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{"sheet":"Bestandaufnahme","index":0,"n_rows":100,"n_cols":43,"rows_kept":100,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,36,2,39],[2,40,2,42],[0,0,0,34],[2,0,4,13],[1,2,1,34],[4,27,4,33],[4,17,4,26],[3,34,4,34],[1,0,1,1],[2,14,2,34],[3,17,3,33],[3,14,4,15]]}
["BESTANDSAUFNAHME DER KORRUPTIONSGEFÄHRDETEN TÄTIGKEITEN"]
["Struktur",null,"Informationstechnik"]
["Bestimmung des Prozesses/der Phase",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Risikobewertung",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vorbeugungsmaßnahme",null,null,null,"Monitoring über die Vorbeugungsmaßnahme"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"a) Identifizierung des Risikos",null,null,"b) Analyse des Risikos",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"c) Risikogewichtung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"WAHRSCHEINLICHKEIT - Indikatoren für die Bewertung der Wahrscheinlichkeit, dass das jeweilige Risiko eintritt",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AUSWIRKUNGEN - Indikatoren für die Bewertung der möglichen Auswirkungen eines Risikoeintritts",null,null,null,null,null,null,null,null,"Maßnahme","Parameter","Verantwortliche Struktur","Frist für die Umsetzung ","Umsetzung","Frist","Wirksamkeit"]
["Amt / Organisationseinheit / Bereich","Risikobereich","Beschreibung des \"weiteren\" Risikobereiches ","Entscheidungsprozess (siehe Anlage 2)","Korruptionsgefährdete Phase des Entscheidungsprozesses","Stakeholder \n(externe / interne / öffentliche) ","primäres Interesse","sekundäres Interesse","Ursprung / Erfordernisse des Prozesses (INPUT)","Erhofftes Ergebnis (OUTPUT)","Rechtsquelle","Wer ist der Verantwortliche des Verfahrens?","Gesamtbetrag der im vergangenen Jahr getätigten Ausgaben","Gesamtzahl der Verfahren im vergangenen Jahr","Beschreibung des Risikos","Ursache des Risikos","Wesentliche Anomalien","Ermessensfreiheit","Verwaltungsexterne Relevanz\n","Komplexität des Entscheidungsprozesses","Wirtschaftliche Bedeutung\n\n","Teilbarkeit des Entscheidungsprozesses\n\n","Kontrollen im Rahmen des Entscheidungsprozesses","Rückverfolgbarkeit und Transparenz","Beteiligung von externen Subjekten","SUMME","DURCHSCHNITTSWERT DER WAHRSCHEINLICHKEIT ","Organisatorische Auswirkungen\n\n","Wirtschaftliche  Auswirkungen\n\n","Rufschädigende Auswirkungen\n\n","Auswirkungen auf Image und Organisation\n\n","SUMME","DURCHSCHNITTSWERT DER AUSWIRKUNGEN ","GESAMTBEWERTUNG DES RISIKOS","Risikorangordnung\n","Verschiedene Anmerkungen - Korruptionsgefährdete Tätigkeiten","Vorbeugungsmaßnahme","Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme ","Für die Umsetzung verantwortliche Struktur","Frist für die Umsetzung ","Wurde die Maßnahme umgesetzt?","Wurde die Frist eingehalten? ","Bewertung"]
["09.00 Abteilung Informationstechnik","- Weiteres (angeben ob weitere riskante Tätigkeiten außer der oben genannten bestehen)","Programmierung und Verwaltung der Fonds der Abteilung Informationstechnik","Bedarfsanalyse und Bedarfsdefinition sowie Bearbeitung und Aktualisierung des Investionsplans der Abteilung Informationstechnik","Planung","1. Mitarbeiter der Landesverwaltung oder andere öffentliche Verwaltungen , welche die Anfragen an die Abteilung Informationstechnik gestellt haben\n2. Südtiroler Informatik AG\n3. Mitarbeiter der Abteilung Informationstechnik\n4. Bürger, Unternehmen, Interessensverbände, Wirtschaftsteilnehmer","Planung der IT-Ausgaben auf der Grundlage der strategischen Ausrichtung der Landesverwaltung","1. termingerechte Abwicklung der Anfragen\n2. definierte Zuordnung der Aufgaben; Beauftragungen von der Abt. Informationstechnik\n3. definierte Zuordnung der Aufgaben\n4. Verfahrensvereinfachung durch Digitalisierung;\ntransparente Abwicklung der Verfahren unter Einhaltung sämtlicher gesetzlicher Vorgaben","SD 2020;\nPerformance Plan Abteilung Informationstechnik (R9);\nAnfragen andere Abteilungen (aus deren Performance Plan und anderes);\nFälligkeiten (z.B. Erneuerung der Verträge);\naußerordentlicher oder nicht vorhersehbarer Bedarf","Dokument mit der Bedarfsdefinition ((IT-3JP) --> Dreijahres-Investitionsplan der Abteilung Informationstechnik","Beschluß  Nr.1048 vom 10.7.2011; Beschluß  Nr.651 vom 13.06.2017; Beschluß Nr. 557 vom 12.06.2018;\nRahmenabkommen und Dienstvertrag zwischen Provinz Bozen und Südtiroler Informatik AG; Beschluß Nr.  1432 vom 19.12.2017","- Abteilungsdirektor",42509408.689999998,1309,"Bedarfsdefinition, die nicht der strategischen Ausrichtung und den Kriterien der Effizienz/Wirksamkeit/Wirtschaftlichkeit entspricht","fehlende Transparenz; \nmangelnde interne Verantwortlichmachung; \nfehlende Umsetzung des Grundsatzes der Gewaltenteilung zwischen Politik und Verwaltung;",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt die Gewährung von erheblichen Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte (z.B. Erteilung von öffentlichen Aufträgen)  (5)","Nein  (1)","Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)","Ja (1)","Nein (1)",20,{"$f":"ROUND(+Z7/8,1)","v":2.5},"Von 20% bis ungefähr 60%    (3)","Nein (1)","Ja, in lokalen Zeitungen oder Zeitschriften   (3)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",12,{"$f":"ROUND(+AF7/4,1)","v":3},{"$f":"+AA7*AG7","v":7.5},null,null,"Kontrollmaßnahmen;\nMaßnahmen zur Weiterbildung, Sensibilisierung und Teilnahme\nZur Verantwortlichkeitmachung des Personal: Kontrollmaßnahmen (Bewertung)\nReglementierungsmaßnahmen (Veröffentlichung der Kriterien mit denen der DreijahresInvestionsplan definiert wird)","Mitteilung der innerhalb der Verwaltung   für die Planung und die Definiton des  Investionsplans  angewandten Kriterien","Abteilung und Ämter","sofort","Ja","Ja","wirksam"]
["09.00 Abteilung Informationstechnik","- B) Öffentliche Verträge",null,"Bestimmung des RUP und des Personals für die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen","Bestimmung des RUP und des Personals für die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen","1. Mitarbeiter der Landesverwaltung oder andere öffentliche Verwaltungen , welche die Anfragen an die Abteilung Informationstechnik gestellt haben\n2. Südtiroler Informatik AG\n3. Mitarbeiter der Abteilung Informationstechnik\n4. Bürger, Unternehmen, Interessensverbände, Wirtschaftsteilnehmer","Planung der IT-Ausgaben auf der Grundlage der strategischen Ausrichtung der Landesverwaltung","1. termingerechte Abwicklung der Anfragen\n2. definierte Zuordnung der Aufgaben; Beauftragungen von der Abt. Informationstechnik\n3. definierte Zuordnung der Aufgaben\n4. Verfahrensvereinfachung durch Digitalisierung;\ntransparente Abwicklung der Verfahren unter Einhaltung sämtlicher gesetzlicher Vorgaben","Gegenstand der definierten Vergabe  (technische Spezifikationen und Schätzung der festgelegten Arbeiten)","offizielle Mitteilung der Ernennung des RUP;\nBestimmung des Personals zur Unterstützung bei der Erstellung der Ausschreibungsunterlagen","L.G. 17/1993 Art. 6;\nL.G. 16/2015;\nLgs.D. 50/2016;\nDPGP 25/1995;\nLgs.D. 175/2016 Art.16;\nBeschluß Nr. 1048 vom 10.7.2011","- Abteilungsdirektor",42509408.689999998,127,"Ermittlung der Beauftragen mit einem Interessenskonflikt, die das Verfahren zur Begünstigung eines bestimmten Unternehmens steuern könnten","fehlende Kontrollen; \nmangelnde interne Verantwortlichmachung; \nunzureichende Verbreitung der Kultur der Gesetzmäßigkeit",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Nein, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses richtet sich ausschließlich an ein internes Amt (2)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess hat ausschließlich interne Bedeutung  (1)","Nein  (1)","Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)","Ja (1)","Nein (1)",13,{"$f":"ROUND(+Z8/8,1)","v":1.6},"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",7,1.8,2.8800000000000003,null,null,"Kontrollmaßnahmen; Maßnahmen zur Weiterbildung und Sensibilisierung der Mitarbeiter","Ergebnisse der Kontrollen und Überprüfung auf Interessenskonflikte: negativ;","Abteilung und Ämter","sofort","Ja","Ja","wirksam"]
["09.00 Abteilung Informationstechnik","- B) Öffentliche Verträge",null,"Ermittlung des Vergabeverfahrens","Projektierung - Definition der Beschaffungsstrategie","1. Mitarbeiter der Landesverwaltung oder andere öffentliche Verwaltungen , welche die Anfragen an die Abteilung Informationstechnik gestellt haben\n2. Südtiroler Informatik AG\n3. Mitarbeiter der Abteilung Informationstechnik\n4. Bürger, Unternehmen, Interessensverbände, Wirtschaftsteilnehmer","Planung der IT-Ausgaben auf der Grundlage der strategischen Ausrichtung der Landesverwaltung","1. termingerechte Abwicklung der Anfragen\n2. definierte Zuordnung der Aufgaben; Beauftragungen von der Abt. Informationstechnik\n3. definierte Zuordnung der Aufgaben\n4. Verfahrensvereinfachung durch Digitalisierung;\ntransparente Abwicklung der Verfahren unter Einhaltung sämtlicher gesetzlicher Vorgaben","Gegenstand der definierten Vergabe   (technische Spezifikationen und Schätzung der definierten Arbeiten);\n- RUP","Auswahlverfahren ermittelt (Auswahlverfahren gewählt: Auftrag an  SIAG gemäß Vereinbarung;\nAusschreibung;\nDirektauftrag)","L.G. 17/1993 Art. 6;\nL.G. 16/2015;\nLgs.D. 50/2016;\nDPGP 25/1995;\nLgs.D.175/2016 Art.16;\nBeschluß Nr. 1048 vom 10.7.2011;\nBeschluß  Nr.651 vom 13.06.2017; Beschluß Nr. 557 vom 12.06.2018;\nRahmenvereinbahrung und Dienstevertrag zw. Landesverwaltung und Südtiroler Informatik AG","- Abteilungsdirektor",42509408.689999998,127,"Wiederholte Einladung zur freihändigen Vergabe derselben Konkurrenten, mit dem Ziel einige Unternehmen gegenüber anderen zu begünstigen;\nStillschweigende Erneuerung des Vertrages zwischen den  Beauftragten ohne weitere Verhandlungen vorzusehen, die ein neues Rechtsverhältnis ermöglichen könnte;\nBei der Auswahl des Konkurrenten wird die nötige Transparenz durch Nutzung der telematischen Systeme und Einsicht in den elektronischen Markt bzw. der Marktrecherche nicht gewährleistet;\nAnwendung des Verhandlungsverfahrens und Missbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen.","fehlende Transparenz; \nübermäßige Reglementierung, Komplexität und unzureichende Klarheit der entsprechenden Normen;\nmangelnde interne Verantwortlichmachung; \nunzureichende Verbreitung einer Kultur der Gesetzmäßigkeit; ",null,"Keine, es ist vollständig geregelt (1)","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt die Gewährung von erheblichen Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte (z.B. Erteilung von öffentlichen Aufträgen)  (5)","Nein  (1)","Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)","Ja (1)","Nein (1)",18,2.2999999999999998,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",7,1.8,4.1399999999999997,null,null,"Anpassung der verpflichtenden Transparenzmaßnahmen","Aufträge an In-House-Gesellschaften veröffentlicht; \nAndere Aufträge über ISOV veröffentlicht","Abteilung und Ämter","sofort","Ja","Ja","wirksam"]
["09.00 Abteilung Informationstechnik","- B) Öffentliche Verträge",null,"Vorbereitung von Akten und Unterlagen der Ausschreibung, einschließlich Leistungsverzeichnis","Vorbereitung von Akten und Unterlagen der Ausschreibung, einschließlich Leistungsverzeichnis","1. Mitarbeiter der Landesverwaltung oder andere öffentliche Verwaltungen , welche die Anfragen an die Abteilung Informationstechnik gestellt haben\n2. Südtiroler Informatik AG\n3. Mitarbeiter der Abteilung Informationstechnik\n4. Bürger, Unternehmen, Interessensverbände, Wirtschaftsteilnehmer","Planung der IT-Ausgaben auf der Grundlage der strategischen Ausrichtung der Landesverwaltung","1. termingerechte Abwicklung der Anfragen\n2. definierte Zuordnung der Aufgaben; Beauftragungen von der Abt. Informationstechnik\n3. definierte Zuordnung der Aufgaben\n4. Verfahrensvereinfachung durch Digitalisierung;\ntransparente Abwicklung der Verfahren unter Einhaltung sämtlicher gesetzlicher Vorgaben","Gegenstand der betreffenden Beauftragung  (technische Spezifikationen und Schätzung der definierten Arbeiten);\nRUP und beauftragtes Personal zur Unterstützung;\nBeauftragungsverfahren","Ausschreibungsunterlagen und Leistungverzeichnis festgelegt","L.G. 17/1993 Art. 6;\nL.G. 16/2015;\nLgs.D. 50/2016;\nDPGP 25/1995","- Abteilungsdirektor",42509408.689999998,127,"Weitergabe vertraulicher Informationen;\nDefinition der Eigenschaften des Produktes/Dienstes, die einen bestimmten Lieferanten begünstigt;","fehlende Kontrollen; \nmangelnde interne Verantwortlichmachung; \nunzureichende Verbreitung einer Kultur der Gesetzmäßigkeit;",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt die Gewährung von erheblichen Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte (z.B. Erteilung von öffentlichen Aufträgen)  (5)","Ja (5)","Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)","Ja (1)","Nein (1)",24,3,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",7,1.8,5.4,null,null,"Kontrollmaßnahmen (Bewertung)\nMaßnahmen zur Weiterbildung, Sensibilisierung und Teilnahme","Anzahl Angebote pro Ausschreibung","Abteilung und Ämter","sofort","Ja","Ja","wirksam"]
["09.00 Abteilung Informationstechnik","- B) Öffentliche Verträge",null,"Definition der Kritierien für Teilnahme, Zuschlagsvergabe und Punktevergabe","Definition der Kritierien für Teilnahme, Zuschlagsvergabe und Punktevergabe","1. Mitarbeiter der Landesverwaltung oder andere öffentliche Verwaltungen , welche die Anfragen an die Abteilung Informationstechnik gestellt haben\n2. Südtiroler Informatik AG\n3. Mitarbeiter der Abteilung Informationstechnik\n4. Bürger, Unternehmen, Interessensverbände, Wirtschaftsteilnehmer","Planung der IT-Ausgaben auf der Grundlage der strategischen Ausrichtung der Landesverwaltung","1. termingerechte Abwicklung der Anfragen\n2. definierte Zuordnung der Aufgaben; Beauftragungen von der Abt. Informationstechnik\n3. definierte Zuordnung der Aufgaben\n4. Verfahrensvereinfachung durch Digitalisierung;\ntransparente Abwicklung der Verfahren unter Einhaltung sämtlicher gesetzlicher Vorgaben","Gegenstand der betreffenden Beauftragung  (technische Spezifikationen und Schätzung der definierten Arbeiten); \nRUP und beauftragtes Personal zur Unterstützung; \nBeauftragungsverfahren; \nAusschreibungsunterlagen und Leistungsverzeichnis\n"," Teilnahmebedingungen definiert; \nVergabekritierien definiert; \nKriterien Punktevergabe definiert;","L.G. 17/1993 Art. 6;\nL.G. 16/2015;\nLgs.D. 50/2016;\nDPGP 25/1995","- Abteilungsdirektor",42509408.689999998,38,"Einfügen von äußerst begünstigenden Klauseln in den Teilnahmebedingungen der Ausschreibung; \nEinfügen von äußerst begünstigenden Kriterien für die Bewertung der Angebote; \nunverhältnismäßige und ungerechtfertigte Gewichtung der Qualitätsmerkmale gegenüber dem Preis;","fehlende Kontrollen;\nmangelnde interne Verantwortlichmachung; \nunzureichende Verbreitung einer Kultur der Gesetzmäßigkeit;",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt die Gewährung von erheblichen Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte (z.B. Erteilung von öffentlichen Aufträgen)  (5)","Nein  (1)","Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)","Ja (1)","Nein (1)",20,2.5,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis    (1)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",8,2,5,null,null,"Kontrollmaßnahmen; \nMaßnahmen zur Weiterbildung, Sensibilisierung der Mitarbeiter","Anzahl ausgeschlossener  Konkurrenten pro Ausschreibung; \nAnzahl Beschwerden oder Rekurse seitens der ausgeschlossenen Teilnehmer;","Abteilung und Ämter","sofort","Ja","Ja","wirksam"]
["09.00 Abteilung Informationstechnik","- B) Öffentliche Verträge",null,"Ernennung der technischen Kommission der Ausschreibung","Ernennung der technischen Kommission der Ausschreibung","1. Mitarbeiter der Landesverwaltung oder andere öffentliche Verwaltungen , welche die Anfragen an die Abteilung Informationstechnik gestellt haben\n2. Südtiroler Informatik AG\n3. Mitarbeiter der Abteilung Informationstechnik\n4. Bürger, Unternehmen, Interessensverbände, Wirtschaftsteilnehmer","Planung der IT-Ausgaben auf der Grundlage der strategischen Ausrichtung der Landesverwaltung","1. termingerechte Abwicklung der Anfragen\n2. definierte Zuordnung der Aufgaben; Beauftragungen von der Abt. Informationstechnik\n3. definierte Zuordnung der Aufgaben\n4. Verfahrensvereinfachung durch Digitalisierung;\ntransparente Abwicklung der Verfahren unter Einhaltung sämtlicher gesetzlicher Vorgaben","Gegenstand der betreffenden Beauftragung (technische Spezifikationen, technisches Leistungsverzeichnis, Schätzung der Arbeiten);\nTeilnahmebedingungen;\nVergabekritierien;\nKriterien Punktevergabe;","Mitglieder der technischen Kommission der Ausschreibung ernannt","L.G. 17/1993 Art. 6;\nL.G. 16/2015;\nLgs.D. 50/2016;\nDPGP 25/1995","- Abteilungsdirektor",42509408.689999998,1,"Die technische Kommission ist dem Risiko der Beeinflussung ausgesetzt;\nInteressenskonflikte;","fehlende Vertraulichkeit der möglichen Mitglieder der Bewertungskommission setzt diese dem Risiko der Beeinflussung aus;\nfehlende Rotation bei der Ernennung der Ausschreibungskommissäre;\nErnennung der Kommissäre mit Interessenskonflikten oder ohne die nötigen Vorraussetzungen wegen Missachtung der Vorgaben die die Ernennung der Kommission reglementieren;",null,"Keine, es ist vollständig geregelt (1)","Nein, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses richtet sich ausschließlich an ein internes Amt (2)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess hat ausschließlich interne Bedeutung  (1)","Nein  (1)","Ja, von einer anderen Person  (1)","Ja (1)","Nein (1)",9,1.1000000000000001,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",7,1.8,1.9800000000000002,null,null,"Genaue Überprüfung des Nichtvorhandenseins von Gründen für einen Interessenskonflikt","Ergebnisse der Kontrollen","Abteilung und Ämter","sofort","Ja","Ja","wirksam"]
["09.00 Abteilung Informationstechnik","- B) Öffentliche Verträge",null,"Bewertung der Angebote","Bewertung der Angebote;\nÜberprüfung der Angemessenheit des Preises;\neventuelle Überprüfung der übertrieben niedrigen Angebote","1. Mitarbeiter der Landesverwaltung oder andere öffentliche Verwaltungen , welche die Anfragen an die Abteilung Informationstechnik gestellt haben\n2. Südtiroler Informatik AG\n3. Mitarbeiter der Abteilung Informationstechnik\n4. Bürger, Unternehmen, Interessensverbände, Wirtschaftsteilnehmer","Planung der IT-Ausgaben auf der Grundlage der strategischen Ausrichtung der Landesverwaltung","1. termingerechte Abwicklung der Anfragen\n2. definierte Zuordnung der Aufgaben; Beauftragungen von der Abt. Informationstechnik\n3. definierte Zuordnung der Aufgaben\n4. Verfahrensvereinfachung durch Digitalisierung;\ntransparente Abwicklung der Verfahren unter Einhaltung sämtlicher gesetzlicher Vorgaben","Angebote und Kostenvoranschläge","Angebot bewertet;\nKostenvoranschlag genehmigt;","L.G. 17/1993 Art. 6;\nL.G. 16/2015;\nLgs.D. 50/2016;\nDPGP 25/1995","- Abteilungsdirektor",42509408.689999998,127,"Nutzung der möglichen Ermessensfreiheit in der Bewertung zur Begünstigung eines Konkurrenten;\nUnterlassung von Kontrollen über die Angemessenheit  des Preises (im Falle von Direktaufträgen an SIAG innerhalb des Abkommens)","Nicht korrekte Anwendung der Weisungen/internen Richtlinien für die Bewertung der Kostenvoranschläge von SIAG;\nkeine eindeutige Bewertungskriterien, fehlen von Kontrollen und Abgleichen",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt die Gewährung von erheblichen Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte (z.B. Erteilung von öffentlichen Aufträgen)  (5)","Nein  (1)","Ja, von einer anderen Person  (1)","Ja (1)","Ja (5)",22,2.8,"Von 20% bis ungefähr 60%    (3)","Nein (1)","Ja, in lokalen Zeitungen oder Zeitschriften   (3)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",12,3,{"$f":"+AA13*AG13","v":8.3999999999999986},null,null,"Marktrecherche;\nAnwendung der Richtlinien für die Erstellung der Kostenvoranschläge seitens der Inhouse-Gesellschaft (SIAG).","Angemessenheit Preis; Kostenvoranschläge gemäß Richtlinien","Abteilung und Ämter","sofort","Ja","Ja","wirksam"]
["09.00 Abteilung Informationstechnik","- B) Öffentliche Verträge",null,"Überprüfung der Anforderungen für den Vertragsabschluss, Formalisierung der Vergabe und Abluß des Vertrages","Überprüfung des Zuschlags und Vertragsabschluss","1. Mitarbeiter der Landesverwaltung oder andere öffentliche Verwaltungen , welche die Anfragen an die Abteilung Informationstechnik gestellt haben\n2. Südtiroler Informatik AG\n3. Mitarbeiter der Abteilung Informationstechnik\n4. Bürger, Unternehmen, Interessensverbände, Wirtschaftsteilnehmer","Planung der IT-Ausgaben auf der Grundlage der strategischen Ausrichtung der Landesverwaltung","1. termingerechte Abwicklung der Anfragen\n2. definierte Zuordnung der Aufgaben; Beauftragungen von der Abt. Informationstechnik\n3. definierte Zuordnung der Aufgaben\n4. Verfahrensvereinfachung durch Digitalisierung;\ntransparente Abwicklung der Verfahren unter Einhaltung sämtlicher gesetzlicher Vorgaben","Angebot zugeschlagen","Überprüfungen durchgeführt; Vertrag abgeschlossen;","L.G. 17/1993 Art. 6;\nL.G. 16/2015;\nLgs.D. 50/2016;\nDPGP 25/1995","- Abteilungsdirektor",42509408.689999998,127,"Überprüfung der Bedingungen: unredliche Kontrolle und Unterlassung der Mitteilung;\nVertragsabschluß: Unterlassung von Kontrollen vor Abschluß zur Begünstigung eines Unternehmens;\nUnterschlagung von Vertragsklauseln , die dem Schutz der Verwaltung dienen; \nEinfügen von Klauseln zu Gunsten des teilnehmenden Unternehmens;\n","Fehlende Kontrollen; \nmangelnde interne Verantwortlichmachung; \nunzureichende Verbreitung einer Kultur der Gesetzmäßigkeit;",null,"Keine, es ist vollständig geregelt (1)","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt die Gewährung von erheblichen Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte (z.B. Erteilung von öffentlichen Aufträgen)  (5)","Nein  (1)","Ja, von einer anderen Person  (1)","Ja (1)","Nein (1)",16,2,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",7,1.8,{"$f":"+AA14*AG14","v":3.6},null,null,"Gegenkontrollen seitens AOV und SUPPLY SIAG, R9","Ergebnisse der Kontrollen","Abteilung","sofort","Ja","Ja","wirksam"]
["09.00 Abteilung Informationstechnik","- B) Öffentliche Verträge",null,"Ausführungsphase des Vertrages; Ausführungsvarianten, Beauftragung eines Subunternehmers","Ausführung des Vertrages","1. Mitarbeiter der Landesverwaltung oder andere öffentliche Verwaltungen , welche die Anfragen an die Abteilung Informationstechnik gestellt haben\n2. Südtiroler Informatik AG\n3. Mitarbeiter der Abteilung Informationstechnik\n4. Bürger, Unternehmen, Interessensverbände, Wirtschaftsteilnehmer","Planung der IT-Ausgaben auf der Grundlage der strategischen Ausrichtung der Landesverwaltung","1. termingerechte Abwicklung der Anfragen\n2. definierte Zuordnung der Aufgaben; Beauftragungen von der Abt. Informationstechnik\n3. definierte Zuordnung der Aufgaben\n4. Verfahrensvereinfachung durch Digitalisierung;\ntransparente Abwicklung der Verfahren unter Einhaltung sämtlicher gesetzlicher Vorgaben","Vertrag","Bericht Arbeitsfortschritte;\nÜberprüfung während der Ausführung durchgeführt;\nAbnahmeprotokolle;\nAbnahmeprotokolle Varianten","L.G. 17/1993 Art. 6;\nL.G. 16/2015;\nLgs.D. 50/2016;\nDPGP 25/1995","- Abteilungsdirektor",42509408.689999998,127,"Unterlassung von Kontrollen oder falsche Bescheinigung der Leistungen zur Auszahlung von Rechnungen; \nAnnahme von Varianten ohne dass dafür die Rahmenbedingungen gegeben sind (z.B obligatorisches Fünftel);\nFehlenende Überprüfung der Zulässigkeit eines Werkvertrages mit einem Subunternehmen (Unterlagen, Größen,Zeitplanung,Verbote, u.s.w.) oder   Eintritt eines anderen Unternehmens","Fehlende Kontrollen; \nmangelnde interne Verantwortlichmachung; \nunzureichende Verbreitung einer Kultur der Gesetzmäßigkeit;",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt die Gewährung von erheblichen Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte (z.B. Erteilung von öffentlichen Aufträgen)  (5)","Nein  (1)","Ja, von einer anderen Person  (1)","Ja (1)","Ja (5)",22,2.8,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",7,1.8,5.04,null,null,"Definition genauer Projektmeilensteine und Meilensteine der Projektfakturierung und tatsächliche Überprüfung der Arbeitsfortschritte ","Anzahl geplanter und durchgeführter Kontrollen und der entsprechenden Ergebnisse","Abteilung und Ämter","sofort","Ja","Ja","wirksam"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
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["Ermessensfreiheit"]
["Spalte1"]
["Keine, es ist vollständig geregelt (1)"]
["Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) "]
["Das Verfahren sieht eine völlige Ermessensfreiheit vor (5)"]
[]
["Verwaltungsexterne Relevanz"]
["Spalte1"]
["Nein, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses richtet sich ausschließlich an ein internes Amt (2)"]
["Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)"]
[]
["Komplexität des Entscheidungsprozesses"]
["Spalte1"]
["Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)"]
["Ja, der Entscheidungsprozess sieht die Beteiligung von mehr als 3 Verwaltungen vor  (3)"]
["Ja, der Entscheidungsprozess sieht die Beteiligung von mehr als 5 Verwaltungen vor (5)"]
[]
["Wirtschaftliche Bedeutung"]
["Spalte1"]
["Der Entscheidungsprozess hat ausschließlich interne Bedeutung  (1)"]
["Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)"]
["Der Entscheidungsprozess bedingt die Gewährung von erheblichen Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte (z.B. Erteilung von öffentlichen Aufträgen)  (5)"]
[]
["Teilbarkeit des Entscheidungsprozesses"]
["Spalte1"]
["Nein  (1)"]
["Ja (5)"]
[]
["Kontrollen "]
["Spalte1"]
["Ja, von einer anderen Person  (1)"]
["Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)"]
["Nein, die Kontrolle wird von derselben Person ausgeübt (4) "]
["Nein, es ist keine Kontrolle vorgesehen  (5) "]
[]
["Rückverfolgbarkeit und Transparenz"]
["Spalte1"]
["Ja (1)"]
["Zum Teil (3)"]
["Nein (5)"]
[]
["Beteiligung von externen Subjekten"]
["Spalte1"]
["Nein (1)"]
["Ja (5)"]
[]
["Organisatorische Auswirkungen"]
["Spalte1"]
["Bis ungefähr 20%    (1)"]
["Von 20% bis ungefähr 60%    (3)"]
["Von 60% bis ungefähr 100% (5)"]
[]
["Wirtschaftliche Auswirkungen"]
["Spalte1"]
["Nein (1)"]
["Ja (5)"]
[]
["Rufschädigende Auswirkungen"]
["Spalte1"]
["Nein    (0)"]
["Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis    (1)"]
["Ja, in lokalen Zeitungen oder Zeitschriften   (3)"]
["Ja, in lokalen und nationalen Zeitungen oder Zeitschriften    (5)"]
[]
["Auswirkungen auf Image und Organisation"]
["Spalte1"]
["Die Position eines einfachen Mitarbeiters   (1)"]
["Die Position einer Führungskraft   (5) "]
[]
["Risikobereiche gemäß Art. 1, Abs. 16, G.190/2012:"]
["Spalte1"]
["- A) Wettbewerbe und Auswahlverfahren im Personalbereich"]
["- B) Öffentliche Verträge"]
["- C) Ermächtigungen oder Konzessionen"]
["- D) Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art "]
["- E) Landesplanung und Ortsplanung"]
["- F) Landschaftsplanung"]
["- G) Umweltverträglichkeitsprüfung und Sammelgenehmigungsverfahren"]
["- H) Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens"]
["- I) Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen"]
["- J) Aufträge und Ernennungen"]
["- K) Rechtsangelegenheiten und Streitsachen"]
["- L) Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds"]
["- Weiteres (angeben ob weitere riskante Tätigkeiten außer der oben genannten bestehen)"]
[]
["Verantwortlicher (Art. 10 und 11, LG Nr. 17/1993)"]
["Spalte1"]
["- Abteilungsdirektor"]
["- Bereichskoordinator"]
["- Amtsdirektor"]
["- Zuständiger Bediensteter"]
[]
["TermineAttuazione"]
["Spalte1"]
["bereits abgelaufen"]
["sofort"]
["6 Monate"]
["1 Jahr"]
["3 Jahre"]
[]
["Monitoraggio"]
["Si è attuata la misura?"]
["Spalte1"]
["Ja"]
["Nein"]
[]
["Si è rispettato il termine?"]
["Spalte1"]
["Ja"]
["Nein"]
[]
["ValutazioneAttuazione"]
["wirksam"]
["neutral"]
["unwirksam"]