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{"sheet":"Bestandaufnahme","index":0,"n_rows":26,"n_cols":43,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,36,2,39],[2,40,2,42],[0,0,0,34],[2,0,4,13],[1,2,1,34],[4,27,4,33],[4,17,4,26],[3,34,4,34],[1,0,1,1],[2,14,2,34],[3,17,3,33],[3,14,4,15]]}
["BESTANDSAUFNAHME DER KORRUPTIONSGEFÄHRDETEN TÄTIGKEITEN"]
["Struktur",null,"12 Straßendienst"]
["Bestimmung des Prozesses/der Phase",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Risikobewertung",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vorbeugungsmaßnahme",null,null,null,"Monitoring über die Vorbeugungsmaßnahme"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"a) Identifizierung des Risikos",null,null,"b) Analyse des Risikos",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"c) Risikogewichtung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"WAHRSCHEINLICHKEIT - Indikatoren für die Bewertung der Wahrscheinlichkeit, dass das jeweilige Risiko eintritt",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AUSWIRKUNGEN - Indikatoren für die Bewertung der möglichen Auswirkungen eines Risikoeintritts",null,null,null,null,null,null,null,null,"Maßnahme","Parameter","Verantwortliche Struktur","Frist für die Umsetzung ","Umsetzung","Frist","Wirksamkeit"]
["Amt / Organisationseinheit / Bereich","Risikobereich","Beschreibung des \"weiteren\" Risikobereiches ","Entscheidungsprozess (siehe Anlage 2)","Korruptionsgefährdete Phase des Entscheidungsprozesses","Stakeholder \n(externe / interne / öffentliche) ","primäres Interesse","sekundäres Interesse","Ursprung / Erfordernisse des Prozesses (INPUT)","Erhofftes Ergebnis (OUTPUT)","Rechtsquelle","Wer ist der Verantwortliche des Verfahrens?","Gesamtbetrag der im vergangenen Jahr getätigten Ausgaben","Gesamtzahl der Verfahren im vergangenen Jahr","Beschreibung des Risikos","Ursache des Risikos","Wesentliche Anomalien","Ermessensfreiheit","Verwaltungsexterne Relevanz\n","Komplexität des Entscheidungsprozesses","Wirtschaftliche Bedeutung\n\n","Teilbarkeit des Entscheidungsprozesses\n\n","Kontrollen im Rahmen des Entscheidungsprozesses","Rückverfolgbarkeit und Transparenz","Beteiligung von externen Subjekten","SUMME","DURCHSCHNITTSWERT DER WAHRSCHEINLICHKEIT ","Organisatorische Auswirkungen\n\n","Wirtschaftliche  Auswirkungen\n\n","Rufschädigende Auswirkungen\n\n","Auswirkungen auf Image und Organisation\n\n","SUMME","DURCHSCHNITTSWERT DER AUSWIRKUNGEN ","GESAMTBEWERTUNG DES RISIKOS","Risikorangordnung\n","Verschiedene Anmerkungen - Korruptionsgefährdete Tätigkeiten","Vorbeugungsmaßnahme","Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme ","Für die Umsetzung verantwortliche Struktur","Frist für die Umsetzung ","Wurde die Maßnahme umgesetzt?","Wurde die Frist eingehalten? ","Bewertung"]
["12.0 - 12.1\n12.2 - 12.3\n12.4 - 12.5\n12.6 - 12.7","- B) Öffentliche Verträge",null,"Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen","B Phase 1","Unternehmen, Interessenverbände, Wirtschaftsteilnehmer","Verwaltung des Straßennetzes","Wirtschaftliches Interesse","Jahresprogramm / Bedarf","projekt","LD 18.4.2016, n. 50","- Abteilungsdirektor",24535160,138,"Anwendung von nicht objektiven Kriterien bei der Festlegung des Auftragsgegenstands","Falsche Bedarfschätzung",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Ja, von einer anderen Person  (1)","Ja (1)","Nein (1)",16,{"$f":"ROUND(+Z7/8,1)","v":2},"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",7,{"$f":"ROUND(+AF7/4,1)","v":1.8},{"$f":"+AA7*AG7","v":3.6},1,null,"Jahresprogramm","Dienststellenkonferenz - Besprechung mit Abteilung 10, Ressortdirektion, Landesrat und Landesregierung Beschluss","Abteilung 12","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["12.0 - 12.1\n12.2 - 12.3\n12.4 - 12.5\n12.6 - 12.7","- B) Öffentliche Verträge",null,"Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen in Eigenregie","B Phase 2","Unternehmen, Interessenverbände, Wirtschaftsteilnehmer","Verwaltung des Straßennetzes","Wirtschaftliches Interesse","Jahresprogramm / Bedarf","Ausschreibungunterlagen","LD 18.4.2016, n. 50","- Abteilungsdirektor",null,null,"Auswahl nicht geeigneter Vergabeverfahren  ","Falsche Kostenschätzung des Bauvorhabens",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Ja, von einer anderen Person  (1)","Ja (1)","Nein (1)",16,{"$f":"ROUND(+Z8/8,1)","v":2},"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",7,1.8,3.6,4,null,"Jahresprogramm","Dienststellenkonferenz - Besprechung mit Abteilung 10, Ressortdirektion, Landesrat und Landesregierung Beschluss","Abteilung 12","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["12.0 - 12.1\n12.2 - 12.3\n12.4 - 12.5\n12.6 - 12.7","- B) Öffentliche Verträge",null,"Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen in Eigenregie","B Phase 3","Unternehmen, Interessenverbände, Wirtschaftsteilnehmer","Verwaltung des Straßennetzes","Wirtschaftliches Interesse","Vergabeverfahren","Überprüfung der Vorasusetzungen","LD 18.4.2016, n. 50","- Zuständiger Bediensteter",null,null,"keine oder unverhältnismäßige Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen ","Falsche Berwertung der Teilnahmevoraussetzungen ",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Ja, von einer anderen Person  (1)","Ja (1)","Nein (1)",16,2,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",7,1.8,3.6,3,null,"Lieferantenverzeichnisses","Dienststellenkonferenz","Abteilung 12","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["12.0 - 12.1\n12.2 - 12.3\n12.4 - 12.5\n12.6 - 12.7","- B) Öffentliche Verträge",null,"Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen in Eigenregie","B Phase 4","Unternehmen, Interessenverbände, Wirtschaftsteilnehmer","Verwaltung des Straßennetzes","Wirtschaftliches Interesse","Vergabeverfahren","Vergabe der Arbeiten","LD 18.4.2016, n. 50","- Abteilungsdirektor",null,null,"Festlegung von ungeeigneten oder unverhältnismäßigen Bewertungkriterien ","Falsche Projektbewertung",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Ja, von einer anderen Person  (1)","Ja (1)","Nein (1)",16,2,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",7,1.8,3.6,2,null,"Jahresprogramm","Dienststellenkonferenz - Besprechung mit Abteilung 10, Ressortdirektion, Landesrat und Landesregierung Beschluss","Abteilung 12","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["12.0 - 12.1\n12.2 - 12.3\n12.4 - 12.5\n12.6 - 12.7","- B) Öffentliche Verträge",null,"Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen in Eigenregie","B Phase 6","Unternehmen, Interessenverbände, Wirtschaftsteilnehmer","Verwaltung des Straßennetzes","Wirtschaftliches Interesse","Vergabeverfahren","Überprüfung der Angebote","LD 18.4.2016, n. 50","- Zuständiger Bediensteter",null,null,"falsche Bewertung der vorgelegten Preisrechtfertigungen","Falsche Bewertung der Preisrechtfertigungen",null,"Das Verfahren sieht eine völlige Ermessensfreiheit vor (5)","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Ja, von einer anderen Person  (1)","Ja (1)","Nein (1)",18,2.2999999999999998,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",7,1.8,4.1399999999999997,1,null,"Ausschreibungskommision","Informationssystem Öffentliche Verträge","Verwaltungsamt für Straßen 12.7","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["12.0 - 12.1\n12.2 - 12.3\n12.4 - 12.5\n12.6 - 12.7","- B) Öffentliche Verträge",null,"Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen in Eigenregie","B Phase 11","Unternehmen, Interessenverbände, Wirtschaftsteilnehmer","Verwaltung des Straßennetzes","Wirtschaftliches Interesse","Vertrag","Varianteprojekt","LD 18.4.2016, n. 50","- Abteilungsdirektor",null,null,"nicht objekttive Bewertung der Tatbestände für die Ausarbeitung eines Varianteprojektes ","Falsche Projektbewertung",null,"Das Verfahren sieht eine völlige Ermessensfreiheit vor (5)","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Ja, von einer anderen Person  (1)","Ja (1)","Nein (1)",18,2.2999999999999998,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",7,1.8,4.1399999999999997,2,null,"RUP- und Bauleiter Analyse","Projektantüberprüfung","Abteilung 12","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["12.0 - 12.1\n12.2 - 12.3\n12.4 - 12.5\n12.6 - 12.7","- B) Öffentliche Verträge",null,"Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen in Eigenregie","B Phase 12","Unternehmen, Interessenverbände, Wirtschaftsteilnehmer","Verwaltung des Straßennetzes","Wirtschaftliches Interesse","Vertrag","Wietervergabe der Arbeiten","LD 18.4.2016, n. 50","- Zuständiger Bediensteter",null,null,"falsche Bewertung der Voraussetzungen des Subunternehmers ","falsche Bewertung der Voraussetzungen des Subunternehmers ",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Ja, von einer anderen Person  (1)","Ja (1)","Nein (1)",16,2,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",7,1.8,{"$f":"+AA13*AG13","v":3.6},5,null,"RUP- und Bauleiter Analyse","Überprüfung der Vorassetzungen des Subunternehmers","Abteilung 12","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["12.0 - 12.1\n12.2 - 12.3\n12.4 - 12.5\n12.6 - 12.7","- B) Öffentliche Verträge",null,"Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen in Eigenregie","B Phase 13","Unternehmen, Interessenverbände, Wirtschaftsteilnehmer","Verwaltung des Straßennetzes","Wirtschaftliches Interesse","Vertrag","Gütliche Beilegung","LD 18.4.2016, n. 50","- Zuständiger Bediensteter",null,null,"falsche Bewertung der angeführten Gründe ","falsche Bewertung der angeführten Gründe ",null,"Das Verfahren sieht eine völlige Ermessensfreiheit vor (5)","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Ja, von einer anderen Person  (1)","Ja (1)","Nein (1)",18,2.2999999999999998,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",7,1.8,{"$f":"+AA14*AG14","v":4.1399999999999997},4,null,"RUP- und Bauleiter Analyse","Dienstellenkonferenz","Abteilung 12","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["12.0 - 12.1\n12.2 - 12.3\n12.4 - 12.5\n12.6 - 12.7","- B) Öffentliche Verträge",null,"Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen in Eigenregie",null,"Unternehmen, Interessenverbände, Wirtschaftsteilnehmer","Verwaltung des Straßennetzes","Wirtschaftliches Interesse","Vertrag","Bauleitung","LD 18.4.2016, n. 50","- Zuständiger Bediensteter",null,null,"unkorrekte Abrechnung der ausgeführten Arbeiten","unkorrekte Abrechnung der ausgeführten Arbeiten",null,"Das Verfahren sieht eine völlige Ermessensfreiheit vor (5)","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Ja, von einer anderen Person  (1)","Ja (1)","Nein (1)",18,2.2999999999999998,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",7,1.8,4.1399999999999997,3,null,"Jahresprogramm","Dienststellenkonferenz - Besprechung mit Abteilung 10, Ressortdirektion, Landesrat und Landesregierung Beschluss","Abteilung 12","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["12.7","- C) Ermächtigungen oder Konzessionen",null,"Genehmigungen für Sondertransporte",null,"Bürger, Unternehmen, Gemeinden","Schutz des Straßennetzes","Wirtschaftliches Interesse","Benutzerantrag","Genehmigung","LD 30.4.1992, Nr. 285","- Amtsdirektor",null,2945,"fehlerhafte Bewertung der Art der zu gewährenden Ermächtigung\n","Falsche Bewertung Der Fahrzeugeigenschaften",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Ja, der Entscheidungsprozess sieht die Beteiligung von mehr als 5 Verwaltungen vor (5)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Ja, von einer anderen Person  (1)","Ja (1)","Nein (1)",20,2.5,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",7,1.8,4.5,null,null,"Periodische Besprechung","Dienstellenkonferenz","Verwaltungsamt für Straßen 12.7","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["12.0","- C) Ermächtigungen oder Konzessionen",null,"Verordungen im Sinne der Straßenverkehrsordnung",null,"Bürger, Unternehmen, Gemeinden","Verwaltung des Straßennetzes","Wirtschaftliches Interesse","Straßen- Verkerhrsregelung","Verfügung","LD 30.4.1992, Nr. 285","- Abteilungsdirektor",null,48,"fehlerhafte Interpretation der Bestimmungen, mangelnde Begründung der Verwaltungsmaßnahme ","Falsche Bewertung der Straßeneigenschaften",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Ja, von einer anderen Person  (1)","Ja (1)","Nein (1)",16,2,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",7,1.8,3.6,6,null,"Periodische Besprechung","Dienstellenkonferenz","Verwaltungsamt für Straßen 12.7","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["12.1\n12.2\n12.3\n12.4\n12.5\n12.6","- C) Ermächtigungen oder Konzessionen",null,"Verfügungen für ordentliche und außerordentliche Instandhaltungsarbeiten der Straßen, welche von der Autonomen Provinz Bozen vergeben werden und für dringende Arbeiten zur Reparatur von Infrastrukturen und kleine Arbeiten zur Anpassung der Infrastrukturen",null,"Bürger, Unternehmen, Gemeinden","Schutz des Straßennetzes","Wirtschaftliches Interesse","Benutzerantrag","Verfügung","LD 30.4.1992, Nr. 285","- Amtsdirektor",null,870,"einseitige Interpretation der Gesetzesbestimmungen","Falsche Bewertung der Straßeneigenschaften",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Ja, von einer anderen Person  (1)","Ja (1)","Nein (1)",16,2,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",7,1.8,3.6,7,null,"Periodische Besprechung","Dienstellenkonferenz","Verwaltungsamt für Straßen 12.7","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["12.7","- C) Ermächtigungen oder Konzessionen",null,"Konzessionen auf Landes- und Staatsstraßen",null,"Bürger, Unternehmen, Gemeinden","Schutz des Straßennetzes","Wirtschaftliches Interesse","Benutzerantrag","Konzession","LD 30.4.1992, Nr. 285","- Amtsdirektor",null,218,"einseitige Interpretation der Gesetzesbestimmungen","Falsche Bewertung der Straßeneigenschaften",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Ja, von einer anderen Person  (1)","Ja (1)","Nein (1)",16,2,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",7,1.8,3.6,9,null,"Periodische Besprechung","Dienstellenkonferenz","Verwaltungsamt für Straßen 12.7","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["12.7","- C) Ermächtigungen oder Konzessionen",null,"Werbebeschilderung",null,"Bürger, Unternehmen, Gemeinden","Schutz des Straßennetzes","Wirtschaftliches Interesse","Benutzerantrag","Genehmigung","LD 30.4.1992, Nr. 285","- Amtsdirektor",null,202,"einseitige Interpretation der Gesetzesbestimmungen","Falsche Bewertung der Straßeneigenschaften",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Ja, der Entscheidungsprozess sieht die Beteiligung von mehr als 3 Verwaltungen vor  (3)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Ja, von einer anderen Person  (1)","Ja (1)","Nein (1)",18,2.2999999999999998,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",7,1.8,4.1399999999999997,5,null,"Periodische Besprechung","Dienstellenkonferenz","Verwaltungsamt für Straßen 12.7","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["12.7","- C) Ermächtigungen oder Konzessionen",null,"Genehmigungen für Durchfahrten in Abweichung eines Verbotes",null,"Bürger, Unternehmen, Gemeinden","Schutz des Straßennetzes","Wirtschaftliches Interesse","Benutzerantrag","Genehmigung","LD 30.4.1992, Nr. 285","- Amtsdirektor",null,104,"unangemessene Bewertung der Gründe für ein Ansuchen um Durchfahrt in Abweichung eines Fahrverbots","Falsche Bewertung der Straßeneigenschaften",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Ja, von einer anderen Person  (1)","Ja (1)","Nein (1)",16,2,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",7,1.8,3.6,8,null,"Periodische Besprechung","Dienstellenkonferenz","Verwaltungsamt für Straßen 12.7","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["12.7","- D) Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art ",null,"Beitragsmaßnahmen für Arbeiten auf Straßen im Interessensbereich des Lande","Überprüfung der Unterlagen","Gemeniden","Verwaltung des Straßennetzes","Wirtschaftliches Interesse","Antrag der Gemeinde","Beitraggenehmigung Beitragauszahlung","LG 24.8.1991, Nr. 24","- Amtsdirektor",null,8,"unterlassene oder fehlerhafte Überprüfung der Abrechnungsunterlagen","Falsche Projektbewertung",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Ja, von einer anderen Person  (1)","Ja (1)","Nein (1)",16,2,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",7,1.8,3.6,11,null,"Periodische Besprechung","Dienstellenkonferenz","Abteilung 12","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["12.7","- Weiteres (angeben ob weitere riskante Tätigkeiten außer der oben genannten bestehen)","Maßnahmen der Verwaltungspolizei im Rahmen der Straßenverkehrsordnung","Maßnahmen der Verwaltungspolizei im Rahmen der Straßenverkehrsordnung",null,"Bürger, Unternehmen, Staat, Gemeinden","Schutz des Straßenvermögens","Wirtschaftliches Interesse","Schutz des Straßenvermögens","Vorhaltungsprotokoll","LD 30.4.1992, Nr. 285","- Zuständiger Bediensteter",null,7,"unterlassene oder fehlerhafte Bewertung der Übertretungen der Straßenverkehrsordnung ","unterlassene oder fehlerhafte Bewertung der Übertretungen der Straßenverkehrsordnung ",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Ja, von einer anderen Person  (1)","Ja (1)","Nein (1)",16,2,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",7,1.8,3.6,12,null,"Periodische Besprechung","Dienstellenkonferenz","Verwaltungsamt für Straßen 12.7","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["12.7","- K) Rechtsangelegenheiten und Streitsachen","Rückgriffsverfahren für Schäden an Gütern der Straßendomäne","Rückgriffsverfahren für Schäden an Gütern der Straßendomäne",null,"Bürger, Unternehmen, Gemeinden","Schutz des Straßenvermögens","Wirtschaftliches Interesse","Schutz des Straßenvermögens","Schadenersatzforderung","LD 30.4.1992, Nr. 285","- Zuständiger Bediensteter",null,130,"unterlassene oder fehlerhafte Bewertung des Schadens ","unterlassene oder fehlerhafte Bewertung des Schadens ",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Ja, von einer anderen Person  (1)","Ja (1)","Nein (1)",16,2,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",7,1.8,3.6,10,null,"Periodische Besprechung","Dienstellenkonferenz","Verwaltungsamt für Straßen 12.7","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["12.7","- K) Rechtsangelegenheiten und Streitsachen",null,"Schadenersatz im Sinne vom Artikel 3 des LG vom 9.11.2001, n.16",null,"Bürger, Unternehmen, Gemeinden","Wirtschaftliches Interesse","Wirtschaftliches Interesse","Benutzerantrag","Schadenersatz / Ablehnung","LG 9.11.2001, n. 16","- Zuständiger Bediensteter",86688.49,207,"unterlassene oder fehlerhafte Bewertung des Schadens ","unterlassene oder fehlerhafte Bewertung des Schadens ",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Ja, von einer anderen Person  (1)","Ja (1)","Nein (1)",16,2,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",7,1.8,3.6,13,null,"Periodische Besprechung","Dienstellenkonferenz","Verwaltungsamt für Straßen 12.7","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]

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["Ermessensfreiheit"]
["Spalte1"]
["Keine, es ist vollständig geregelt (1)"]
["Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) "]
["Das Verfahren sieht eine völlige Ermessensfreiheit vor (5)"]
[]
["Verwaltungsexterne Relevanz"]
["Spalte1"]
["Nein, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses richtet sich ausschließlich an ein internes Amt (2)"]
["Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)"]
[]
["Komplexität des Entscheidungsprozesses"]
["Spalte1"]
["Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)"]
["Ja, der Entscheidungsprozess sieht die Beteiligung von mehr als 3 Verwaltungen vor  (3)"]
["Ja, der Entscheidungsprozess sieht die Beteiligung von mehr als 5 Verwaltungen vor (5)"]
[]
["Wirtschaftliche Bedeutung"]
["Spalte1"]
["Der Entscheidungsprozess hat ausschließlich interne Bedeutung  (1)"]
["Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)"]
["Der Entscheidungsprozess bedingt die Gewährung von erheblichen Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte (z.B. Erteilung von öffentlichen Aufträgen)  (5)"]
[]
["Teilbarkeit des Entscheidungsprozesses"]
["Spalte1"]
["Nein  (1)"]
["Ja (5)"]
[]
["Kontrollen "]
["Spalte1"]
["Ja, von einer anderen Person  (1)"]
["Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)"]
["Nein, die Kontrolle wird von derselben Person ausgeübt (4) "]
["Nein, es ist keine Kontrolle vorgesehen  (5) "]
[]
["Rückverfolgbarkeit und Transparenz"]
["Spalte1"]
["Ja (1)"]
["Zum Teil (3)"]
["Nein (5)"]
[]
["Beteiligung von externen Subjekten"]
["Spalte1"]
["Nein (1)"]
["Ja (5)"]
[]
["Organisatorische Auswirkungen"]
["Spalte1"]
["Bis ungefähr 20%    (1)"]
["Von 20% bis ungefähr 60%    (3)"]
["Von 60% bis ungefähr 100% (5)"]
[]
["Wirtschaftliche Auswirkungen"]
["Spalte1"]
["Nein (1)"]
["Ja (5)"]
[]
["Rufschädigende Auswirkungen"]
["Spalte1"]
["Nein    (0)"]
["Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis    (1)"]
["Ja, in lokalen Zeitungen oder Zeitschriften   (3)"]
["Ja, in lokalen und nationalen Zeitungen oder Zeitschriften    (5)"]
[]
["Auswirkungen auf Image und Organisation"]
["Spalte1"]
["Die Position eines einfachen Mitarbeiters   (1)"]
["Die Position einer Führungskraft   (5) "]
[]
["Risikobereiche gemäß Art. 1, Abs. 16, G.190/2012:"]
["Spalte1"]
["- A) Wettbewerbe und Auswahlverfahren im Personalbereich"]
["- B) Öffentliche Verträge"]
["- C) Ermächtigungen oder Konzessionen"]
["- D) Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art "]
["- E) Landesplanung und Ortsplanung"]
["- F) Landschaftsplanung"]
["- G) Umweltverträglichkeitsprüfung und Sammelgenehmigungsverfahren"]
["- H) Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens"]
["- I) Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen"]
["- J) Aufträge und Ernennungen"]
["- K) Rechtsangelegenheiten und Streitsachen"]
["- L) Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds"]
["- Weiteres (angeben ob weitere riskante Tätigkeiten außer der oben genannten bestehen)"]
[]
["Verantwortlicher (Art. 10 und 11, LG Nr. 17/1993)"]
["Spalte1"]
["- Abteilungsdirektor"]
["- Bereichskoordinator"]
["- Amtsdirektor"]
["- Zuständiger Bediensteter"]
[]
["TermineAttuazione"]
["Spalte1"]
["bereits abgelaufen"]
["sofort"]
["6 Monate"]
["1 Jahr"]
["3 Jahre"]
[]
["Monitoraggio"]
["Si è attuata la misura?"]
["Spalte1"]
["Ja"]
["Nein"]
[]
["Si è rispettato il termine?"]
["Spalte1"]
["Ja"]
["Nein"]
[]
["ValutazioneAttuazione"]
["wirksam"]
["neutral"]
["unwirksam"]