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{"sheet":"Bestandaufnahme","index":0,"n_rows":49,"n_cols":43,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,36,2,39],[2,40,2,42],[0,0,0,34],[2,0,4,13],[1,2,1,34],[4,27,4,33],[4,17,4,26],[3,34,4,34],[1,0,1,1],[2,14,2,34],[3,17,3,33],[3,14,4,15],[3,39,4,39]]}
["I"]
["Struktur",null,"Familienagentur"]
["Bestimmung des Prozesses/der Phase",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Risikobewertung",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vorbeugungsmaßnahme",null,null,null,"Monitoring über die Vorbeugungsmaßnahme"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"a) Identifizierung des Risikos",null,null,"b) Analyse des Risikos",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"c) Risikogewichtung",null,null,null,null,"Frist für die Umsetzung "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"WAHRSCHEINLICHKEIT - Indikatoren für die Bewertung der Wahrscheinlichkeit, dass das jeweilige Risiko eintritt",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AUSWIRKUNGEN - Indikatoren für die Bewertung der möglichen Auswirkungen eines Risikoeintritts",null,null,null,null,null,null,null,null,"Maßnahme","Parameter","Verantwortliche Struktur",null,"Umsetzung","Frist","Wirksamkeit"]
["Amt / Organisationseinheit / Bereich","Risikobereich","Beschreibung des \"weiteren\" Risikobereiches ","Entscheidungsprozess (siehe Anlage 2)","Korruptionsgefährdete Phase des Entscheidungsprozesses","Stakeholder \n(externe / interne / öffentliche) ","primäres Interesse","sekundäres Interesse","Ursprung / Erfordernisse des Prozesses (INPUT)","Erhofftes Ergebnis (OUTPUT)","Rechtsquelle","Wer ist der Verantwortliche des Verfahrens?","Gesamtsumme Ausgaben Vorjahr dh 2017(zweckgebunden/liquidiert/vorgemerkt)","Gesamtzahl der Verfahren im vergangenen Jahr","Beschreibung des Risikos","Ursache des Risikos","Wesentliche Anomalien","Ermessensfreiheit","Verwaltungsexterne Relevanz\n","Komplexität des Entscheidungsprozesses","Wirtschaftliche Bedeutung\n\n","Teilbarkeit des Entscheidungsprozesses\n\n","Kontrollen im Rahmen des Entscheidungsprozesses","Rückverfolgbarkeit und Transparenz","Beteiligung von externen Subjekten","SUMME","DURCHSCHNITTSWERT DER WAHRSCHEINLICHKEIT ","Organisatorische Auswirkungen\n\n","Wirtschaftliche  Auswirkungen\n\n","Rufschädigende Auswirkungen\n\n","Auswirkungen auf Image und Organisation\n\n","SUMME","DURCHSCHNITTSWERT DER AUSWIRKUNGEN ","GESAMTBEWERTUNG DES RISIKOS","Risikorangordnung\n","Verschiedene Anmerkungen - Korruptionsgefährdete Tätigkeiten","Vorbeugungsmaßnahme","Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme ","Für die Umsetzung verantwortliche Struktur","Frist für die Umsetzung ","Wurde die Maßnahme umgesetzt?","Wurde die Frist eingehalten? ","Bewertung"]
["Familienagentur","- B) Öffentliche Verträge",null,"Auswahlverfahren","Phase: Bestimmung des Zuschlagsempfängers mittels Direktvergabe auf dem Wege einer informellen Markterhebung (Einladung von 5 Wirtschaftsteilnehmern)","Unternehmen, Wirtschaftsteilnehmer","Unterstützung und Stärkung der Familie L.G. 2013 Nr. 8","Interesse an einer Beauftragung","Realisierung von Projekten, Bewerbung für Informations- und Sensiblisierungszwecke für Initiativen im Bereich der Förrderung der Familien in Anlehnung an den 3jährigen Performanceplan","Wahl der Art der Vergabe","L.G. Nr. 8/2013 - L.G. 17/1993 - LgDk N. 50/2016 L.G. 16/2015","- Amtsdirektor",354163.53,83,"Nicht korrekte Anwendung des direkten Vergabeverfahrens  außerhalb des vorgesehen gesetzlichen Rahmens ","Fehlende fachliche Qualizierung des Sachbearbeiters/der Sachbearbeiterin und unzureichende Planung",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)","Ja (1)","Nein (1)",18,{"$f":"ROUND(+Z7/8,1)","v":2.2999999999999998},"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis    (1)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",8,{"$f":"ROUND(+AF7/4,1)","v":2},{"$f":"+AA7*AG7","v":4.5999999999999996},3,null,"1-Jahres-Planung\n\nGenaue Beschreibung der einzelnen Prozesse / Tätigkeiten / Zuständigkeiten und involvierten Personen \n\nSchulung der Mitarbeiter (Kurse)\n\nVeröffentlichung im Ausschreibungsportal\n\nKontrollen ex ante und ex post","Aktualisiertes  Jahresprogramm\n\nStellenbeschreibung und Beschreibung der Prozesse und Checklisten, die  in den  Zielvereinbarungen der zuständigen Mitarbeiter /innen definiert worden sind. \n\nEinschlägige Kurse wurden besucht\n\n\n","Familenagentur","1 Jahr"]
["Familienagentur","- B) Öffentliche Verträge",null,"Auswahlverfahren","Phase: Teilnahmekriterien,Bewertungskriterien","Unternehmen, Wirtschaftsteilnehmer","Unterstützung und Stärkung der Familie L.G. 2013 Nr. 8","Interesse an einer Beauftragung","Beauftragung","Zuschlag","L.G. Nr. 8/2013 - L.G. 17/1993 - LgDk N. 50/2016 L.G. 16/2015","- Amtsdirektor",null,null,"Kriterien, welche einen Anbieter bevorteilen könnten, falsche Anwendung des wirtschaftlich günstigsten Angebots oder der Kriterien bzgl. günstigstes Angebot","Kenntnisse des Anbieters, mangelnde Rotation der Vergabe des Auftragnehmers,  Mangel an detaillierten Auswahlkriterien",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)","Ja (1)","Nein (1)",18,{"$f":"ROUND(+Z8/8,1)","v":2.2999999999999998},"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis    (1)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",8,2,4.5999999999999996,4,null,"Auswahlkriterien\n\nRotation der Einzuladenden","internes Reglement\n\nÜbersichtstabelle aller erteilten Beauftragungen","Familenagentur","1 Jahr"]
["Familienagentur","- B) Öffentliche Verträge",null,"Auswahlverfahren","Phase: Abrechnung, Validierung der Leistung, Zahlung","Unternehmen, Wirtschaftsteilnehmer","Unterstützung und Stärkung der Familie L.G. 2013 Nr. 8","Interesse an einer Beauftragung","Rechnungslegung","Zahlungsanweisung","L.G. Nr. 8/2013 - L.G. 17/1993 - LgDk N. 50/2016 L.G. 16/2015\nGvD 118/2011","- Amtsdirektor",null,null,"Nicht gerechtfertigte Zahlung","Fehlende Kontrolle der ausgeführten Leistung",null,"Keine, es ist vollständig geregelt (1)","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)","Ja (1)","Nein (1)",16,2,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis    (1)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",8,2,4,1,"Vereinfachung Kontrollfunktion (Promemoria)","Definition der für die Freigabe der Rechnungen verantwortlichen Personen\n\nÜberwachung der Einhaltung der Zahlungsfristen","\n\nReport zu Anzahl der Rechnungen die verspätet ausbezahlt worden sind","Familenagentur","1 Jahr"]
["Familienagentur","- D) Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art ",null,"Beiträge Tagesmütter-/väterdienst",null," Gemeinden, private Trägerkörperschaften","Unterstützung  der Familie und Vereinbarkeit Familie-Arbeit L.G. 2013 Nr. 8","Interesse an einem Beitrag und des Bürgers an der Dienstleistung mit Kostenermäßigung","Beitragsansuchen","Gewährungs-/Ablehnungsdekret","L.G. 8/2013, Art. 13 und Beschluss der Landesregierung Nr. 1198/2018","- Abteilungsdirektor",5753831.9000000004,5,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
["Familienagentur","- D) Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art ",null,"Beiträge Tagesmütter-/väterdienst","PHASE: Bewertung der Zulässigkeit des Ansuchens"," Gemeinden, private Trägerkörperschaften","Unterstützung  der Familie und Vereinbarkeit Familie-Arbeit L.G. 2013 Nr. 8","Interesse an einem Beitrag und des Bürgers an der Dienstleistung mit Kostenermäßigung","Beitragsansuchen/Vorschussansuchen","Gewährungs-/Ablehnungs-/Vorschussdekret","L.G. 8/2013, Art. 13 und Beschluss der Landesregierung Nr. 1198/2018","- Abteilungsdirektor",null,null,"Erlass einer internen Regelung","interne Regelung",null,"Keine, es ist vollständig geregelt (1)","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt die Gewährung von erheblichen Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte (z.B. Erteilung von öffentlichen Aufträgen)  (5)","Nein  (1)","Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)","Ja (1)","Nein (1)",16,2,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis    (1)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",8,2,4,2,null,"Erlass einer internen Regelung","interne Regelung","Familienagentur","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["Familienagentur","- D) Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art ",null,"Beiträge Tagesmütter-/väterdienst","PHASE: inhaltliche Bewertung "," Gemeinden, private Trägerkörperschaften","Unterstützung  der Familie und Vereinbarkeit Familie-Arbeit L.G. 2013 Nr. 8","Interesse an einem Beitrag und des Bürgers an der Dienstleistung mit Kostenermäßigung","Beitragsansuchen/Vorschussansuchen","Gewährungs-/Ablehnungs-/Vorschussdekret","L.G. 8/2013, Art. 13 und Beschluss der Landesregierung Nr. 1198/2018","- Abteilungsdirektor",null,null,"Begünstigung einiger Antragsteller/Rechenfehler bezgl. zulässige Ausgabe/gewährbarer Beitrag","Komplexität der Analyse der Übereinstimmung der Entwicklungspläne der Gemeinden und den Beitragsansuchen der privaten Trägerkörperschaften\nFehlen einer geeigneten Software",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt die Gewährung von erheblichen Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte (z.B. Erteilung von öffentlichen Aufträgen)  (5)","Nein  (1)","Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)","Ja (1)","Nein (1)",20,2.5,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis    (1)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",8,2,5,1,null,"Bewertung in interner Kommission","Protokolle der internen Kommission liegen vor und sind Grundlage für die Beitragsgewährung","Familienagentur","1 Jahr"]
["Familienagentur","- D) Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art ",null,"Beiträge Tagesmütter-/väterdienst","PHASE: Abrechnung und Liquidierung"," Gemeinden, private Trägerkörperschaften","Unterstützung  der Familie und Vereinbarkeit Familie-Arbeit L.G. 2013 Nr. 8","Interesse an einem Beitrag und des Bürgers an der Dienstleistung mit Kostenermäßigung","Beitragsansuchen/Vorschussansuchen","Zahlungsanweisungen","L.G. 8/2013, Art. 13 und Beschluss der Landesregierung Nr. 1198/2018","- Amtsdirektor",null,null,"Analyse der informatischen Notwendigkeiten zwecks Erstellung einer neuen Software\nStichprobenkontrollen der Eigenerklärungen","software",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt die Gewährung von erheblichen Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte (z.B. Erteilung von öffentlichen Aufträgen)  (5)","Nein  (1)","Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)","Ja (1)","Nein (1)",20,2.5,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis    (1)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",8,2,{"$f":"+AA13*AG13","v":5},12,null,"Erlass einer internen Regelung","interne Regelung","Familienagentur","1 Jahr"]
["Familienagentur","- D) Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art ",null,"Beiträge Kindertagesstätten",null," Gemeinden, private Trägerkörperschaften","Unterstützung  der Familie und Vereinbarkeit Familie-Arbeit L.G. 2013 Nr. 8","Interesse an einem Beitrag und des Bürgers an der Dienstleistung mit Kostenermäßigung","Beitragsansuchen/Vorschussansuchen","Gewährungs-/Ablehnungsdekret","L.G. 8/2013, Art. 15 und Beschluss der Landesregierung Nr. 1198/2018","- Abteilungsdirektor",5054968.3899999997,51,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,{"$f":"+AA14*AG14","v":0}]
["Familienagentur","- D) Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art ",null,"Beiträge Kindertagesstätten","PHASE: Bewertung der Zulässigkeit des Ansuchens"," Gemeinden, private Trägerkörperschaften","Unterstützung  der Familie und Vereinbarkeit Familie-Arbeit L.G. 2013 Nr. 8","Interesse an einem Beitrag und des Bürgers an der Dienstleistung mit Kostenermäßigung","Beitragsansuchen/Vorschussansuchen","Gewährungs-/Ablehnungs-/Vorschussdekret","L.G. 8/2013, Art. 15 und Beschluss der Landesregierung Nr. 1198/2018","- Abteilungsdirektor",null,null,"Erlass einer internen Regelung","interne Regelung",null,"Keine, es ist vollständig geregelt (1)","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt die Gewährung von erheblichen Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte (z.B. Erteilung von öffentlichen Aufträgen)  (5)","Nein  (1)","Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)","Ja (1)","Nein (1)",18,2.2999999999999998,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis    (1)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",8,2,4.5999999999999996,1,null,"keine","keine"]
["Familienagentur","- D) Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art ",null,"Beiträge Kindertagesstätten","PHASE: inhaltliche Bewertung "," Gemeinden, private Trägerkörperschaften","Unterstützung  der Familie und Vereinbarkeit Familie-Arbeit L.G. 2013 Nr. 8","Interesse an einem Beitrag und des Bürgers an der Dienstleistung mit Kostenermäßigung","Beitragsansuchen/Vorschussansuchen","Gewährungs-/Ablehnungs-/Vorschussdekret","L.G. 8/2013, Art. 15 und Beschluss der Landesregierung Nr. 1198/2018","- Abteilungsdirektor",null,null,"Rechenfehler bezgl. zulässige Ausgabe/gewährbarer Beitrag","Komplexität der Analyse der Übereinstimmung der Entwicklungspläne der Gemeinden und den Beitragsansuchen der privaten Trägerkörperschaftenmancanza di un software adeguato",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt die Gewährung von erheblichen Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte (z.B. Erteilung von öffentlichen Aufträgen)  (5)","Nein  (1)","Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)","Ja (1)","Nein (1)",20,2.5,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis    (1)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",8,2,5,2,null,"Analyse der informatischen Notwendigkeiten zwecks Erstellung einer neuen Software","Software","Familienagentur","1 Jahr"]
["Familienagentur","- D) Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art ",null,"Beiträge Kindertagesstätten","PHASE: Abrechnung und Liquidierung"," Gemeinden, private Trägerkörperschaften","Unterstützung  der Familie und Vereinbarkeit Familie-Arbeit L.G. 2013 Nr. 8","Interesse an einem Beitrag und des Bürgers an der Dienstleistung mit Kostenermäßigung","Beitragsansuchen/Vorschussansuchen","Zahlungsanweisungen","L.G. 8/2013, Art. 15 und Beschluss der Landesregierung Nr. 1198/2018","- Amtsdirektor",null,null,"Die Abrechnung besteht in einer Eigenerklärung","es handelt sich um ein neues Verfahren, welches noch weiter erprobt werden muss\nFehlen einer geeigneten Software",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt die Gewährung von erheblichen Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte (z.B. Erteilung von öffentlichen Aufträgen)  (5)","Nein  (1)","Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)","Ja (1)","Nein (1)",20,2.5,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis    (1)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",8,2,5,11,null,"Analyse der informatischen Notwendigkeiten zwecks Erstellung einer neuen Software\nStichprobenkontrollen der Eigenerklärungen","software","Familienagentur","1 Jahr"]
["Familienagentur","- D) Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art ",null,"Beiträge Kinderhorte",null," Gemeinden","Unterstützung  der Familie und Vereinbarkeit Familie-Arbeit L.G. 2013 Nr. 8","Interesse an einem Beitrag und des Bürgers an der Dienstleistung mit Kostenermäßigung","Beitragsansuchen","Gewährungs-/Ablehnungsdekret","L.G. 26/1974, Art. 1 und 3 bis; Beschluss der Landesregierung Nr.6048/1996","- Abteilungsdirektor",3359589.62,14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
["Familienagentur","- D) Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art ",null,"Beiträge Kinderhorte","PHASE: Bewertung der Zulässigkeit des Ansuchens"," Gemeinden","Unterstützung  der Familie und Vereinbarkeit Familie-Arbeit L.G. 2013 Nr. 8","Interesse an einem Beitrag und des Bürgers an der Dienstleistung mit Kostenermäßigung","Beitragsansuchen","Gewährungs-/Ablehnungsdekret","L.G. 26/1974, Art. 1 und 3 bis; Beschluss der Landesregierung Nr.6048/1996","- Abteilungsdirektor",null,null,"fehlende/fehlerghafte Kontrollen der formellen und substantiellen Korrektheit","Fehlen einer internen Regelung",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt die Gewährung von erheblichen Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte (z.B. Erteilung von öffentlichen Aufträgen)  (5)","Nein  (1)","Nein, die Kontrolle wird von derselben Person ausgeübt (4) ","Ja (1)","Nein (1)",21,2.6,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis    (1)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",8,2,5.2,null,null,"Erlass einer internen Regelung","interne Regelung","Familienagentur","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["Familienagentur","- D) Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art ",null,"Beiträge Kinderhorte","PHASE: inhaltliche Bewertung "," Gemeinden","Unterstützung  der Familie und Vereinbarkeit Familie-Arbeit L.G. 2013 Nr. 8","Interesse an einem Beitrag und des Bürgers an der Dienstleistung mit Kostenermäßigung","Beitragsansuchen","Gewährungs-/Ablehnungsdekret","L.G. 26/1974, Art. 1 und 3 bis; Beschluss der Landesregierung Nr.6048/1996","- Abteilungsdirektor",null,null,"Rechenfehler bezgl. zulässige Ausgabe/gewährbarer Beitrag","Komplexität der Analyse der Ausgaben",null,"Keine, es ist vollständig geregelt (1)","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt die Gewährung von erheblichen Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte (z.B. Erteilung von öffentlichen Aufträgen)  (5)","Nein  (1)","Nein, die Kontrolle wird von derselben Person ausgeübt (4) ","Ja (1)","Nein (1)",19,2.4,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis    (1)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",8,2,4.8,null,null,"Analyse der Situation","Entwurf Kriterienänderung","Familienagentur","1 Jahr"]
["Familienagentur","- D) Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art ",null,"Beiträge Kinderhorte","PHASE: Abrechnung und Liquidierung"," Gemeinden","Unterstützung  der Familie und Vereinbarkeit Familie-Arbeit L.G. 2013 Nr. 8","Interesse an einem Beitrag und des Bürgers an der Dienstleistung mit Kostenermäßigung","Beitragsansuchen","Zahlungsanweisungen","L.G. 26/1974, Art. 1 und 3 bis; Beschluss der Landesregierung Nr.6048/1996","- Amtsdirektor",null,null,"Fehler beim Berechnen der zulässigen Ausgaben","die Abrechnung besteht in einer Eigenerklärung",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt die Gewährung von erheblichen Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte (z.B. Erteilung von öffentlichen Aufträgen)  (5)","Nein  (1)","Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)","Ja (1)","Nein (1)",20,2.5,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis    (1)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",8,2,5,10,null,"Stichprobenkontrolle der Eigenerklärungen","Entwurf Kriterienänderung","Familienagentur","1 Jahr"]
["Familienagentur","- D) Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art ",null,"Beiträge betriebliche Kleinkinderbetreuungsdienste",null,"Unternehmen, Wirtschaftsteilnehmer, Körperschaften des dritten Sektors und öffentliche Körperschaften","Unterstützung  der Familie und Förderung der Vereinbarkeit von Familie und beruft (L.G. 2013 Nr. 8 Art. 16)","Interesse an einem Beitrag und des Bürgers an der Dienstleistung mit Kostenermäßigung",null,null," L.G. 8/2013, Art. 16 und Beschluss der Landesregierung Nr. 1054/2017","- Abteilungsdirektor",510327.51,100,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
["Familienagentur","- D) Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art ",null,"Beiträge betriebliche Kleinkinderbetreuungsdienste","PHASE: Bewertung der Zulässigkeit des Ansuchens","Unternehmen, Wirtschaftsteilnehmer, Körperschaften des dritten Sektors und öffentliche Körperschaften","Unterstützung  der Familie und Förderung der Vereinbarkeit von Familie und beruft (L.G. 2013 Nr. 8 Art. 16)","Interesse an einem Beitrag und des Bürgers an der Dienstleistung mit Kostenermäßigung","Beitragsansuchen","Gewährungs-/Ablehnungsdekret"," L.G. 8/2013, Art. 16 und Beschluss der Landesregierung Nr. 1054/2017","- Abteilungsdirektor",null,null,"fehlende/fehlerghafte Kontrollen der formellen und substantiellen Korrektheit","eine einzige Person",null,"Keine, es ist vollständig geregelt (1)","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Nein, die Kontrolle wird von derselben Person ausgeübt (4) ","Ja (1)","Nein (1)",17,2.1,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",7,1.8,3.7800000000000002,3,null,"zweite Person","Anzahl Fehler","Familienagentur","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["Familienagentur","- D) Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art ",null,"Beiträge betriebliche Kleinkinderbetreuungsdienste","PHASE: inhaltliche Bewertung ","Unternehmen, Wirtschaftsteilnehmer, Körperschaften des dritten Sektors und öffentliche Körperschaften","Unterstützung  der Familie und Förderung der Vereinbarkeit von Familie und beruft (L.G. 2013 Nr. 8 Art. 16)","Interesse an einem Beitrag und des Bürgers an der Dienstleistung mit Kostenermäßigung","Beitragsansuchen","Gewährungs-/Ablehnungsdekret"," L.G. 8/2013, Art. 16 und Beschluss der Landesregierung Nr. 1054/2017","- Abteilungsdirektor",null,null,"falsche Berechnung des Beitrages","Fehlen einer kompletten Automatisierung",null,"Keine, es ist vollständig geregelt (1)","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Nein, die Kontrolle wird von derselben Person ausgeübt (4) ","Ja (1)","Nein (1)",17,2.1,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",7,1.8,3.7800000000000002,1,null,"Aufrüstung Software und Vereinfachung Kriterien","Reduzierung von Fehlern","Familienagentur","1 Jahr"]
["Familienagentur","- D) Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art ",null,"Beiträge betriebliche Kleinkinderbetreuungsdienste","PHASE: Abrechnung und Liquidierung","Unternehmen, Wirtschaftsteilnehmer, Körperschaften des dritten Sektors und öffentliche Körperschaften","Unterstützung  der Familie und Förderung der Vereinbarkeit von Familie und beruft (L.G. 2013 Nr. 8 Art. 16)","Interesse an einem Beitrag und des Bürgers an der Dienstleistung mit Kostenermäßigung","Beitragsansuchen","Zahlungsanweisungen"," L.G. 8/2013, Art. 16 und Beschluss der Landesregierung Nr. 1054/2017","- Amtsdirektor",null,120,"falsche Eingabe in die Software","eine einzige Person, keine doppelte Kontrolle",null,"Keine, es ist vollständig geregelt (1)","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)","Ja (1)","Nein (1)",16,2,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",7,1.8,3.6,null,null,"Dateneingang zu zweit","Reduzierung von Fehlern","Familienagentur","1 Jahr"]
["Familienagentur","- D) Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art ",null,"Beiträge Ferien- und Nachmittagsbetreuung",null,"Schulen, Gemeinden, Bezirksgemeinschaften, private Körperschaften ohne Gewinnzweck","Unterstützung  der Familie und Förderung der Vereinbarkeit von Familie und beruft (L.G. 2013 Nr. 8 Art. 16)","Interesse an einem Beitrag und des Bürgers an der Dienstleistung mit Kostenermäßigung","Beitragsansuchen","Genehmigung-/Ablehnungsdekrete","L.G. 8/2013, Art. 11 und Beschluss der Landesregierung Nr.390/2016, widerrufen mit Beschluss der Lreg. Nr. 57/2018","- Abteilungsdirektor",9958755.5999999996,351,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
["Familienagentur","- D) Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art ",null,"Beiträge Ferien- und Nachmittagsbetreuung","PHASE: Bewertung der Zulässigkeit des Ansuchens","Schulen, Gemeinden, Bezirksgemeinschaften, private Körperschaften ohne Gewinnzweck","Unterstützung  der Familie und Förderung der Vereinbarkeit von Familie und beruft (L.G. 2013 Nr. 8 Art. 16)","Interesse an einem Beitrag und des Bürgers an der Dienstleistung mit Kostenermäßigung","Beitragsansuchen","Genehmigung-/Ablehnungsdekrete","L.G. 8/2013, Art. 11 und Beschluss der Landesregierung Nr.390/2016, widerrufen mit Beschluss der Lreg. Nr. 57/2018","- Abteilungsdirektor",null,null,"fehlende/fehlerghafte Kontrollen der formellen und substantiellen Korrektheit","Fehlen einer internen Regelung",null,"Keine, es ist vollständig geregelt (1)","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt die Gewährung von erheblichen Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte (z.B. Erteilung von öffentlichen Aufträgen)  (5)","Nein  (1)","Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)","Ja (1)","Nein (1)",18,2.2999999999999998,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis    (1)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",8,2,4.5999999999999996,5,null,"Ausarbeitung interne Regelung","interne Regelung","Familienagentur","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["Familienagentur","- D) Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art ",null,"Beiträge Ferien- und Nachmittagsbetreuung","PHASE: inhaltliche Bewertung ","Schulen, Gemeinden, Bezirksgemeinschaften, private Körperschaften ohne Gewinnzweck","Unterstützung  der Familie und Förderung der Vereinbarkeit von Familie und beruft (L.G. 2013 Nr. 8 Art. 16)","Interesse an einem Beitrag und des Bürgers an der Dienstleistung mit Kostenermäßigung","Beitragsansuchen","Genehmigung-/Ablehnungsdekrete","L.G. 8/2013, Art. 11 und Beschluss der Landesregierung Nr.390/2016, widerrufen mit Beschluss der Lreg. Nr. 57/2018","- Abteilungsdirektor",null,null,"Fehler in der Berechnung der zulässigen Ausgaben","Personalmangel",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt die Gewährung von erheblichen Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte (z.B. Erteilung von öffentlichen Aufträgen)  (5)","Nein  (1)","Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)","Ja (1)","Nein (1)",20,2.5,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis    (1)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",8,2,5,3,null,"weiterer Einsatz von Personalressourcen","Austockung der Arbeitszeit der Mitarbeiterinnen","Familienagentur","3 Jahre"]
["Familienagentur","- D) Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art ",null,"Beiträge Ferien- und Nachmittagsbetreuung","PHASE: Abrechnung und Liquidierung","Schulen, Gemeinden, Bezirksgemeinschaften, private Körperschaften ohne Gewinnzweck","Unterstützung  der Familie und Förderung der Vereinbarkeit von Familie und beruft (L.G. 2013 Nr. 8 Art. 16)","Interesse an einem Beitrag und des Bürgers an der Dienstleistung mit Kostenermäßigung","Beitragsansuchen","Zahlungsanweisungen","L.G. 8/2013, Art. 11 und Beschluss der Landesregierung Nr.390/2016, widerrufen mit Beschluss der Lreg. Nr. 57/2018","- Amtsdirektor",null,null,"Fehler bei der Bewertung der getätigten Ausgaben","die Abrechnung besteht in einer Eigenerklärung\nes handelt sich um eine neues Verfahren, welches noch weiter erprobt werden muss",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt die Gewährung von erheblichen Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte (z.B. Erteilung von öffentlichen Aufträgen)  (5)","Nein  (1)","Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)","Ja (1)","Nein (1)",20,2.5,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis    (1)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",8,2,5,9,null,"Stichprobenkontrollen der Eigenerklärungen","Kontrollen","Familienagentur","3 Jahre"]
["Familienagentur","- D) Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art ",null,"Genehmigung von Beiträgen zur frühen Stärkung der Familien: Projekte, ordentliche Tätigkeit, Investitionen",null,"Gemeinden, private Vereine/Einrichtungen ohne Gewinnabsicht","LG Nr. 8/2013 Maßnahmen zur Unterstützung der Familien in Südtirol","Interesse an einem Beitrag und des Bürgers an der Dienstleistung mit Kostenermäßigung","Beitragsansuchen","Genehmigung-/Ablehnungsdekrete","L.G. Nr. 8/2013, Beschluss Lreg. Nr.482/2017, widerrufen mit Beschluss Lreg. Nr. 531/2018","- Abteilungsdirektor",3404332.04,106,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,null,null,null,null,0,0,0]
["Familienagentur","- D) Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art ",null,"Genehmigung von Beiträgen zur frühen Stärkung der Familien: Projekte, ordentliche Tätigkeit, Investitionen","PHASE: Bewertung der Zulässigkeit des Ansuchens","Gemeinden, private Vereine/Einrichtungen ohne Gewinnabsicht","LG Nr. 8/2013 Maßnahmen zur Unterstützung der Familien in Südtirol","Interesse an einem Beitrag und des Bürgers an der Dienstleistung mit Kostenermäßigung","Beitragsansuchen","Genehmigung-/Ablehnungsdekrete","L.G. Nr. 8/2013, Beschluss Lreg. Nr.482/2017, widerrufen mit Beschluss Lreg. Nr. 531/2018","- Abteilungsdirektor",null,null,"mangelnde formale Kontrolle der Ansuchen","fehlende interne Regelung für Vorgangsweise unvollständige Ansuchen",null,"Keine, es ist vollständig geregelt (1)","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt die Gewährung von erheblichen Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte (z.B. Erteilung von öffentlichen Aufträgen)  (5)","Nein  (1)","Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)","Ja (1)","Nein (1)",18,2.2999999999999998,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis    (1)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",8,2,4.5999999999999996,9,"Die Frist für die Umsetzung der Maßnahme wurde angepasst und von 1 auf 3 Jahre verlängert","Bewertung auf der Grundlage einer checklist\n","Standardisierte Checklisten","Familienagentur","3 Jahre"]
["Familienagentur","- D) Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art ",null,"Genehmigung von Beiträgen zur frühen Stärkung der Familien: Projekte, ordentliche Tätigkeit, Investitionen","PHASE: inhaltliche Bewertung ","Gemeinden, private Vereine/Einrichtungen ohne Gewinnabsicht","LG Nr. 8/2013 Maßnahmen zur Unterstützung der Familien in Südtirol","Interesse an einem Beitrag und des Bürgers an der Dienstleistung mit Kostenermäßigung","Beitragsansuchen","Genehmigung-/Ablehnungsdekrete","L.G. Nr. 8/2013, Beschluss Lreg. Nr.482/2017, widerrufen mit Beschluss Lreg. Nr. 531/2018","- Abteilungsdirektor",null,null,"Inhalte entsprechen nicht den Förderkriterien; Fehler bei der Anerkennung der zugelassenen Kosten; ","Fehler bei der Anwendung der Parameter lt. Kriterien und Ermessensfreiheit bei der Bewertung der Inhalte und der zugelassenen Ausgaben",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt die Gewährung von erheblichen Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte (z.B. Erteilung von öffentlichen Aufträgen)  (5)","Nein  (1)","Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)","Ja (1)","Nein (1)",20,2.5,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis    (1)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",8,2,5,4,"Die Frist für die Umsetzung der Maßnahme wurde angepasst und von 1 auf 3 Jahre verlängert","Bewertung der Ansuchen durch eine Kommission\n","Bewertungskommission / Bewertungsprotokoll","Familienagentur","3 Jahre"]
["Familienagentur","- D) Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art ",null,"Genehmigung von Beiträgen zur frühen Stärkung der Familien: Projekte, ordentliche Tätigkeit, Investitionen","Phase: Abrechnung/Zahlung","Gemeinden, private Vereine/Einrichtungen ohne Gewinnabsicht","LG Nr. 8/2013 Maßnahmen zur Unterstützung der Familien in Südtirol","Interesse an einem Beitrag und des Bürgers an der Dienstleistung mit Kostenermäßigung","Auszahlungsansuchen","Zahlungsanweisung","L.G. Nr. 8/2013, Beschluss Lreg. Nr.482/2017, widerrufen mit Beschluss Lreg. Nr. 531/2018","- Amtsdirektor",null,null,"Fehler bei der Anerkennung der zugelassenen Spesen","Überprüfung der Ausgaben, insbesondere der Personalspesen ist sehr komplex",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt die Gewährung von erheblichen Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte (z.B. Erteilung von öffentlichen Aufträgen)  (5)","Nein  (1)","Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)","Ja (1)","Nein (1)",20,2.5,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis    (1)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",8,2,5,7,"Die Frist für die Umsetzung der Maßnahme wurde angepasst und von 1 auf 3 Jahre verlängert","Stichprobenkontrollen der Eigenerklärungen","6% Stichprobenkontrollen","Familienagentur","3 Jahre"]
["Familienagentur","- C) Ermächtigungen oder Konzessionen",null,"Erteilung  der Zertifizierung audit familieundberuf","Phase: Erteilung der Zertifizierung/der Re-Zertifizierung","Unternehmen","Unterstützung  der Familie und Vereinbarkeit Familie-Arbeit L.G. 2013 Nr. 8","Interesse die Zertifizierung zu erhalten","Anmeldung für Erlangung der audit/Re-audit-Zertifizierung","Verleihung des Zertifikates und Aufrechterhaltung der Zertifizierung/Rezertifizierung","Art. 1 und 8 des LG Nr. 8 vom 17.05.2013, Ernuerung des Lizenzvertrages mit berufundfamilie Frankfurt 06/12/2018 und BLR 1328/2018 ","- Abteilungsdirektor",0,26,"Potentieller Interessenkonflikt der Personen, welche die Erteilung der Zertifizierung/der Re-Zertifizierung beschließen","Die technische Kommission ist neu eingesetzt worden, es fehlt noch die Geschäftsordnung.",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Ja, der Entscheidungsprozess sieht die Beteiligung von mehr als 3 Verwaltungen vor  (3)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)","Ja (1)","Nein (1)",20,2.5,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis    (1)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",8,2,5,8,null,"Die Geschäftsordnung der technischen Kommission wird erlassen\nDie neue Geschäftsordnung des audit-Rates wird erlassen\n","Geschäftsordnung der technischen Kommission\nNeue Geschäftsordnung des audit-Rates\n","Familienagentur","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["Familienagentur","- C) Ermächtigungen oder Konzessionen",null,"Aufrechterhaltung der Zertifizierung audit familieundberuf ","Phase: Kontrolle über die weitere Gültigkeit der Voraussetzungen für die Zertifizierung/Re-Zertifizierung (zeitliche Aufrechterhaltung)","Unternehmen","Unterstützung  der Familie und Vereinbarkeit Familie-Arbeit L.G. 2013 Nr. 8","Interesse die Zertifizierung beizubehalten","Verleihung des Zertifikates","Aufrechterhaltung der Zertifizierung","Art. 1 und 8 des LG Nr. 8 vom 17.05.2013, Ernuerung des Lizenzvertrages mit berufundfamilie Frankfurt 06/12/2018 und BLR 1328/2018 ","- Abteilungsdirektor",null,50,"kein Risiko","Manuelles Verfahren (ohne SW)",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Ja, der Entscheidungsprozess sieht die Beteiligung von mehr als 3 Verwaltungen vor  (3)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)","Ja (1)","Nein (1)",20,2.5,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis    (1)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",8,2,5,5,"Man bräuchte eine Software aber aufgrund der beschränkten Anzahl der Antragsteller ist das im Moment finanziell gesehen zu teuer"]
["Familienagentur","- A) Ermächtigungen oder Konzessionen",null,"Akkreditierung und Re-Akkreditierung der Dienste Kindertagesstätte und Tagesmütter-/väterdienst\nDer Prozess bezieht eine Technische Kommission ein aus zwei Mitarbeitern der Familienagentur, aus einem des gebietsmäßig zuständigen Sanitätsbezirkes und einer Pädagogin des Kindergartenwesens","Kontrolle der Voraussetzungen bzw. des Weiterbestehens für die Akkreditierung"," Gemeinden, private Trägerkörperschaften","Unterstützung  der Familie und Vereinbarkeit Familie-Arbeit L.G. 2013 Nr. 8","Interesse an der Akkreditierung","Akkreditierungsansuchen","(Re)Akkreditierungsdekret, ev. mit Auflagen/Ablehnungsdekret","LG 8/2013, DLH 42/2017","- Amtsdirektor",null,76,"Bewertung in kurzer Zeit und Akkreditierung nur aufgrund formaler Aspekte und nicht auch aufgrund pädagogischer Aspekte","Einreichung des formellen Ansuchens lediglich kurz vor Tätigkeitsaufnahme, da erst nach Abschluss des vergabeverfahrens\ndie Pädagogin macht den Lokalaugenschein lediglich Monate nach Tätigkeitsbeginn",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Ja, der Entscheidungsprozess sieht die Beteiligung von mehr als 3 Verwaltungen vor  (3)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)","Ja (1)","Nein (1)",20,2.5,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis    (1)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",8,2,5,6,null,"Erlass einer neuen Durchführungsverordnung über die Qualität der Dienste, mit nachfolgender Anpassung der Akkreditierungskriterien\n\nDurchführung der Lokalaugenscheine durch andere Person, wenn Problematiken festgestellt werden (4-Augen Prinzip)","Neue Durchführungsverordnung über die Qualität der Dienste und erfolgte Anpassung der Akkreditierungskriterien\n\n\nZweiter Lokalaugenschein wird bei Problemen von anderen Person durchgeführt","Familienagentur","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["Familienagentur","- D) Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art ",null,"Gewährung und Auszahlung der Finanzierung betreffend die Kosten des Fachpersonals zur Betreuung von Kleinkinder mit Beeinträchtigung in den Kinderbetrungsdiensten",null,"Unternehmen, Wirtschaftsteilnehmer, Körperschaften des dritten Sektors und öffentliche Körperschaften","Unterstützung  der Familie und Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, sowie Förderung einer inklusiven Frühpädagogik ( L.G. 2013 Nr. 8 Art.17- L.G. Nr. 7/2015)","Interesse an einem Beitrag und des Bürgers an der Dienstleistung mit Kostenermäßigung","Ansuchen um Finanzierung und Ansuchen um Auszahlung des nach der Rechnungslegung zustehen Saldos","Gewährung/Ablehnung der Finanzierung- Auszahlung der zustehenden Finamanzierung","L.G. Nr.8/2013, Art. 16 und Beschluss der Landesregierung Nr. 905/2018","- Abteilungsdirektor",null,null,"falsche Berechnung des Beitrages","sofware inadeguati, necessità di più inserimenti manuali degli stessi dati in sofware diversi per concludere ogni procedimento/automatizzazione insufficiente",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Ja, der Entscheidungsprozess sieht die Beteiligung von mehr als 3 Verwaltungen vor  (3)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)","Ja (1)","Nein (1)",20,2.5,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",7,1.8,4.5,null,"Es ist noch nicht möglich eine Evaluierung des Verfahrens durchzuführen  (erste Angaben/Ergebnisse im Jahr 2018)","Die Bewertung der Notwendigkeit der Betreuung erfolgt durch medizinische Kommission\n\nDie Bewertung der Ausmaßes der Betreuung erfolgt in Kommission mit externen Mitgliedern. ","Die Bewertung der Notwendigkeit der Betreuung ist durch medizinische Kommission erfolgt\n\nDie Bewertung der Ausmaßes der Betreuung ist in Kommission mit externen Mitgliedern erfolgt","Familienagentur\nSanitätsbetrieb","1 Jahr"]
["Familienagentur","- D) Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art ","Erlass der Ermächtigung zu Gunsten von Landesbediensteten für den Zugang zu betriebl. Kinderbetreuungsdiensten","Unterstützung zu Gunsten von Landesbediensteten für die Betreuung Ihrere Kleinkinder im Alter von  0- bis 4 Jahre ","PHASE 1 Erlass der Ermächtigung","Unternehmen, Wirtschaftsteilnehmer, Körperschaften des dritten Sektors und öffentliche Körperschaften","Unterstützung  der Familie und Förderung der Vereinbarkeit von Familie und beruft (L.G. 2013 Nr. 8 Art. 16)","Interesse an einem Beitrag und des Bürgers an der Dienstleistung mit Kostenermäßigung","Ansuchen um Begünstigung","Erlass der Ermächtigung","L.G. 8/2013 Art. 16- Beschluss der Landeregieriung Nr. 71/2017","- Amtsdirektor",null,53,"Ansuchen in Form einer Ersatzerklärung- ","ungeeignete sofware , Notwendigkeit der manuellen Dateneingabe in verschiedene Software zwecks Abschluss des Verfahrens/ungenügende Automatisierung",null,"Keine, es ist vollständig geregelt (1)","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Nein, die Kontrolle wird von derselben Person ausgeübt (4) ","Ja (1)","Nein (1)",17,2.1,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",7,1.8,3.7800000000000002,2,null,"Jährlich Planung\n\nExel Tabelle der Begünstigten\nÜbersichttabelle Kontrolle in Vor- und Nachhinein","Gesamtkontrolle am Ende des jahres über die eingegangenen Ansuchen und über die Übereinstimmung mit den gezahlten Rechnungen. Anzahl der evt. Fehler und Vornahme evt. Korrekturen/Verstärkung der Verfahren","Familienagentur","sofort","Ja","Ja","wirksam"]
["Familienagentur\n","- Weiteres (angeben ob weitere riskante Tätigkeiten außer der oben genannten bestehen)","Kontrolle und Auszahlung der von den leistungserbringenden Körperschaften ausgestellten elektronischen Rechnungen betreffend die Kinderbetreuung für die ermächtigten Landesbediensteten","Kontrolle der Eingegangenen elektronischen Rechnungen und Auszahlung","PHASE 2 Eingang der von den leistungserbringenden Körperschaften ausgestellten elektronischen Rechnungen betreffend die Kinderbetreuung für die ermächtigten Landesbediensteten","Unternehmen, Wirtschaftsteilnehmer, Körperschaften des dritten Sektors und öffentliche Körperschaften","ordnungsgemäße Durchführung der Verfahren\n","Interesse an der Auszahlung der Rechnungen","Eingang elektronischer Rechnungen","Auszahlung der elektronischen Rechnungen","L.G. 8/2013 Art. 2016 - Beschluss der Landeregieriung Nr. 71/2017","- Amtsdirektor",200000,35,"Elektronische Rechnungen mit der Auflistung der betreuten Kinder","ungeeignete sofware , Notwendigkeit der manuellen Dateneingabe in verschiedene Software zwecks Abschluss des Verfahrens/ungenügende Automatisierung",null,"Keine, es ist vollständig geregelt (1)","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Ja, der Entscheidungsprozess sieht die Beteiligung von mehr als 3 Verwaltungen vor  (3)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)","Ja (1)","Nein (1)",18,2.2999999999999998,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",7,1.8,4.1399999999999997,null,null,"Kreuzkontrollen zwischen Regelung und Angaben aus der Vereinbarung mit den Leistungserbringenden, aus den Erklärungen der efolgeten Inanspruchnahme des Dienstes von Seiten der Landesbedienstete und aus den Besuchregistern bei den Trägerkörpperschaften","Gesamtkontrolle am Ende des jahres über die eingegangenen Ansuchen und über die Übereinstimmung mit den gezahlten Rechnungen. Anzahl der evt. Fehler und Vornahme evt. Korrekturen/Verstärkung der Verfahren","Familienagentur","sofort","Ja","Ja","wirksam"]
["Familienagentur","- D) Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art ",null,"Finanzierung von familienunterstützenden Projekten (Regionalfonds) ",null," Körperschaften des dritten Sektors und öffentliche Körperschaften","Unterstützung  der Familie und Förderung der Vereinbarkeit von Familie und beruft (L.G. 2013 Nr. 8  und R.G. 4/2014 )","Interesse an einem Beitrag",null,null," R. G. 4/2014, B.R.Reg. Nr. 21/2015 und L.G. 8/2013 und Beschluss L. R. Nr. 890/2016 und Gewährungsdekret,  nr. 25285/2017 ","- Abteilungsdirektor",175575.5,4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"ROUND(+Z40/8,1)","v":0},null,null,null,null,null,{"$f":"ROUND(+AF40/4,1)","v":0},{"$f":"+AA40*AG40","v":0}]
["Familienagentur","- D) Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art ",null,"Finanzierung von familienunterstützenden Projekten (Regionalfonds) ","PHASE: Bewertung der Zulässigkeit des Ansuchens"," Körperschaften des dritten Sektors und öffentliche Körperschaften","Unterstützung  der Familie und Förderung der Vereinbarkeit von Familie und beruft (L.G. 2013 Nr. 8  und R.G. 4/2014 )","Interesse an einem Beitrag","Beitragsansuchen","Gewährungs-/Ablehnungsdekret"," R. G. 4/2014, B.R.Reg. Nr. 21/2015 und L.G. 8/2013 und Beschluss L. R. Nr. 890/2016 und Gewährungsdekret,  nr. 25285/2017 ","- Amtsdirektor",null,null,"mancati controlli nella correttezza formale e sostanziale della domanda","una sola persona",null,"Keine, es ist vollständig geregelt (1)","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Ja, der Entscheidungsprozess sieht die Beteiligung von mehr als 3 Verwaltungen vor  (3)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)","Ja (1)","Nein (1)",18,2.2999999999999998,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis    (1)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",8,2,4.5999999999999996,8,null,"zweite Person","Anzahl Fehler","Familienagentur","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["Familienagentur","- D) Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art ",null,"Finanzierung von familienunterstützenden Projekten (Regionalfonds) ","PHASE: inhaltliche Bewertung "," Körperschaften des dritten Sektors und öffentliche Körperschaften","Unterstützung  der Familie und Förderung der Vereinbarkeit von Familie und beruft (L.G. 2013 Nr. 8  und R.G. 4/2014 )","Interesse an einem Beitrag","Beitragsansuchen","Gewährungs-/Ablehnungsdekret"," R. G. 4/2014, B.R.Reg. Nr. 21/2015 und L.G. 8/2013 und Beschluss L. R. Nr. 890/2016 und Gewährungsdekret,  nr. 25285/2017 ","- Amtsdirektor",null,null,"falsche Berechnung des Beitrages","Fehlen einer kompletten Automatisierung",null,"Keine, es ist vollständig geregelt (1)","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Ja, der Entscheidungsprozess sieht die Beteiligung von mehr als 3 Verwaltungen vor  (3)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)","Ja (1)","Nein (1)",18,2.2999999999999998,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis    (1)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",8,2,4.5999999999999996,6,null,"Aufrüstung Software und Vereinfachung Kriterien","Ausbleiben von Fehlern","Familienagentur","1 Jahr"]
["Familienagentur","- D) Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art ",null,"Finanzierung von familienunterstützenden Projekten (Regionalfonds) ","PHASE: Abrechnung und Liquidierung"," Körperschaften des dritten Sektors und öffentliche Körperschaften","Unterstützung  der Familie und Förderung der Vereinbarkeit von Familie und beruft (L.G. 2013 Nr. 8  und R.G. 4/2014 )","Interesse an einem Beitrag","Beitragsansuchen","Zahlungsanweisungen"," R. G. 4/2014, B.R.Reg. Nr. 21/2015 und L.G. 8/2013 und Beschluss L. R. Nr. 890/2016 und Gewährungsdekret,  nr. 25285/2017 ","- Amtsdirektor",null,null,"materieller Fehler ","ungeeignete sofware , Notwendigkeit der manuellen Dateneingabe in verschiedene Software zwecks Abschluss des Verfahrens/ungenügende Automatisierung",null,"Keine, es ist vollständig geregelt (1)","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Ja, der Entscheidungsprozess sieht die Beteiligung von mehr als 3 Verwaltungen vor  (3)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)","Ja (1)","Nein (1)",18,2.2999999999999998,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis    (1)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",8,2,4.5999999999999996,7,null,"Dateneingang zu zweit","Ausbleiben von Fehlern","Familienagentur","1 Jahr"]
["Familienagentur","- B) Öffentliche Verträge",null,"Verfahren zur Auswahl des Vertragspartners","Verhandlungsverfahren mit Veröffentlichung der Interessensbekundung","Unternehmen, Wirtschaftsteilnehmer","Unterstützung und Stärkung der Familie L.G. 2013 Nr. 8","Interesse an einer Beauftragung","Realisierung von Projekten, Bewerbung für Informations- und Sensiblisierungszwecke für Initiativen im Bereich der Förrderung der Familien, u.a. im Rahmen von Regionalprojekten","Zuschlagserteilung/ Auftragsvergabe","L.G. Nr. 8/2013 - L.G. 17/1993 - LgDk N. 50/2016 L.G. 16/2015","- Abteilungsdirektor",194346,2,"Es handelt sich um die ersten beiden Ausschreibungen der Familienagentur - der Betrag in Spalte M sind als Vormerkung zu verstehen","Mangelnde Qualifikation des Personals unzureichende Programmierung",null,"Keine, es ist vollständig geregelt (1)","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt die Gewährung von erheblichen Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte (z.B. Erteilung von öffentlichen Aufträgen)  (5)","Nein  (1)","Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)","Ja (1)","Nein (1)",18,{"$f":"ROUND(+Z44/8,1)","v":2.2999999999999998},"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis    (1)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",8,2,4.5999999999999996,2,"es handelt sich um erste Erfahrungen in diesem Bereich","man hat sich an die Anweisungen der Vergabeagentur für öffentliche Verträge gehalten - als Vorbeugemaßnahme: detailliertes technisches Leistungsverzeichnis (ausschließlich nach Preis) \n- der Bereich wurde einer Juristin zugeteilt, welche sich darin einarbeitet","einer Juristin wurde der Bereich Aufträge zugeteilt","Familenagentur","sofort","Ja","Ja","wirksam"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
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["Ermessensfreiheit"]
["Spalte1"]
["Keine, es ist vollständig geregelt (1)"]
["Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) "]
["Das Verfahren sieht eine völlige Ermessensfreiheit vor (5)"]
[]
["Verwaltungsexterne Relevanz"]
["Spalte1"]
["Nein, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses richtet sich ausschließlich an ein internes Amt (2)"]
["Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)"]
[]
["Komplexität des Entscheidungsprozesses"]
["Spalte1"]
["Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)"]
["Ja, der Entscheidungsprozess sieht die Beteiligung von mehr als 3 Verwaltungen vor  (3)"]
["Ja, der Entscheidungsprozess sieht die Beteiligung von mehr als 5 Verwaltungen vor (5)"]
[]
["Wirtschaftliche Bedeutung"]
["Spalte1"]
["Der Entscheidungsprozess hat ausschließlich interne Bedeutung  (1)"]
["Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)"]
["Der Entscheidungsprozess bedingt die Gewährung von erheblichen Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte (z.B. Erteilung von öffentlichen Aufträgen)  (5)"]
[]
["Teilbarkeit des Entscheidungsprozesses"]
["Spalte1"]
["Nein  (1)"]
["Ja (5)"]
[]
["Kontrollen "]
["Spalte1"]
["Ja, von einer anderen Person  (1)"]
["Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)"]
["Nein, die Kontrolle wird von derselben Person ausgeübt (4) "]
["Nein, es ist keine Kontrolle vorgesehen  (5) "]
[]
["Rückverfolgbarkeit und Transparenz"]
["Spalte1"]
["Ja (1)"]
["Zum Teil (3)"]
["Nein (5)"]
[]
["Beteiligung von externen Subjekten"]
["Spalte1"]
["Nein (1)"]
["Ja (5)"]
[]
["Organisatorische Auswirkungen"]
["Spalte1"]
["Bis ungefähr 20%    (1)"]
["Von 20% bis ungefähr 60%    (3)"]
["Von 60% bis ungefähr 100% (5)"]
[]
["Wirtschaftliche Auswirkungen"]
["Spalte1"]
["Nein (1)"]
["Ja (5)"]
[]
["Rufschädigende Auswirkungen"]
["Spalte1"]
["Nein    (0)"]
["Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis    (1)"]
["Ja, in lokalen Zeitungen oder Zeitschriften   (3)"]
["Ja, in lokalen und nationalen Zeitungen oder Zeitschriften    (5)"]
[]
["Auswirkungen auf Image und Organisation"]
["Spalte1"]
["Die Position eines einfachen Mitarbeiters   (1)"]
["Die Position einer Führungskraft   (5) "]
[]
["Risikobereiche gemäß Art. 1, Abs. 16, G.190/2012:"]
["Spalte1"]
["- A) Wettbewerbe und Auswahlverfahren im Personalbereich"]
["- B) Öffentliche Verträge"]
["- C) Ermächtigungen oder Konzessionen"]
["- D) Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art "]
["- E) Landesplanung und Ortsplanung"]
["- F) Landschaftsplanung"]
["- G) Umweltverträglichkeitsprüfung und Sammelgenehmigungsverfahren"]
["- H) Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens"]
["- I) Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen"]
["- J) Aufträge und Ernennungen"]
["- K) Rechtsangelegenheiten und Streitsachen"]
["- L) Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds"]
["- Weiteres (angeben ob weitere riskante Tätigkeiten außer der oben genannten bestehen)"]
[]
["Verantwortlicher (Art. 10 und 11, LG Nr. 17/1993)"]
["Spalte1"]
["- Abteilungsdirektor"]
["- Bereichskoordinator"]
["- Amtsdirektor"]
["- Zuständiger Bediensteter"]
[]
["TermineAttuazione"]
["Spalte1"]
["bereits abgelaufen"]
["sofort"]
["6 Monate"]
["1 Jahr"]
["3 Jahre"]
[]
["Monitoraggio"]
["Si è attuata la misura?"]
["Spalte1"]
["Ja"]
["Nein"]
[]
["Si è rispettato il termine?"]
["Spalte1"]
["Ja"]
["Nein"]
[]
["ValutazioneAttuazione"]
["wirksam"]
["neutral"]
["unwirksam"]