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["MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO CORRUZIONE"]
["Struttura",null,"Europa"]
["Definizione del processo/fase ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Valutazione del rischio",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Misura di prevenzione",null,null,null,"Monitoraggio sulla misura"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"a) Identificazione del rischio",null,null,"b) Analisi del rischio",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"c) ponderazione del rischio"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PROBABILITÀ - Indicatori per valutare la probabilità che un evento corruttivo si verifichi ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"IMPATTO - Indicatori per valutare quale impatto può avere un  evento corruttivo ",null,null,null,null,null,null,null,null,"Misura","Parametri","Responsabile","Termine per l'attuazione","Attuazione","Termine","Efficacia"]
["Ufficio / Unità organizzativa / Area","Area a rischio","      \"Altra\"         area a rischio ","Processo      decisionale     (vedi allegato 2)","Fase a rischio del processo ","Stakeholder esterni / interni / pubblici","Interesse primario","Interesse secondario","Origine / Esigenza del processo (INPUT)","Risultato atteso (OUTPUT)","Fonte normativa","Responsabile del procedimento","Totale somma   spesa anno precedente","Numero totale pratiche anno precedente","Descrizione del rischio","Causa del rischio","Anomalie significative","Discrezionalità","Rilevanza esterna","Complessità del processo","   Rilevanza economica ","Frazionabilità del processo","Controlli durante il processo","Tracciabilità ","Coinvolgimento di soggetti esterni","TOTALE","VALORE MEDIO DELLA PROBABILITÀ","Assetto organizzativo\n\n"," Incidenza economica\n\n","Reputazione \n\n","Immagine e organizzazione\n\n","TOTALE","VALORE MEDIO DELL'IMPATTO ","VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO","Graduatoria del rischio","Annotazioni varie - attività a rischio","Misura di prevenzione","Parametri per valutare l'efficacia della misura","Struttura responsabile dell'attuazione","Termine per l'attuazione","Si è attuata la misura ?","Si è rispettato il termine ?","Valutazione"]
["Ufficio Integrazione Europea","- B) Contratti pubblici",null,"Programmazione e affidamento di incarichi legati all'assistenza tecnica dei programmi europei e ai compiti istituzionali svolti dalla Ripartizione Europa ","B fase 8","(Prog ITA AUT - ICO FESR) esterni/pubblici: ditte private, liberi professionisti, organismi di diritto pubblico","Consentire un'attuazione efficiente del programma (ITA - AUT / ICO FESR); ","Consentire un'attuazione efficiente del programma. (ITA - AUT / ICO FESR); ","Analisi del fabbisogno, scadenze","Affidamento incarico","D.lgs. 163/06 (Codice degli appalti), L.P. 17/93, D.Lgs 50/2016, regolamenti attuativi ","- direttore di Ripartizione",19771.45,34,"abuso del ricorso all'affidamento diretto negli affidamenti di competenza della Ripartizione 39;\ndistorta valutazione dell'ammissibilità di una o più istanze al fine di favorire un determinato soggetto","Ricorso strumentale all'affidamento \"recta via\" al di fuori dei presupposti di legge; mancata / incompleta conoscenza della normativa  in materia di appalti, eccessiva complessità della normativa di riferimento, mancanza di controlli, mancanza di trasparenza e imparzialità",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","Sì (5)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","Sì (5)",24,{"$f":"ROUND(+Z7/8,1)","v":3},"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",8,{"$f":"ROUND(+AF7/4,1)","v":2},{"$f":"+AA7*AG7","v":6},3,null,"Controllo di I livello svolto dall'Uficio spese sulle spese dell'Assistenza tecnica. Controllo a campione di II livello svolto dall'Autorità  di audit (svolto da Area autorità di audit per i finanziamenti comunitari); ricorso a misure tra cui la predisposizione di liste aperte e la  rotazione degli incarichi, ricorso a check lists, comparazione di riferimento dei prezzi per prodotti o servizi standard, pubblicazione della lista dei beneficiari, altre misure atte a preservare imparzialità e trasparenza  nell'affidamento degli incarichi.  Valutazione approfondita della normativa di settore nazionale / provinciale applicabile, previa consultazione, ove necessario, della Agenzia degli appalti  prov.le; organizzazione di corsi  per la diffusione della conoscenza della normativa, dei punti critici e di  buone pratiche  in materia di appalti  prov.le; organizzazione di corsi  per la diffusione della conoscenza della normativa, dei punti critici e di  buone pratiche  in materia di appalti","Eventuali rilievi da parte degli organismi di controllo competenti / contestazioni esterne anche giurisdizionali pervenute  ","Direttore di Ripartizione","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["Ufficio Integrazione Europea","- B) Contratti pubblici",null,"Programmazione e affidamento di incarichi legati all'assistenza tecnica dei programmi europei e ai compiti istituzionali svolti dalla Ripartizione Europa ","B fase 8"," esterni (Europe direct) : liberi professionisti, ditte private","Informare la collettività e diffondere maggiore consapevolezza circa le opportunità offette dalla cooperazione europea (europe direct)","Informare la collettività e diffondere maggiore consapevolezza circa le opportunità offette dalla cooperazione europea (europe direct)","Analisi del fabbisogno, scadenze","Affidamento incarico","D.lgs. 163/06 (Codice degli appalti), L.P. 17/93, D.Lgs 50/2016, regolamenti attuativi ","- direttore di Ripartizione",20842.849999999999,13,"abuso del ricorso all'affidamento diretto negli affidamenti di competenza della Ripartizione 39;\ndistorta valutazione dell'ammissibilità di una o più istanze al fine di favorire un determinato soggetto","Ricorso strumentale all'affidamento \"recta via\" al di fuori dei presupposti di legge; mancata / incompleta conoscenza della normativa  in materia di appalti, eccessiva complessità della normativa di riferimento, mancanza di controlli, mancanza di trasparenza e imparzialità",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","Sì (5)","No, viene svolto dalla stessa persona (4)","Sì (1)","No (1)",23,{"$f":"ROUND(+Z8/8,1)","v":2.9},"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",8,2,5.8,null,null,"Ricorso a misure tra cui la predisposizione di liste aperte e la  rotazione degli incarichi, ricorso a check lists, comparazione di riferimento dei prezzi per prodotti o servizi standard, pubblicazione della lista dei beneficiari, altre misure atte a preservare imparzialità e trasparenza  nell'affidamento degli incarichi.  Valutazione approfondita della normativa di settore nazionale / provinciale applicabile, previa consultazione, ove necessario, della Agenzia degli appalti  prov.le; organizzazione di corsi  per la diffusione della conoscenza della normativa, dei punti critici e di  buone pratiche  in materia di appalti  prov.le; organizzazione di corsi  per la diffusione della conoscenza della normativa, dei punti critici e di  buone pratiche  in materia di appalti","Eventuali rilievi da parte degli organismi di controllo competenti / contestazioni esterne anche giurisdizionali pervenute  ","Direttore di Ripartizione","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["Ufficio Integrazione Europea","- B) Contratti pubblici",null,"Programmazione e affidamento di incarichi legati all'assistenza tecnica dei programmi europei e ai compiti istituzionali svolti dalla Ripartizione Europa ","B fase 7","esterni (ICO FESR, Interreg ITA AUT: ditte private, liberi professionisti, ","Consentire un'attuazione efficiente del programma (ITA - AUT / ICO FESR); ","Consentire un'attuazione efficiente del programma. (ITA - AUT / ICO FESR); ","Analisi del fabbisogno, scadenze","bando di gara, contratto","D.lgs. 163/06 (Codice degli appalti), L.P. 17/93, regolamenti attuativi ","- direttore di Ripartizione",0,0,"abuso del ricorso alla procedura negoziata negli affidamenti di competenza della ripartizione 39, distorta valutazione delle condizioni di ammissibilità di tale procedura o di una o più istanze al fine di favorire un determinato soggetto","Ricorso strumentale alla procedura negoziata al di fuori dei presupposti di legge; mancata / incompleta conoscenza della normativa  in materia di appalti, eccessiva complessità della normativa di riferimento, mancanza di controlli, mancanza di trasparenza e imparzialità",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","Sì (5)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","Sì (5)",24,{"$f":"ROUND(+Z9/8,1)","v":3},"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",8,2,6,2,null,"Controllo di I livello svolto dall'Uficio spese sulle spese dell'Assistenza tecnica. Controllo a campione di II livello svolto dall'Autorità  di audit (svolto da Area autorità di audit per i finanziamenti comunitari); ricorso a misure tra cui la predisposizione di liste aperte e la  rotazione degli incarichi, ricorso a check lists, comparazione di riferimento dei prezzi per prodotti o servizi standard, pubblicazione della lista dei beneficiari, altre misure atte a preservare imparzialità e trasparenza  nell'affidamento degli incarichi.  Valutazione approfondita della normativa di settore nazionale / provinciale applicabile, previa consultazione, ove necessario, della Agenzia degli appalti  prov.le; organizzazione di seminari volti alla diffusione della conoscenza della normativa, dei punti critici e di  buone pratiche  in materia di appalti","Eventuali rilievi da parte degli organismi di controllo competenti / contestazioni esterne anche giurisdizionali pervenute ","Direttore di Ripartizione","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["Ufficio Integrazione Europea","- B) Contratti pubblici",null,"Programmazione e affidamento di incarichi legati all'assistenza tecnica dei programmi europei e ai compiti istituzionali svolti dalla Ripartizione Europa ","B fase 2","esterni / pubblci: ditte private, liberi professionisti, organismi di diritto pubblico (ICO-FESR)","consentire un'attuazione efficiente del programma (ICO- FESR)","consentire un'attuazione efficiente del programma (ICO- FESR)","Analisi del fabbisogno, scadenze","bando di gara, contratto","D.Lgs 50/2016, D.lgs. 163/06 (Codice degli appalti), L.P. 17/93, regolamenti attuativi ","- direttore di Ripartizione",28962.799999999999,2,"Negli affidamenti di competenza della Ripartizione 39,\nelusione delle regole d'affidamento degli appalti con particolare riferimento alla scelta tra la procedura aperta e ristretta;\ndistorta valutazione di una o più istanze al fine di favorire  un determinato soggetto","Ricorso alla procedura aperta o ristretta al di fuori dei presupporti di legge; mancata / incompleta conoscenza della normativa  in materia di appalti, eccessiva complessità della normativa di riferimento, mancanza di controlli, mancanza di trasparenza e imparzialità",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","Sì (5)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","Sì (5)",24,3,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",8,2,6,1,null,"Controllo di I livello svolto dall'Uficio spese sulle spese dell'Assistenza tecnica. Controllo a campione di II livello svolto dall'Autorità  di audit (svolto da Area autorità di audit per i finanziamenti comunitari); ricorso a misure tra cui la predisposizione di liste aperte e la  rotazione degli incarichi, ricorso a check lists, comparazione di riferimento dei prezzi per prodotti o servizi standard, pubblicazione della lista dei beneficiari, altre misure atte a preservare imparzialità e trasparenza  nell'affidamento degli incarichi.  Valutazione approfondita della normativa di settore nazionale / provinciale applicabile, previa consultazione, ove necessario, della Agenzia degli appalti  prov.le; organizzazione di seminari volti alla diffusione della conoscenza della normativa, dei punti critici e di  buone pratiche  in materia di appalti","Eventuali rilievi da parte degli organismi di controllo competenti / contestazioni esterne anche giurisdizionali pervenute ","Direttore di Ripartizione","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["Ufficio Integrazione Europea","- L) La programmazione e gestione dei fondi europei",null,"Concessione di contributi Interreg (Italia - Austria / Svizzera) Valutazone formale STC e contenutistica STC e UCR Decisione CdP ",null,"esterni / pubblici / interni: ditte private, organismi di diritto pubblico, ripartizioni provinciali","rafforzare lo sviluppo sostenibile nella regione di confine italiana e austriaca promuovendo la cooperazione transfrontaliera","rafforzare lo sviluppo sostenibile nella regione di confine italiana e austriaca promuovendo la cooperazione transfrontaliera","Pubblicazione del bando relativo alla   presentazione  progettuale  ","Selezione dei progetti presentati","Regolamenti EU sui fondi strutturali, Programmi operativi","- direttore d'Ufficio",21187428.039999999,29,"omessa o distorta verifica della proposta progettuale e della documentazione presentata in ordine ai requisiti formali e sostanziali per l'ammissiione al contributo  (la relativa decisione è assunta da parte dell'organo collegiale a ciò deputato);\nomessa, distorta, parziale verifica della documentazione presentata a supporto della rendicontazone, al fine di favorire  un determinato soggetto.","Inadeguata conoscenza / applicazione strumentale della normativa europea e dei documenti di programma, violazione deI principi di imparzialità e legalità,  in relazione alla valutazione delle istanze dirette ad ottenere sovvenzioni, aiuti o contributi, risorse; conflitto di interesse.  Inadeguatezza del personale addetto.",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","Sì (5)",22,2.8,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",8,2,5.6,2,null,"Controllo di I livello svolto dall'Uficio spese Controllo a campione di II livello svolto dall'Autorità  di audit (svolto da: Area autorità di audit per i finanziamenti comunitari). Diffusione di materiale informatvo e  iniziative volte illustrare i documenti di programma con particolare riguardo ai criteri di selezione progettuale. Adozione di procedure standard di selezione, composizione collegiale degli organi deputati alla valutazione, selezione dei relativi membri, dichiarazioni, con particolare attenzione alla verifica dell'assenza di conflitti di interesse con riferimento in particolare alla valutazione delle istanze dirette ad ottenere sovvenzioni, aiuti, contributi, risorse. Rapporto annuale di esecuzione approvato dal CDS, monitoraggio, pubblicazione elenco beneficiari.","Eventuali rilievi da parte degli organismi di controllo competenti / contestazioni esterne anche giurisdizionali pervenute ","Direttore d'Ufficio","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["Ufficio Integrazione Europea","- L) La programmazione e gestione dei fondi europei",null,"Concessione di contributi CRO - FESR Valutazone formale e contenutistica Autorità di Gestione / Responsabile di Linea - Decisione CdP ",null,"esterni / pubblici / interni: ditte private, organismi di diritto pubblico, ripartizioni provinciali","Finanziamento di progetti FESR nell'ambito delle Assi 1, 3 e 4 del PO ICO FESR 2014-2020","Realizzare le progettualità nell'ambito delle Assi 1, 3 e 4 del PO ICO FESR 2014-2020 ","Pubblicazione del bando relativo alla   presentazione  progettuale  ","Selezione dei progetti presentati","Regolamenti EU sui fondi strutturali, Programma operativo","- direttore d'Ufficio",7157124.0800000001,68,"omessa o distorta verifica della proposta progettuale e della documentazione presentata in ordine ai requisiti formali e sostanziali per l'ammissione al contributo (la relativa decisione è assunta da parte dell'organo collegiale a ciò deputato);\nomessa, distorta, parziale verifica della documentazione presentata a supporto della rendicontazone, al fine di favorire  un determinato soggetto.","Inadeguata conoscenza della normativa europea e dei documenti di programma, violazione deI principi di imparzialità e lagalità  in relazione alla valutazione delle istanze dirette ad ottenere sovvenzioni, aiuti, contributi, risorse; conflitti di interesse.  Inadeguatezza del personale addetto.",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","Sì (5)",22,2.8,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",8,2,5.6,1,null,"Controlli svolti dall'Organismo Intermedio (OI). Controllo a campione di II livello svolto dall'Autorità  di audit (svolto da: Area autorità di autdit per i finanziamenti comunitari) . Diffusione di materiale informatvo e  iniziative volte illustrare i documenti di programma con particolare riguardo ai criteri di selezione progettuale. Adozione di procedure standard di selezione, composizione collegiale degli organi deputati alla valutazione, selezione dei relativi membri, dichiarazioni, con particolare attenzione alla verifica dell'assenza di conflitti di interesse con riferimento in particolare alla valutazione delle istanze dirette ad ottenere sovvenzioni, aiuti, contributi, risorse. Rapporto annuale di esecuzione approvato dal CDS, monitoraggio, pubblicazione elenco beneficiari.","Eventuali rilievi da parte degli organismi di controllo competenti / contestazioni esterne anche giurisdizionali pervenute ","Direttore d'Ufficio","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["Ufficio Organismo pagatore provinciale","- A) Acquisizione e progressione del personale",null,"Valutazione di candidati per l'assunzione a tempo determinato nel contesto di colloqui di presentazione ",null,"stakeholder interni ed esterni: cittadini esterni all'amministrazione e interni già in graduatoria a tempo determinato","Valutazione adeguata al profilo da parte di personale competente","Assunzione ","fabbisogno di personale","assunzione e presa in servizio di nuovo personale","D.P.P. 22/2013","- direttore di Ripartizione",22100,1,"valutazione non oggettiva dei requisiti attitudinali/professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di favorire candidati particolari","esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità da parte di uno/due soggetti, mancanza di imparzialità, inadeguatezza del personale addetto ",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, per una percentuale approssimativa del 50% (3)","Sì (1)","No (1)",20,2.5,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",8,2,5,2,null,"selezione a cura del direttore, vicedirettore e responsabile di area/funzionario competente","rilievi/procedimenti disciplinari da parte degli organismi preposti","Direzione","immediato"]
["Ufficio Organismo pagatore provinciale","- B) Contratti pubblici",null,"Affidamento degli incarichi di competenza dell'Ufficio Organismo pagatore provinciale","B fase 8","Stakeholder esterni: operatori economici con idonei requisiti","Pubblicità e trasparenza nell'indagine di mercato e nella procedura di affidamento","Correttezza della selezione e rispetto dei criteri predeterminati","analisi del fabbisogno, urgenze operative, scadenza di contratti","aggiudicazione","D.lgs. 50/2016, regolamenti attuativi, L.P. 17/1993","- direttore d'Ufficio",1081282.97,7,"valutazione non oggettiva nella determinazione del contenuto dei contratti di affidamento diretto di competenza dell'Organismo pagatore provinciale al fine di favorire determinati soggetti","esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità da parte di un soggetto, mancanza di trasparenza/imparzialità, inadeguatezza del personale addetto ",null,"E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",17,2.1,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",8,2,4.2,null,null,"determinazione del contenuto dei contratti a cura del direttore e del responsabile di area/funzionario competente - pubblicazione nella homepage della Ripartizione Europa","rilievi da parte degli organismi di controllo preposti","Direzione - Referenti per pubblicazione","immediato"]
["Ufficio Organismo pagatore provinciale","- L) La programmazione e gestione dei fondi europei",null,"Concessione di contributi FEAGA e FEASR misure a superficie (raccolta delle domande da parte dei Centri di Assistenza Agricola)",null,"Dipendenti interni di organi d'indirizzo dell'amministrazione, operatori economici esterni ed enti locali","Incentivare lo sviluppo agricolo","Aumentare le risorse da utilizzare per lo sviluppo delle varie attività agricole","istanza da parte del richiedente","domanda protocollata","regolamenti UE relativi al FEAGA e FEASR","- direttore d'Ufficio",540000,20000,"abuso nell'esercizio delle funzioni delegate al fine di favorire determinati soggetti","complessità della normativa di riferimento, mancanza di controlli, mancanza di trasparenza/imparzialità",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","No, viene svolto dalla stessa persona (4)","Sì (1)","Sì (5)",23,2.9,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",8,2,5.8,null,null,"inserimento dati vincolato tramite applicativo bloccante in caso di informazioni errate/mancanti - controlli di 2° livello a campione da parte dell'Area Autorizzazione e servizio tecnico e di 3° livello dell'Internal Audit","rilievi da parte degli organismi di controllo preposti","Referenti informatici - Area Autorizzazione e servizio tecnico - Internal Audit","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["Ufficio Organismo pagatore provinciale","- L) La programmazione e gestione dei fondi europei",null,"Concessione di contributi FEAGA e FEASR misure a superficie (controlli di primo livello a campione dell'Area Autorizzazione e servizio tecnico)",null,"Dipendenti interni di organi d'indirizzo dell'amministrazione, operatori economici esterni ed enti locali","Garantire il rispetto delle condizioni previste dai manuali","Correttezza, efficacia e imparzialità nello svolgimento della procedura ","campionamento pratiche","report con esiti dei controlli","regolamenti UE relativi al FEAGA e FEASR","- coordinatore d'area",0,648,"abuso nell'esercizio di funzioni di controllo al fine di favorire determinati soggetti","mancanza di controlli, mancanza di trasparenza/imparzialità",null,"E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",17,2.1,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dipendente (1)",4,1,2.1,null,null,"estrazione casuale del campione da verificare - formalizzazione informazioni sugli esiti dei controlli tramite check-list/verbale specifici","rilievi da parte degli organismi di controllo preposti","Area Autorizzazione e servizio tecnico","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["Ufficio Organismo pagatore provinciale","- L) La programmazione e gestione dei fondi europei",null,"Concessione di contributi FEAGA (istruttoria delle domande e autorizzazione dei pagamenti)",null,"Persone fisiche o giuridiche interne o esterne all'amministrazione e pubbliche amministrazioni","Incentivare lo sviluppo agricolo sia in termini ambientali sia per favorire nuovi e giovani agricoltori","Imparzialità e corretta gestione della procedura","domanda protocollata","nullaosta al pagamento","regolamenti UE relativi al FEAGA, circolari AGEA e normativa nazionale e provinciali","- coordinatore d'area",31091082.75,10762,"abuso nell'esercizio di funzioni di controllo e nel rilascio di autorizzazioni di pagamento al fine di favorire determinati soggetti","complessità della normativa di riferimento, mancanza di controlli, mancanza di trasparenza/imparzialità",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","Sì (5)",20,2.5,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",8,2,5,1,null,"doppio controllo da parte di istruttore e revisore - formalizzazione informazioni sugli esiti dei controlli tramite check-list specifica con documenti di evidenza allegati - inserimento dati vincolato tramite applicativo bloccante in caso di informazioni errate/mancanti - controlli di 3° livello dell'Internal Audit - pubblicazione nella rete civica","rilievi da parte degli organismi di controllo preposti","Area Autorizzazione e servizio tecnico - Referenti informatici - Internal Audit - Referenti per pubblicazione","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["Ufficio Organismo pagatore provinciale","- L) La programmazione e gestione dei fondi europei",null,"Concessione di contributi FEASR (autorizzazione dei pagamenti)",null,"Persone fisiche o giuridiche interne o esterne all'amministrazione e pubbliche amministrazioni","Incentivare lo sviluppo agricolo sia in termini ambientali sia per favorire nuovi e giovani agricoltori","Imparzialità e corretta gestione della procedura","elenco di liquidazione","nullaosta al pagamento","regolamenti UE relativi al FEASR","- coordinatore d'area",37441555.280000001,98,"abuso nel rilascio di autorizzazioni di pagamento al fine di favorire determinati soggetti","complessità della normativa di riferimento, mancanza di controlli, mancanza di trasparenza/imparzialità",null,"E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione (1)","Sì (1)","Sì (5)",21,2.6,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",8,2,5.2,null,null,"doppio controllo da parte di istruttore e revisore - formalizzazione informazioni sugli esiti dei controlli tramite check-list specifica con documenti di evidenza allegati - inserimento dati vincolato tramite applicativo bloccante in caso di informazioni errate/mancanti - controlli di 3° livello dell'Internal Audit - pubblicazione nella rete civica","rilievi da parte degli organismi di controllo preposti","Area Autorizzazione e servizio tecnico - Referenti informatici - Internal Audit - Referenti per pubblicazione","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["Ufficio Organismo pagatore provinciale","- L) La programmazione e gestione dei fondi europei",null,"Concessione di contributi FEAGA e FEASR (gestione delle irregolarità e dei recuperi)",null,"Persone fisiche o giuridiche interne o esterne all'amministrazione e pubbliche amministrazioni","Garantire la regolarità dei finanziamenti","Imparzialitá e corretta gestione della procedura","segnalazione di presunta irregolarità","atto di annullamento/archiviazione/avvio del procedimento","regolamenti UE relativi al FEAGA e FEASR","- direttore d'Ufficio",0,536,"abuso nella valutazione di eventuali irregolarità al fine di favorire determinati soggetti","esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità da parte di un soggetto, mancanza di trasparenza/imparzialità, inadeguatezza del personale addetto ",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",14,1.8,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dipendente (1)",4,1,1.8,2,null,"valutazione di segnalazioni di irregolarità tramite una specifica Commissione - formalizzazione delle informazioni sugli esiti di tale attività tramite specifico Atto di delibazione - controlli di 3° livello dell'Internal Audit","rilievi da parte degli organismi di controllo preposti","Area Autorizzazione e servizio tecnico, Internal Audit","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["Ufficio Organismo pagatore provinciale","- L) La programmazione e gestione dei fondi europei",null,"Concessione di contributi FEAGA e FEASR (controlli di secondo livello dell'Area Autorizzazione e servizio tecnico e di terzo livello dell'Internal Audit)",null,"Persone fisiche o giuridiche interne o esterne all'amministrazione e pubbliche amministrazioni","Incentivare lo sviluppo agricolo sia in termini ambientali sia per favorire nuovi e giovani agricoltori","Imparzialità e corretta gestione della procedura","campionamento pratiche","report con esiti dei controlli","regolamenti UE relativi al FEAGA e FEASR","- coordinatore d'area",0,78,"abuso nell'esercizio di funzioni di controllo al fine di favorire determinati soggetti","mancanza di controlli, mancanza di trasparenza/imparzialità",null,"E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",17,2.1,"Fino a circa il 40% (2)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dipendente (1)",5,1.3,2.7300000000000004,null,null,"estrazione casuale del campione da verificare - doppio controllo da parte di istruttore e revisore - formalizzazione informazioni sugli esiti dei controlli tramite check-list specifica con documenti di evidenza allegati","rilievi da parte degli organismi di controllo preposti","Area Autorizzazione e servizio tecnico - Internal Audit","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["Ufficio Organismo pagatore provinciale","- L) La programmazione e gestione dei fondi europei",null,"Concessione di contributi INTERREG IV e V Italia-Austria (Autorità di pagamento)",null,"Beneficiari privati: cittadini, aziende esterne - beneficiari pubblici: Provincia autonoma Bolzano, enti locali e organismi di diritto pubblico","Sostegno alla realizzazione di vari progetti UE","Sviluppo territoriale, crescita economico-produttiva e sviluppo potenzialità professionali","richiesta di pagamento","mandato di pagamento","regolamenti UE relativi al FESR e Cooperazione territoriale","- direttore d'Ufficio",2707465.55,8,"abuso nell'esercizio della funzione di esecuzione dei pagamenti al fine di favorire determinati soggetti","mancanza di controlli, mancanza di trasparenza/imparzialità",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",14,1.8,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dipendente (1)",4,1,1.8,1,null,"formalizzazione informazioni sugli esiti dei controlli tramite check-list specifica - pubblicazione nella rete civica","rilievi da parte degli organismi di controllo preposti","Autorità di certificazione - Referenti per pubblicazione","immediato"]
["Ufficio FSE","- B) Contratti pubblici",null,"Affidamento di contratti aventi per oggetto servizi ","Contratti pubblici","interni: dipendenti Ufficio FSE, Ripartizione Europa -  esterni:  imprese,  operatori economici e associazioni - pubblici: altre ripartizioni provinciali potenziali coinvolte nelle procedure (Ripartizione Finanze, Agenzia Appalti) ","Attuazione del Programma Operativo del Fondo Sociale, Compliance normativa","aggiudicazione di commesse pubbliche, profitto","analisi del fabbisogno/scadenze","contratto di forniture / servizi","D.Lgs 50/2016, D.lgs. 163/06 (Codice degli appalti), L.P. 17/93, regolamenti attuativi ","- direttore di Ripartizione",652821.42000000004,7," accordo collusivo con il contraente","affidamento dell'incarico allo stesso operatore economico",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","Sì (5)",20,{"$f":"ROUND(+Z22/8,1)","v":2.5},"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,{"$f":"ROUND(+AF22/4,1)","v":0.8},{"$f":"+AA22*AG22","v":2},null,null,"Osservanza della normativa sui contratti pubblici, negli incarichi diretti applicazione del principio della rotazione degli operatori economici.","Verifica dell'alternanza degli aggiudicatari","Ufficio FSE","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["Ufficio FSE",{"$f":"B24","v":"- L) La programmazione e gestione dei fondi europei"},null,"Accreditamento degli organismi pubblici o privati che organizzano ed erogano\nattività di formazione e/o orientamento, al lavoro e sul lavoro rivolta a terzi, cofinanziate dal Fondo\nSociale Europeo e dalla Provincia autonoma di Bolzano","verifica circa la sussisitenza dei requisiti per il rilascio dell'accreditamento","interni: dipendenti Ufficio FSE, Ripartizione Europa -  esterni: imprese, associazioni di categoria, operatori economici in particolare enti di formazione e associazioni - pubblici: altre ripartizioni provinciali perché potenziali beneficiari e quindi passibili di accreditamento (es: Ripartizione Pedagogica, Formazioni professionali, ripartizione lavoro, ripartizione sociale, cultura tedesca e italiana ecc)","Selezione di operatori qualificati ad attuare progetti formativi ed in particolare progetti FSE, Compliance normativa","ottenimento dell'accreditamento per accedere ai fondi FSE","domanda di accreditamento","decreto di accreditamento","accordo Stato-Regioni del 20 marzo 2008,  Delibera della Giunta Provinciale n. 301 del 22.03.2016","- direttore d'Ufficio",0,22,"omessa o distorta verifica in ordine ai requisiti per il rilascio dell'accreditamento al fine di agevolare determinati soggetti","mancanza di una procedura trasparente di accreditamento",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","Sì (5)",24,3,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,2.4000000000000004,null,null,"Osservanza della normativa sull'accreditamento","controlli sui docuemnti presentati in sede di accreditamento","Ufficio FSE","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["Ufficio FSE","- L) La programmazione e gestione dei fondi europei",null,"Controlli di primo livello sulle operazioni finanziate con il Programma Operativo Regionale FSE in regime concessorio. I controlli riguardano l'ammissibilità della spesa in merito alle iniziative finanziate attraverso l'FSE. Vengono effettuati controlli intermedi e finali\n","verifica circa l'ammissibilità della spesa rendicontata","interni: dipendenti Ufficio FSE, ripartizione Europa -  esterni: cittadini, imprese, associazioni di categoria, operatori economici in particolare enti di formazione e associazioni - pubblici: altre ripartizioni provinciali potenziali coinvolte nell'attuazione del programma (Ufficio Bilancio, Ufficio Spese, Autoritá di Certificazione, Autoritá di Audit) oppure perché potenziali beneficiari (Ripartizione Pedagogica, Formazioni professionali, ripartizione lavoro, ripartizione sociale, cultura tedesca e italiana ecc)","garantire la sana gestione finanziaria dei Fondi UE e quindi garantire l'ammissibilitá della spesa,superare eventuali controlli di secondo livello (ada) e della Commissione senza tagli alla spesa, Compliance normativa","rendicontare le spese progettuali al FSE, ottenere il pagamento del finanziamento approvato","presentazione rendiconto","verbale di controllo definitivo","regolamenti UE relativi al FSE, D.P.R. 22/2018, Sistema di Gestione e controllo della PAB","- direttore d'Ufficio",22783166.859999999,150,"omessa o distorta verifica in ordine ai requisiti per il rilascio dell'accreditamento al fine di agevolare determinati soggetti","I criteri per la ammissibilità della spesa sono molto complessi e non tutti i casi concreti possono essere previsti e regolamentati a priori.",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","Sì (5)",22,2.8,"Dal 20% a circa il 60%  (3)","No (1)","Sì, sulla stampa locale (2)","A livello di dipendente (1)",7,1.8,5.04,null,null,"Definizione di checklist e norme di gestione e rendicontazione chiare e trasparenti.","Tasso di errore rilevato dagli Organi di controllo (AdA e AdC)","Ufficio FSE","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["Ufficio FSE","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Istruttoria","Verifica dei requisiti di accesso","interni: dipendenti Ufficio FSE, ripartizione Europa -  esterni: cittadini, imprese, associazioni di categoria, operatori economici in particolare enti di formazione e associazioni - pubblici: altre ripartizioni provinciali potenzialmente coinvolte nell'attuazione del programma (Ufficio Bilancio, Ufficio Spese, Autoritá di Certificazione, Autoritá di Audit) oppure perché potenziali beneficiari (Ripartizione Pedagogica, Formazioni professionali, ripartizione lavoro, ripartizione sociale, cultura tedesca e italiana ecc)","attuare il programma operativo del fondo sociale europeo investendo i fondi in iniziative pertinenti con gli obiettivi FSE promosse dagli operatori del territorio, Compliance normativa","ottenere il finanziamento di progetti ","domanda di finanziamento","Pagamento","regolamenti UE relativi al FSE, D.P.R. 22/2018, Sistema di Gestione e controllo della PAB","- direttore d'Ufficio",22783166.859999999,150,"Carente o distorta valutazione in ordine ai requisiti di accesso autodichiarati ","Complessità dei requisiti di accesso  e della valutazione tecnica",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","Sì (5)","No, viene svolto dalla stessa persona (4)","Sì (1)","Sì (5)",31,3.9,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,3.12,null,null,"Definizione di procedure, check list, linee guida chiare e trasparenti","Tasso di errore rilevato dagli Organi di controllo (AdA e AdC)","Ufficio FSE","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
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["Analisi del rischio"]
["PROBABILITÁ"]
["Discrezionalità "]
["Il processo è discrezionale?    "]
["No, è del tutto vincolato (1)"]
["E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)"]
["E’ altamente discrezionale (5)"]
[]
["Rilevanza esterna"]
["Il processo produce effetti diretti all’esterno dell’amministrazione provinciale?  "]
["No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)"]
["Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)"]
[]
["Complessità del processo "]
["Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                    "]
["No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)"]
["Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)"]
["Sì, il processo coinvolge più di 5 amm. (5)"]
[]
["Rilevanza economica "]
["Qual è la rilevanza economica del processo?"]
["Ha rilevanza esclusivamente interna (1)"]
["Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)"]
["Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)"]
[]
["Frazionabilità del processo"]
["Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)? "]
["No (1)"]
["Sì (5)"]
[]
["Controlli durante il processo"]
["Il tipo di controllo applicato durante il processo è svolto da persona diversa rispetto a quella che svolge le fasi precedenti del processo?"]
["Sì, da persona diversa (1) "]
["Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) "]
["No, viene svolto dalla stessa persona (4)"]
["No, non c'è nessun controllo (5)"]
[]
["I singoli passaggi del processo vengono documentati?"]
["Sì (1)"]
["In parte (3)"]
["No (5)"]
[]
["Vengono coinvolti soggetti esterni?"]
["No (1)"]
["Sì (5)"]
[]
[]
["IMPATTO"]
["Assetto organizzativo"]
["Rispetto al totale del personale impiegato nella singola unità organizzativa competente, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? In caso di più uffici coinvolti, la percentuale va rapportata al personale complessivo di tutti gli uffici."]
["Fino a circa il 20%  (1)"]
["Dal 20% a circa il 60%  (3)"]
["Dal 60% a circa il 100% (5)"]
[]
["Incidenza economica"]
["Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) dell'ufficio competente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima o analoga tipologia di rischio?"]
["No (1)"]
["Sì (5)"]
[]
["Reputazione"]
["Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo rischio?"]
["No (0)"]
["Non ne abbiamo memoria (1)"]
["Sì, sulla stampa locale (3)"]
["Sì, sulla stampa locale e nazionale (5)"]
[]
["Immagine e organizzazione"]
["A quale livello può collocarsi il rischio ovvero la posizione/il ruolo che il soggetto riveste nell’organizzazione?"]
["A livello di dipendente (1)"]
["A livello di dirigente (5)"]
[]
[]
["Aree a rischio ex art. 1, co. 16, L.190/2012:"]
["- A) Acquisizione e progressione del personale"]
["- B) Contratti pubblici"]
["- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)"]
["- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)"]
["- E) Pianificazione territoriale e urbanistica"]
["- F) Pianificazione paesaggistica"]
["- G) Valutazione dell'impatto ambientale e procedura di approvazione cumulativa"]
["- H) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio"]
["- I) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["- J) Incarichi e nomine"]
["- K) Affari legali e contenzioso"]
["- L) La programmazione e gestione dei fondi europei"]
["- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). "]
[]
["Responsabile (art. 10 e 11, LP n.17/1993)"]
["- direttore di Ripartizione"]
["- coordinatore d'area"]
["- direttore d'Ufficio"]
["- impiegato addetto"]
[]
["Misura"]
["Termine di attuazione della misura"]
["già scaduto"]
["immediato"]
["6 mesi "]
["1 anno "]
["3 anni"]
[]
["Monitoraggio"]
["Si è attuata la misura?"]
["Sì"]
["No"]
[]
["Si è rispettato il termine?"]
["Sì"]
["No"]
[]
["Valutazione dell'attuazione della misura"]
["efficace"]
["neutro"]
["non efficace"]