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["MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO CORRUZIONE"]
["Struttura",null,"Artigianato, Industria, Commercio e Turismo"]
["Definizione del processo/fase ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Valutazione del rischio",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Misura di prevenzione",null,null,null,"Monitoraggio sulla misura"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"a) Identificazione del rischio",null,null,"b) Analisi del rischio",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"c) ponderazione del rischio"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PROBABILITÀ - Indicatori per valutare la probabilità che un evento corruttivo si verifichi ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"IMPATTO - Indicatori per valutare quale impatto può avere un  evento corruttivo ",null,null,null,null,null,null,null,null,"Misura","Parametri","Responsabile","Termine per l'attuazione","Attuazione","Termine","Efficacia"]
["Ufficio / Unità organizzativa / Area","Area a rischio","      \"Altra\"         area a rischio ","Processo      decisionale     (vedi allegato 2)","Fase a rischio del processo ","Stakeholder esterni / interni / pubblici","Interesse primario","Interesse secondario","Origine / Esigenza del processo (INPUT)","Risultato atteso (OUTPUT)","Fonte normativa","Responsabile del procedimento","Totale somma   spesa anno precedente","Numero totale pratiche anno precedente","Descrizione del rischio","Causa del rischio","Anomalie significative","Discrezionalità","Rilevanza esterna","Complessità del processo","   Rilevanza economica ","Frazionabilità del processo","Controlli durante il processo","Tracciabilità ","Coinvolgimento di soggetti esterni","TOTALE","VALORE MEDIO DELLA PROBABILITÀ","Assetto organizzativo\n\n"," Incidenza economica\n\n","Reputazione \n\n","Immagine e organizzazione\n\n","TOTALE","VALORE MEDIO DELL'IMPATTO ","VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO","Graduatoria del rischio","Annotazioni varie - attività a rischio","Misura di prevenzione","Parametri per valutare l'efficacia della misura","Struttura responsabile dell'attuazione","Termine per l'attuazione","Si è attuata la misura ?","Si è rispettato il termine ?","Valutazione"]
["35.1 Ufficio Artigianato e Aree produttive","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Erogazione di  agevolazioni a favore di imprese del settore dell'artigianato ","D, fase 2","Imprese artigiane, Associazioni di categoria","crescita delle aziende, creazione di posti di lavoro","crescita e aumento della competitività delle imprese","richieste di agevolazione, priorità da soddisfare, informazione, accesso a Database e risorse","erogazione dell'agevolazione","L.P 4/97, L.P. 9/91, L.P. 27/87, L.P. 79/73, L.P. 15/72, L.P. 10/05 nonché relativi criteri di applicazione","- direttore d'Ufficio",29301200,744,"omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per la concessione del contributo, processi lavorativi concentrati in un'unica persona, disposizioni normative complesse ed in continua evoluzione con connessa alta probabilità di errore, divulgazione di dati sensibili, dichiarazioni ","organico non sufficiente e concentrazione di piú/stessi processi nella medesima persona, il principio dei \"quattro occhi\" non puó essere regolarmente applicato nel lavoro giornaliero a causa della complessità dei processi e la mole di lavoro, strutture lavorativa ed informatica inadeguata, contatti ripetuti e continui con stessi beneficiari. ",null,"E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Sì, per una percentuale approssimativa del 50% (3)","Sì (1)","No (1)",19,{"$f":"ROUND(+Z7/8,1)","v":2.4},"Fino a circa il 60% (3)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di addetto (1)",6,{"$f":"ROUND(+AF7/4,1)","v":1.5},{"$f":"+AA7*AG7","v":3.5999999999999996},2,null,"di controllo interno, di rotazione e di formazione del personale, di semplificazione della normativa (chiara e trasparente)","riduzione dei casi di indebita concessione delle agevolazioni, controllo casuale delle pratiche, percentuale del personale in rotazione, riduzione dei casi a contenuto discrezionale","Ufficio","3 anni","Sì","Sì","efficace"]
["35.1 Ufficio Artigianato e Aree produttive","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Riconoscimento delle qualifiche professionali dei paesi membri dell'UE per i settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio e del servizio ",null,"Cittadini","accesso al mondo del lavoro","crescita e aumento della competitività delle imprese","richiesta ","decreto riconoscimento","Direttiva 2005/36/CE, direttiva 2013/55/UE; D.P.P.41/07\n","- direttore d'Ufficio",null,9,"ritardo o acceleramento nello svolgimento del processo amministrativo; differente interpretazione delle norme","scarsa chiarezza normativa",null,"E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","No, non sono previsti controlli (5)","Sì (1)","Sì (5)",23,{"$f":"ROUND(+Z8/8,1)","v":2.9},"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di addetto (1)",3,0.8,2.3199999999999998,null,null,"richiesta pareri; conferenza dei servizi","Riduzione dei casi di esercizio del mestiere senza requisiti","Ufficio","immediato","Sì","Sì","efficace"]
["35.1 Ufficio Artigianato e Aree produttive","- K) Affari legali e contenzioso",null,"Parere vincolante ai comuni per l'accertamento dei requisiti necessari all'esercizio delle attività artigiane in appartamenti, locali di negozio oppure uffici   ",null,"Comuni","Autorizzzioni allo svolgimento dell'attivitá artigiana","Accesso al mondo del lavoro","richiesta da parte del Comune","parere","L.P. 1/08; D.P.P. 27/09","- direttore d'Ufficio",null,65,"Errata valutazione dei requisiti; differente interpretazione delle norme","scarsa chiarezza normativa",null,"E’ altamente discrezionale (5)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","No, non sono previsti controlli (5)","In parte (3)","No (1)",24,3,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di addetto (1)",3,0.8,2.4000000000000004,2,null,"controllo in loco in relazione agli effetti dell'attivitá che sará ivi svolta","Riduzione dei casi di esercizio del mestiere senza requisiti","Ufficio","immediato","Sì","Sì","efficace"]
["35.1 Ufficio Artigianato e Aree produttive","- H) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio",null,"Assegnazione di immobili di proprietá della Provincia oppure insediamento tramite procedura contrattuale",null,"imprese","Insediamenti e crescita delle imprese","crescita e aumento della competitività delle imprese","Domanda da parte di aziende, consorzi, cooperative ecc.","Delibera di assegnazione della Giunta provinciale oppure contratto di insediamento","L.P. 13/97, capo V, nella stesura vigente prima dell'entrata in vigore delle modifiche di cui alla L.P. 10/2013, e relativi regolamenti di esecuzione e criteri di assegnazione","- direttore d'Ufficio",null,2,"applicazione delle norme in modo impari e lacunoso; cerchio ristretto di interessati","concentrazione di piú/stessi processi nella medesima persona, complessità elevata dei contenuti di lavoro",null,"E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Sì, per una percentuale approssimativa del 50% (3)","Sì (1)","No (1)",19,{"$f":"ROUND(+Z10/8,1)","v":2.4},"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di addetto (1)",3,{"$f":"ROUND(+AF10/4,1)","v":0.8},{"$f":"+AA10*AG10","v":1.92},null,null,"controllo interno, formazione del personale","Riduzione degli insediamenti non corretti","ufficio","immediato","Sì","Sì","efficace"]
["35.1 Ufficio Artigianato e Aree produttive","- H) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio",null,"Insediamento di aziende tramite procedura ad evidenza pubblica",null,"imprese","Insediamenti e crescita delle imprese","crescita e aumento della competitività delle imprese","Determina a contrarre tramite decreto del Direttore di Ripartizione ","Vendita di immobili di proprietà della Provincia tramite contratto di compravendita","L.P. 13/97, art. 47","- direttore di Ripartizione",null,1,"carente obbiettivita nella selezione del contraente","fissazione  o selezione di criteri ad hoc",null,"E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Sì, per una percentuale approssimativa del 50% (3)","Sì (1)","No (1)",19,{"$f":"ROUND(+Z11/8,1)","v":2.4},"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di dir. di ripartizione (4)",6,{"$f":"ROUND(+AF11/4,1)","v":1.5},{"$f":"+AA11*AG11","v":3.5999999999999996},1,null,"controllo interno, formazione del personale","Riduzione degli insediamenti non corretti","ufficio","immediato","Sì","Sì","efficace"]
["35.1 Ufficio Artigianato e Aree produttive","- H) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio",null,"Approvazione di messa a disposizione temporanea di immobili in zone produttive",null,"imprese","Insediamenti e crescita delle imprese","crescita e aumento della competitività delle imprese","Domanda da parte di aziende, consorzi, cooperative ecc.","Decreto del Direttore di Ripartizione per la messa a disposizione temporanea","L.P. 13/97 capo V e relativi regolamenti d'esecuzione","- direttore di Ripartizione",null,10,"carente obbiettività; dilungamento o acceleramento della procedura","dispendio amministrativo elevato; competenza di più uffici",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","No, non sono previsti controlli (5)","Sì (1)","No (1)",18,{"$f":"ROUND(+Z12/8,1)","v":2.2999999999999998},"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di addetto (1)",3,{"$f":"ROUND(+AF12/4,1)","v":0.8},{"$f":"+AA12*AG12","v":1.8399999999999999},1,null,"controllo interno, formazione del personale","Riduzione degli insediamenti non corretti","ufficio","immediato","Sì","Sì","efficace"]
["35.2 Ufficio Industria e Cave","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Erogazione di  agevolazioni a favore di imprese del settore dell'Industria","D, fase 2","imprese industriali","crescita delle aziende, creazione di posti di lavoro","crescita e aumento della competitività delle imprese","Informazione, accesso a Database e risorse","erogazione dell'agevolazione","L.P 4/97, L.P. 9/91, L.P. 79/73, L.P. 27/87 nonché criteri di applicazione della L.P. 4/97, approvati con delibera della Giunta Provinciale nella  versione vigente","- direttore d'Ufficio",15700000,273,"omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per la concessione dell'agevolazione, processi lavorativi concentrati in un'unica persona, disposizioni normative complesse ed in continua evoluzione con connessa alta probabilità di errore, dichiarazioni sostitutive","organico non sufficiente concentrazione di piú/stessi processi nella medesima persona, il principio dei \"quattro occhi\" non puó essere regolarmente applicato nel lavoro giornaliero a causa della complessità dei processi e la mole di lavoro, strutture lavorativa ed informatica inadeguata, contatti ripetuti e continui  con stessi beneficiari. ",null,"E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Sì, per una percentuale approssimativa del 50% (3)","Sì (1)","No (1)",19,2.4,"Fino a circa il 60% (3)","Sì (5)","No (0)","A livello di addetto (1)",5,1.3,3.12,null,null,"controlli a campione, rotazione del personale, criteri applicativi trasparenti, coordinamento tra gli uffici","pratiche controllate a campione, percentuale del personale in rotazione, numero riunioni del gruppo Förderer","Ufficio","immediato","Sì","Sì","efficace"]
["35.2 Ufficio Industria e Cave","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Autorizzazioni ad imprese",null,"imprese industriali e privati","concessione per l'attività estrattiva","crescita e aumento della competitività delle imprese","Informazione, accesso a Database e risorse","Rilascio dell'autorizzazione","L.P. 7/2003","- direttore d'Ufficio",null,61,"ritardo nello svolgimento del processo amministrativo","organico non sufficiente concentrazione di piú/stessi processi nella medesima persona, il principio dei \"quattro occhi\" non puó essere regolarmente applicato nel lavoro giornaliero a causa della complessità dei processi e la mole di lavoro, strutture lavorativa ed informatica inadeguata, contatti ripetuti e continui  con stessi beneficiari. ",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, per una percentuale approssimativa del 50% (3)","Sì (1)","Sì (5)",22,2.8,"Fino a circa il 40% (2)","Sì (5)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di addetto (1)",9,2.2999999999999998,6.4399999999999995,null,null,"controllo casuale delle pratiche, rotazione del personale, normativa chiara","controllo casuale delle pratiche, percentuale del personale in rotazione","Ufficio","immediato","Sì","Sì","efficace"]
["35.3 Ufficio Commercio e Servizi","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Erogazione di  agevolazioni a favore di imprese del settore del commercio e die servizi","D, fase 2","imprese commerciali e di servizio","promuovere lo sviluppo dei settori economici dell'industria, dell'artigianato, del commercio, del turismo e die servizi e in particolare del loro valore aggiunto e della loro competitività anche internazionale","crescita e aumento della competitività delle imprese","richieste di agevolazione, priorità da soddisfare, informazione, accesso a Database e risorse","erogazione dell'agevolazione","L.P 4/97, L.P. 9/91, L.P. 27/87 nonché relativi criteri di applicazione","- direttore d'Ufficio",19810163.059999999,635,"omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per la concessione del contributo, processi lavorativi concentrati in un'unica persona, disposizioni normative complesse ed in continua evoluzione con connessa alta probabilità di errore, divulgazione di dati sensibili, dichiarazioni sostitutive","organico non sufficiente concentrazione di piú/stessi processi nella medesima persona, il principio dei \"quattro occhi\" non puó essere regolarmente applicato nel lavoro giornaliero a causa della complessità dei processi e la mole di lavoro, strutture lavorativa ed informatica inadeguata, contatti ripetuti e continui  con stessi beneficiari. ",null,"E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Sì, per una percentuale approssimativa del 50% (3)","Sì (1)","No (1)",19,2.4,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di addetto (1)",4,1,{"$f":"+AA15*AG15","v":2.4},1,null,"di controllo interno, di rotazione e di formazione del personale, di semplificazione della normativa (chiara e trasparente)","riduzione dei casi di indebita concessione delle agevolazioni, controllo casuale delle pratiche, percentuale del personale in rotazione, riduzione dei casi a contenuto discrezionale","Ufficio","immediato","Sì","Sì","efficace"]
["35.3 Ufficio Commercio e Servizi","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Sponsorizzazione di iniziative sportive, turistiche, culturali come pure manifestazioni di rilevanza provinciale, nazionale oppure internazionale.","D fase 2","associazioni, enti ed organizzazioni","favorire l'incremento economico e della produttività nonchè l'aggiornamento e la specializzazione negli ambiti economici. Favorire il sostegno die prodotti agroalimentari di qualità","favorire l'incremento economico e della produttività nonchè l'aggiornamento e la specializzazione","richieste, priorità da soddisfare, informazione, accesso a Database e risorse","erogazione dell'agevolazione","L.P 79/73 e relativi criteri di applicazione, nonché criteri per le sponsorizzazioni ai sensi delle L.P. n. 79/73 e L.P. n. 12/05","- direttore d'Ufficio",521165,54," omessa o distorta valutazione in ordine alla corrispondenza dell'iniziativa e della controprestazione agli obiettivi di legge e dei criteri, processi lavorativi concentrati in un'unica persona, disposizioni normative complesse ed in continua evoluzione con connessa alta probabilità di errore, dichiarazioni sostitutive   ","organico non sufficiente concentrazione di piú/stessi processi nella medesima persona, il principio dei \"quattro occhi\" non puó essere regolarmente applicato nel lavoro giornaliero a causa della complessità dei processi e la mole di lavoro, strutture lavorativa ed informatica inadeguata, contatti ripetuti e continui  con stessi beneficiari. ",null,"E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Sì, per una percentuale approssimativa del 50% (3)","Sì (1)","No (1)",17,2.1,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di addetto (1)",4,1,{"$f":"+AA16*AG16","v":2.1},1,null,"di controllo interno, di rotazione e di formazione del personale, di semplificazione della normativa (chiara e trasparente)","riduzione dei casi di indebita concessione delle agevolazioni, controllo casuale delle pratiche, percentuale del personale in rotazione, riduzione dei casi a contenuto discrezionale","uffico","immediato","Sì","Sì","efficace"]
["35.3 Ufficio Commercio e Servizi","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"erogazione di agevolazioni a favore delle imprese di comunicazione","D fase 2","imprese di servizio","promuovere la libertà e la pluralità die mezzi di informazione","crescita e aumento della competitività delle imprese","richieste, priorità da soddisfare, informazione, accesso a Database e risorse","erogazione dell'agevolazione","L.P. 6/2002 e relativi criteri di applicazione","- direttore d'Ufficio",1500000,36,"errata valutazione dei requisiti, processi lavorativi concentrati in un'unica persona,dichiarazioni sostitutive","complessità disposizioni normative",null,"E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Sì, è molto efficace (2)","Sì (1)","Sì (5)",16,2,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di addetto (1)",3,0.8,2.1,2,null,"di controllo interno ed esterno, di rotazione e di formazione del personale, di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, di semplificazione della normativa (chiara e trasparente)","riduzione dei casi di indebita concessione delle agevolazioni, controllo casuale delle pratiche","ufficio","immediato","Sì","Sì","efficace"]
["35.3 Ufficio Commercio e Servizi","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Autorizzazione all'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione di carburanti",null,"imprese commerciali e di servizio","Regolamento e sorveglianza dell'esercizio delle attività produttive","crescita e aumento della competitività delle imprese","richieste di realizzazione impianti, informazione, accesso a Database e risorse","Rilascio dell'autorizzazione","L.P. 7/2000","- direttore d'Ufficio",null,30," omessa o distorta valutazione in ordine al soddisfacimento dei requisiti richiesti dalla normativa, processi lavorativi concentrati in un'unica persona, disposizioni normative complesse ed in continua evoluzione con connessa alta probabilità di errore, dichiarazioni sostitutive, ritardi nell'istruttoria del procedimento","concentrazione di piú/stessi processi nella medesima persona,  complessità dei processi  di lavoro, strutture lavorativa ed informatica inadeguata, contatti ripetuti e continui  con stessi richiedenti ",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Sì, è molto efficace (2)","Sì (1)","Sì (5)",12,1.5,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di addetto (1)",4,1,1.5,null,null,"di controllo interno ed esterno, di rotazione e di formazione del personale, di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, di semplificazione della normativa (chiara e trasparente)","riduzione dei casi di rilascio autorizzazioni non conformi alle prescrizioni, percentuale del personale in rotazione","ufficio","immediato","Sì","Sì","efficace"]
["35.3 Ufficio Commercio e Servizi","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Classifcazione fiere",null,"imprese commerciali e di servizio","valorizzazione, promozione e sviluppo delle attività economiche e produttive della provincia","crescita e aumento della competitività delle imprese","comunicazione della manifestazioni, informazione, accesso a Database e risorse","Riconoscimento della qualifica della manifestazione fieristica","L.P. 9/2005","- direttore d'Ufficio",null,21," omessa o distorta valutazione in ordine al soddisfacimento dei requisiti richiesti dalla normativa, processi lavorativi concentrati in un'unica persona,  dichiarazioni sostitutive","strutture lavorativa ed informatica inadeguata, contatti ripetuti e continui  con stessi utenti ",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, è molto efficace (2)","Sì (1)","Sì (5)",13,{"$f":"ROUND(+Z19/8,1)","v":1.6},"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di addetto (1)",4,{"$f":"ROUND(+AF19/4,1)","v":1},{"$f":"+AA19*AG19","v":1.6},1,null,"di controllo interno, di formazione e rotazione del personale, di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, di semplificazione della normativa (chiara e trasparente)","riduzione dei casi di riconoscimento non conformi alle prescrizioni, percentuale del personale in rotazione","ufficio","immediato","Sì","Sì","efficace"]
["35.3 Ufficio Commercio e Servizi","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Utilizzo del marchio ombrello e del marchio di qualità",null,"imprese e privati","aumento del grado di riconoscimento dei prodotti altoatesini di qualità","crescita e aumento della competitività delle imprese","L'autorizzazione all'utilizzo avviene mediante contratto della direttrice di Ripartizione e utilizzatore del marchio","rilascio autorizzazione","L.P. 12/2005","- direttore d'Ufficio",3399728.4,156," omessa o distorta valutazione in ordine al soddisfacimento dei requisiti richiesti dalla normativa, processi lavorativi concentrati in un'unica persona,  dichiarazioni sostitutive","strutture lavorativa ed informatica inadeguata, contatti ripetuti e continui  con stessi utenti ",null,"E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione (1)","Sì (1)","Sì (5)",13,{"$f":"ROUND(+Z20/8,1)","v":1.6},"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di addetto (1)",4,{"$f":"ROUND(+AF20/4,1)","v":1},{"$f":"+AA20*AG20","v":1.6},2,null,"di controllo interno ed esterno, di formazione e rotazione del personale, di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, di semplificazione della normativa (chiara e trasparente)","riduzione dei casi di rilascio di autorizzazioni non conformi alle prescrizioni, percentuale del personale in rotazione","ufficio","immediato","Sì","Sì","efficace"]
["35.4 Ufficio Turismo","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Erogazione di  agevolazioni a favore di imprese e di associazioni del settore del Turismo e dell'Alpinismo","D fase 2","imprese, associazioni","favorire l'incremento economico delle imprese operanti nel turismo","crescita e aumento della competitività","richieste di agevolazione, priorità da soddisfare, informazione, accesso a Database e risorse","erogazione e liquidazione contributo","L.P 4/97, L.P. 9/91, L.P 8/93, L.P 5/97, LG 22/82, L.P. 27/87, L.P. 33/92, L.P. 15/2017.","- coordinatore d'area",54330385.719999999,490,"omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per la concessione del contributo, processi lavorativi concentrati in un'unica persona, disposizioni normative complesse ed in continua evoluzione con connessa alta probabilità di errore, divulgazione di dati sensibili, dichiarazioni sostitutive ","concentrazione di piú/stessi processi nella medesima persona,  complessità dei processi  di lavoro, strutture lavorativa ed informatica inadeguata, contatti ripetuti e continui  con stessi richiedenti ",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Sì, per una percentuale approssimativa del 50% (3)","Sì (1)","No (1)",18,2.2999999999999998,"Fino a circa il 40% (2)","No (1)","No (0)","A livello di addetto (1)",4,1,2.2999999999999998,null,null,"di controllo interno ed esterno, di rotazione e di formazione del personale, di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, di semplificazione della normativa (chiara e trasparente)","riduzione dei casi di rilascio autorizzazioni non conformi alle prescrizioni, percentuale del personale in rotazione","area funzionale","immediato","Sì","Sì","efficace"]
["35.4 Ufficio Turismo","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Sponsorizzazione e contributi per iniziative sportive, turistiche, ovvero culturali come pure manifestazioni di rilevanza provinciale, nazionale oppure internazionale.","D fase 2","imprese, associazioni","aumento del grado di riconoscimento, di competività","aumento del grado di riconoscimento, di competività","proposta di sponsorizzazione oppure richiesta di contributo da parte di privati, organizzazioni, associazioni","contratto di sponsorizzazione e liquidazione, concessione di contributo e liquidazione","L.P 79/73 e relativi criteri di applicazione, nonché criteri per le sponsorizzazioni ai sensi delle L.P. n. 79/73","- coordinatore d'area",2697770,160,"Valutazione del se un'iniziativa corrisponda agli obiettivi della legge e dei criteri e del se le controprestazioni siano adeguate","concentrazione di piú/stessi processi nella medesima persona,  complessità dei processi  di lavoro,  contatti ripetuti e continui  con stessi richiedenti ",null,"E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No (1)","Sì, per una percentuale approssimativa del 50% (3)","Sì (1)","No (1)",19,2.4,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","Sì, sulla stampa locale (2)","A livello di dir. di ufficio (3)",7,1.8,4.32,null,null,"di controllo interno, di rotazione e di formazione del personale, di semplificazione della normativa (chiara e trasparente)","riduzione dei casi di indebita concessione delle agevolazioni, controllo casuale delle pratiche, percentuale del personale in rotazione, riduzione dei casi a contenuto discrezionale","area funzionale","immediato","Sì","Sì","efficace"]
["35.4 Ufficio Turismo","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Apertura scuole di sci, scuole di alpinismo, agenzie di viaggio, rifugi alpini, nulla osta distacco di parti di pubblici esercizi",null,"imprese","favorire l'incremento economico delle imprese;\ncreazione di posti di lavoro","crescita delle imprese;\ncreazione di posti di lavoro","richiesta autorizzazione e di rilascio nulla osta da parte di privati, imprese","rilascio autorizzazione, rilascio nulla osta con decreto del direttore di ripartizione","L.P. 5/2001, L.P. 33/91, L.P. 3/2002, L.P. 22/1982, L.P. 13/97 Capo V, e relative delibere Giunta provinciale n. 485/2008 e 1892/2010","- coordinatore d'area",null,42,"omessa o distorta valutazione in ordine al soddisfacimento dei requisiti richiesti dalla normativa, processi lavorativi concentrati in un'unica persona,  dichiarazioni sostitutive","definizione giuridica poco chiara di \"Modeste rettifiche di aree\".",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione (1)","Sì (1)","No (1)",14,1.8,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di addetto (1)",3,0.8,1.4400000000000002,null,null,"di controllo interno ed esterno, di formazione e rotazione del personale, di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, di semplificazione della normativa (chiara e trasparente)","riduzione dei casi di rilascio di autorizzazioni non conformi alle prescrizioni, percentuale del personale in rotazione","area funzionale","immediato","Sì","Sì","efficace"]
["35.4 Ufficio Turismo","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Riconoscimento delle qualifiche professionali dei paesi membri dell'UE per il settore  del turismo",null,"cittadini","accesso al mondo del lavoro","accesso al mondo del lavoro","richiesta riconoscimento da parte di privati","rilascio riconoscimento del titolo professionale","Direttiva 2005/36/CE, decreto legislativo 206/2007, nonché Decreto del Presidente della Provincia 41/2007","- coordinatore d'area",null,24,"differente interpretazione delle norme, scarsa chiarezza normativa","scarsa chiarezza normativa; tempi decisionali troppo stretti in rapporto alla documentazione da verificare, proveniente da altri stati. ",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","Sì (5)",18,2.2999999999999998,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di addetto (1)",3,0.8,{"$f":"+AA24*AG24","v":1.8399999999999999},2,null,"richiesta pareri (IMI, Presidenza Consiglio dei Ministri, Collegi professionali)","riduzione dei casi di indebito esercizio della professione","area funzionale","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
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["Analisi del rischio"]
["PROBABILITÁ"]
["Discrezionalità "]
["Il processo è discrezionale?    "]
["No, è del tutto vincolato (1)"]
["E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)"]
["E’ altamente discrezionale (5)"]
[]
["Rilevanza esterna"]
["Il processo produce effetti diretti all’esterno dell’amministrazione provinciale?  "]
["No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)"]
["Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)"]
[]
["Complessità del processo "]
["Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                    "]
["No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)"]
["Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)"]
["Sì, il processo coinvolge più di 5 amm. (5)"]
[]
["Rilevanza economica "]
["Qual è la rilevanza economica del processo?"]
["Ha rilevanza esclusivamente interna (1)"]
["Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)"]
["Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)"]
[]
["Frazionabilità del processo"]
["Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)? "]
["No (1)"]
["Sì (5)"]
[]
["Controlli durante il processo"]
["Il tipo di controllo applicato durante il processo è svolto da persona diversa rispetto a quella che svolge le fasi precedenti del processo?"]
["Sì, da persona diversa (1) "]
["Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) "]
["No, viene svolto dalla stessa persona (4)"]
["No, non c'è nessun controllo (5)"]
[]
["I singoli passaggi del processo vengono documentati?"]
["Sì (1)"]
["In parte (3)"]
["No (5)"]
[]
["Vengono coinvolti soggetti esterni?"]
["No (1)"]
["Sì (5)"]
[]
[]
["IMPATTO"]
["Assetto organizzativo"]
["Rispetto al totale del personale impiegato nella singola unità organizzativa competente, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? In caso di più uffici coinvolti, la percentuale va rapportata al personale complessivo di tutti gli uffici."]
["Fino a circa il 20%  (1)"]
["Dal 20% a circa il 60%  (3)"]
["Dal 60% a circa il 100% (5)"]
[]
["Incidenza economica"]
["Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) dell'ufficio competente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima o analoga tipologia di rischio?"]
["No (1)"]
["Sì (5)"]
[]
["Reputazione"]
["Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo rischio?"]
["No (0)"]
["Non ne abbiamo memoria (1)"]
["Sì, sulla stampa locale (3)"]
["Sì, sulla stampa locale e nazionale (5)"]
[]
["Immagine e organizzazione"]
["A quale livello può collocarsi il rischio ovvero la posizione/il ruolo che il soggetto riveste nell’organizzazione?"]
["A livello di dipendente (1)"]
["A livello di dirigente (5)"]
[]
[]
["Aree a rischio ex art. 1, co. 16, L.190/2012:"]
["- A) Acquisizione e progressione del personale"]
["- B) Contratti pubblici"]
["- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)"]
["- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)"]
["- E) Pianificazione territoriale e urbanistica"]
["- F) Pianificazione paesaggistica"]
["- G) Valutazione dell'impatto ambientale e procedura di approvazione cumulativa"]
["- H) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio"]
["- I) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["- J) Incarichi e nomine"]
["- K) Affari legali e contenzioso"]
["- L) La programmazione e gestione dei fondi europei"]
["- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). "]
[]
["Responsabile (art. 10 e 11, LP n.17/1993)"]
["- direttore di Ripartizione"]
["- coordinatore d'area"]
["- direttore d'Ufficio"]
["- impiegato addetto"]
[]
["Misura"]
["Termine di attuazione della misura"]
["già scaduto"]
["immediato"]
["6 mesi "]
["1 anno "]
["3 anni"]
[]
["Monitoraggio"]
["Si è attuata la misura?"]
["Sì"]
["No"]
[]
["Si è rispettato il termine?"]
["Sì"]
["No"]
[]
["Valutazione dell'attuazione della misura"]
["efficace"]
["neutro"]
["non efficace"]