCP del personale docente","- direttore d'Ufficio",null,355,"Omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per il riconoscimento dei passaggi stipendiali","Mancanza di controlli",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","No, viene svolto dalla stessa persona (4)","Sì (1)","No (1)",17,{"$f":"ROUND(+Z30/8,1)","v":2.1},"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,{"$f":"ROUND(+AF30/4,1)","v":1.8},{"$f":"+AA30*AG30","v":3.7800000000000002},24,2,"Inserimento di fasi di controllo nel processo","Diminuzione dei ricorsi ","Ufficio Assunzione e carriera del personale docente","già scaduto","Sì","Sì","neutro"]
["17.03 - Ufficio amministrazione scolastica","- A) Acquisizione e progressione del personale",null,"Assunzione a tempo indeterminato del personale dirigente",null,"Docenti inseriti nella graduatoria di merito delle procedure selettive per dirigenti scolastici/Istituti scolastici","Assicurare il buon funzionamento e la qualità  del sistema istruzione","Parità di trattamento nell'accesso al ruolo di dirigente scolastico/Assicurare un servizio di qualità","Copertura di posti vacanti","Completamento  dell'organico del personale dirigente","Delibera Giunta provinciale DGP 407/2014","- direttore d'Ufficio",null,2,"Assunzione illegittima di personale dirigente","Distorta valutazione degli aventi diritto all'assunzione",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",16,{"$f":"ROUND(+Z31/8,1)","v":2},"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,{"$f":"ROUND(+AF31/4,1)","v":1.8},{"$f":"+AA31*AG31","v":3.6},25,"Non essendosi verificata nell’anno nessuna assunzione a tempo indeterminato di personale dirigente, non è stato possibile applicare la misura di prevenzione prevista e il relativo monitoraggio","Inserimento di fasi di controllo nel processo","Diminuzione dei ricorsi ","Ufficio Amministrazione scolastica","già scaduto"]
["17.00 Ripartizione intendenza scolastica","- I) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni",null,"Procedimenti disciplinari nei confronti dei docenti delle scuole a carattere statale","A2","Docenti/Istituti scolastici","Assicurare il buon funzionamento e la qualità  del sistema istruzione","Corretto svolgimento del procedimento disciplinare/Buon andamento della scuola","Segnalazione di comportamenti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione docente","Sanzione disciplinare","D. Lgs. 165/2001 come modificato dal D. Lgs. 150/2009","- direttore di Ripartizione",null,15,"Scorretta erogazione di sanzioni disciplinari","Inosservanza delle regole procedurali ",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Ha rilevanza esclusivamente interna (1)","No (1)","No, non c'è nessun controllo (5)","Sì (1)","No (1)",15,{"$f":"ROUND(+Z32/8,1)","v":1.9},"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,{"$f":"ROUND(+AF32/4,1)","v":1.8},{"$f":"+AA32*AG32","v":3.42},26,null,"Controlli sulla corretta applicazione della normativa di riferimento","Diminuizione dei ricorsi","Ripartizione intendenza scolastica","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
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["Analisi del rischio"]
["PROBABILITÁ"]
["Discrezionalità "]
["Il processo è discrezionale?    "]
["No, è del tutto vincolato (1)"]
["E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)"]
["E’ altamente discrezionale (5)"]
[]
["Rilevanza esterna"]
["Il processo produce effetti diretti all’esterno dell’amministrazione provinciale?  "]
["No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)"]
["Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)"]
[]
["Complessità del processo "]
["Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                    "]
["No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)"]
["Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)"]
["Sì, il processo coinvolge più di 5 amm. (5)"]
[]
["Rilevanza economica "]
["Qual è la rilevanza economica del processo?"]
["Ha rilevanza esclusivamente interna (1)"]
["Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)"]
["Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)"]
[]
["Frazionabilità del processo"]
["Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)? "]
["No (1)"]
["Sì (5)"]
[]
["Controlli durante il processo"]
["Il tipo di controllo applicato durante il processo è svolto da persona diversa rispetto a quella che svolge le fasi precedenti del processo?"]
["Sì, da persona diversa (1) "]
["Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) "]
["No, viene svolto dalla stessa persona (4)"]
["No, non c'è nessun controllo (5)"]
[]
["I singoli passaggi del processo vengono documentati?"]
["Sì (1)"]
["In parte (3)"]
["No (5)"]
[]
["Vengono coinvolti soggetti esterni?"]
["No (1)"]
["Sì (5)"]
[]
[]
["IMPATTO"]
["Assetto organizzativo"]
["Rispetto al totale del personale impiegato nella singola unità organizzativa competente, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? In caso di più uffici coinvolti, la percentuale va rapportata al personale complessivo di tutti gli uffici."]
["Fino a circa il 20%  (1)"]
["Dal 20% a circa il 60%  (3)"]
["Dal 60% a circa il 100% (5)"]
[]
["Incidenza economica"]
["Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) dell'ufficio competente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima o analoga tipologia di rischio?"]
["No (1)"]
["Sì (5)"]
[]
["Reputazione"]
["Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo rischio?"]
["No (0)"]
["Non ne abbiamo memoria (1)"]
["Sì, sulla stampa locale (3)"]
["Sì, sulla stampa locale e nazionale (5)"]
[]
["Immagine e organizzazione"]
["A quale livello può collocarsi il rischio ovvero la posizione/il ruolo che il soggetto riveste nell’organizzazione?"]
["A livello di dipendente (1)"]
["A livello di dirigente (5)"]
[]
[]
["Aree a rischio ex art. 1, co. 16, L.190/2012:"]
["- A) Acquisizione e progressione del personale"]
["- B) Contratti pubblici"]
["- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)"]
["- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)"]
["- E) Pianificazione territoriale e urbanistica"]
["- F) Pianificazione paesaggistica"]
["- G) Valutazione dell'impatto ambientale e procedura di approvazione cumulativa"]
["- H) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio"]
["- I) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["- J) Incarichi e nomine"]
["- K) Affari legali e contenzioso"]
["- L) La programmazione e gestione dei fondi europei"]
["- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). "]
[]
["Responsabile (art. 10 e 11, LP n.17/1993)"]
["- direttore di Ripartizione"]
["- coordinatore d'area"]
["- direttore d'Ufficio"]
["- impiegato addetto"]
[]
["Misura"]
["Termine di attuazione della misura"]
["già scaduto"]
["immediato"]
["6 mesi "]
["1 anno "]
["3 anni"]
[]
["Monitoraggio"]
["Si è attuata la misura?"]
["Sì"]
["No"]
[]
["Si è rispettato il termine?"]
["Sì"]
["No"]
[]
["Valutazione dell'attuazione della misura"]
["efficace"]
["neutro"]
["non efficace"]