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{"sheet":"Bestandaufnahme","index":0,"n_rows":96,"n_cols":43,"rows_kept":96,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,36,2,39],[2,40,2,42],[0,0,0,34],[2,0,4,13],[1,2,1,34],[4,27,4,33],[4,17,4,26],[3,34,4,34],[1,0,1,1],[2,14,2,34],[3,17,3,33],[3,14,4,15]]}
["BESTANDSAUFNAHME DER KORRUPTIONSGEFÄHRDETEN TÄTIGKEITEN"]
["Struktur",null,"Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule"]
["Bestimmung des Prozesses/der Phase",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Risikobewertung",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vorbeugungsmaßnahme",null,null,null,"Monitoring über die Vorbeugungsmaßnahme"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"a) Identifizierung des Risikos",null,null,"b) Analyse des Risikos",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"c) Risikogewichtung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"WAHRSCHEINLICHKEIT - Indikatoren für die Bewertung der Wahrscheinlichkeit, dass das jeweilige Risiko eintritt",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AUSWIRKUNGEN - Indikatoren für die Bewertung der möglichen Auswirkungen eines Risikoeintritts",null,null,null,null,null,null,null,null,"Maßnahme","Parameter","Verantwortliche Struktur","Frist für die Umsetzung ","Umsetzung","Frist","Wirksamkeit"]
["Amt / Organisationseinheit / Bereich","Risikobereich","Beschreibung des \"weiteren\" Risikobereiches ","Entscheidungsprozess (siehe Anlage 2)","Korruptionsgefährdete Phase des Entscheidungsprozesses","Stakeholder \n(externe / interne / öffentliche) ","primäres Interesse","sekundäres Interesse","Ursprung / Erfordernisse des Prozesses (INPUT)","Erhofftes Ergebnis (OUTPUT)","Rechtsquelle","Wer ist der Verantwortliche des Verfahrens?","Gesamtbetrag der im vergangenen Jahr getätigten Ausgaben","Gesamtzahl der Verfahren im vergangenen Jahr","Beschreibung des Risikos","Ursache des Risikos","Wesentliche Anomalien","Ermessensfreiheit","Verwaltungsexterne Relevanz\n","Komplexität des Entscheidungsprozesses","Wirtschaftliche Bedeutung\n\n","Teilbarkeit des Entscheidungsprozesses\n\n","Kontrollen im Rahmen des Entscheidungsprozesses","Rückverfolgbarkeit und Transparenz","Beteiligung von externen Subjekten","SUMME","DURCHSCHNITTSWERT DER WAHRSCHEINLICHKEIT ","Organisatorische Auswirkungen\n\n","Wirtschaftliche  Auswirkungen\n\n","Rufschädigende Auswirkungen\n\n","Auswirkungen auf Image und Organisation\n\n","SUMME","DURCHSCHNITTSWERT DER AUSWIRKUNGEN ","GESAMTBEWERTUNG DES RISIKOS","Risikorangordnung\n","Verschiedene Anmerkungen - Korruptionsgefährdete Tätigkeiten","Vorbeugungsmaßnahme","Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme ","Für die Umsetzung verantwortliche Struktur","Frist für die Umsetzung ","Wurde die Maßnahme umgesetzt?","Wurde die Frist eingehalten? ","Bewertung"]
["Jeweilige Musikschuldirektion","- A) Wettbewerbe und Auswahlverfahren im Personalbereich",null,"Direktberufung von Lehrpersonen nach Erschöpfung der Ranglisten",null,"externe: angehende Lehrpersonen; interne: Landesmusikschuldirektion","Aufnahme von qualifizierten Lehrpersonen","externe Stakeholder: Abschluss eines Arbeitsvertrages; interne Stakeholder: korrekte Verwaltung/Abwicklung der Bewerbungen","Bewerbungen","Erteilung von Aufträgen zur Mitarbeit","DLH vom 02.09.2013, Nr. 22","- Amtsdirektor",null,60,"Nichteinhaltung der Vorgaben des  Beschlusses der Landesregierung  vom 11.03.2014, Nr. 286","Nichtbeachtung der Verfahrensregeln",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Ja (5)","Nein, die Kontrolle wird von derselben Person ausgeübt (4) ","Ja (1)","Nein (1)",23,{"$f":"ROUND(+Z7/8,1)","v":2.9},"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",7,{"$f":"ROUND(+AF7/4,1)","v":1.8},{"$f":"+AA7*AG7","v":5.22},null,null,"Interne Dienstbesprechnungen","geringe Anzahl von Beanstandungen/Rekursen; optimale Besetzung der Stellen","jeweilige Musikschuldirektion","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["Jeweilige Musikschuldirektion","- A) Wettbewerbe und Auswahlverfahren im Personalbereich",null,"Beauftragung  von Personen für die Durchführung  von Projekten und Veranstaltungen der Musikschuldirektionen",null,"externe: Personen, die für die Durchführung von Projekten/Veranstaltungen beauftragt werden; interne: eigenes Personal","Optimale Durchführung des Projektes/der Veranstaltung","Auftrag erhalten","Die Verwaltung ist nicht in der Lage, bestimmte Tätigkeiten mit eigenem Personal zu bewältigen.","Externes Personal wird beauftragt.","DLH Nr. 45/2017; \nDekret LMD vom 24.06.2013 Nr. 2230/16.10","- Amtsdirektor",25000,115,"Persönliche Bevorzugungen, Ermessensspielraum in der Entscheidung.","Großer meritorischer Spielraum bei der Bewertung der Professionalität.",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)","Ja (1)","Nein (1)",18,{"$f":"ROUND(+Z8/8,1)","v":2.2999999999999998},"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",7,1.8,4.1399999999999997,4,null,"Angabe der Begründung zur Wahl der Person; Veröffentlichung der Maßnahme.","Vollständigkeit und Vorhandensein von Prioritäten; geringe Anzahl von Beanstandungen/Rekursen","jeweilige Musikschuldirektion; Beschaffungsamt","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule ","- A) Wettbewerbe und Auswahlverfahren im Personalbereich",null,"Beauftragung  von Personen für die Durchführung  von Sommermusikwochen und  Fortbildungsveranstaltungen und Jugensinfonieorchester/Holzblasorchester ",null,"externe: Personen, die für die Durchführung von Sommermusikwochen und  Fortbildungsveranstaltungen und für das Jugensinfonieorchester und Holzblasorchester beauftragt werden; interne: eigenes Personal","Optimale Durchfürung der Veranstaltungen","Auftrag erhalten","Die Verwaltung ist nicht in der Lage, bestimmte Tätigkeiten mit eigenem Personal zu bewältigen.","Externes Personal wird beauftragt.","DLH vom 01.10.2013 Nr. 22","- Zuständiger Bediensteter",350000,135,"Persönliche Bevorzugungen, Ermessensspielraum in der Entscheidung.","Großer meritorischer Spielraum bei der Bewertung der Professionalität.",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)","Ja (1)","Nein (1)",18,2.2999999999999998,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",7,1.8,4.1399999999999997,3,null,"Angabe der Begründung zur Wahl der Person; Veröffentlichung der Maßnahme.","Einhaltung der Richtlinien. geringe Anzahl von Beanstandungen/Rekursen","Landesmusikschuldirektion, Beschaffungsamt","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule ; einzelne Musikschuldirektionen","- A) Wettbewerbe und Auswahlverfahren im Personalbereich",null,"Zuterkennung der  Vorückungen/von verschiedenden Zulagen",null,"interne: Personal der Landesmusikschuldirektion und der einzelnen Musikschuldirektionen","nach Leistungsparameter verteilte Prämien","Prämie zu erhalten","Bestimmungen legen fest, dass in bestimmten Fällen Zulagen/Leistungsprämien zuerkannt werden.","Zuerkennung von verschiedenen Zulagen/Leistungsprämien.","BÜKV vom 12.02.2008 und Bereichsvertrag vom 27.06.2014","- Amtsdirektor",0,87,"Willkürliche Verteilung/Zuerkennung von Leistungsprämien","Komplexität, die Leistung korrekt zu bewerten",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Nein, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses richtet sich ausschließlich an ein internes Amt (2)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)","Ja (1)","Nein (1)",15,1.9,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",7,1.8,3.42,1,null,"Interne Dienstbesprechnungen; Transparenz bei der Erteilung von Leistungsprämien","Anzahl der Rekurse/Beanstandungen ","Landesmusikschuldirektion/jeweilige Musikschuldirektion","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["Jeweilige Musikschuldirektion","- B) Öffentliche Verträge",null,"Ankauf von didaktischem Material und  Instrumente bis zu 40.000,00","B3, B4, B5, B6 und B8","externe: Unternehmen","Für die Erfordernisse des Musikschulbetriebes angemessene Anschaffungen","Auftrag erhalten","Einhaltung der Grundsätze der öffentlichen Vergabebestimmungen.","Erreichung einer möglichst zahlreichen Konkurrenz. Gleichbehandlung. Vergabe und Vertragsabschluss.","LG Nr. 16/2015; LG Nr. 17/1993;  DLH Nr. 45/2017","- Amtsdirektor",790000,320,"Ungerechtfertigte Bevorteilung gewisser Angebote, Nichteinhaltung der Zuschlagskriterien und der Teilnahmevoraussetzungen. Einflussnahme von außen (z.B. von der Politik oder Privatfirmen).","Ermessensspielraum bei der Ausarbeitung von Zuschlagskriterien. Nicht korrekte Festlegung der Kriterien der Ausschreibung. Nicht korrekte Anwendung der Ausschreibung. ",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)","Ja (1)","Nein (1)",18,2.2999999999999998,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",7,1.8,4.1399999999999997,1,"Da der Prozess in den Risikobereich B fällt und Ausgaben mit sich bringt, flicßt er in die Erhebung des Beschaffungsamtes ein.","Verwendung von Standardvorlagen und internen Richtlinien. Verwendung von Check-Listen und Abwicklung über das Vergabeportal.","Einhaltung der Richtlinien. Geringe Anzahl von Rekursen und Beanstandungen. ","jeweilige Musikschuldirektion","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule ","- B) Öffentliche Verträge",null,"Ankauf von spezifischen Instrumenten, welche die Landesdirektion den Musikschulen für Sonderprojekte zur Verfügung stellt bis zu 40.000,00","B3, B4, B5, B6 und B8","externe: Unternehmen","Für die Erfordernisse des Musikschulbetriebes angemessene Anschaffungen","Auftrag erhalten","Einhaltung der Grundsätze der öffentlichen Vergabebestimmungen.","Erreichung einer möglichst zahlreichen Konkurrenz. Gleichbehandlung. Vergabe und Vertragsabschluss.","LG Nr. 16/2015; LG Nr. 17/1993;  DLH Nr. 45/2017","- Abteilungsdirektor",400000,65,"Ungerechtfertigte Bevorteilung gewisser Angebote, Nichteinhaltung der Zuschlagskriterien und der Teilnahmevoraussetzungen. Einflussnahme von außen (z.B. von der Politik oder Privatfirmen).","Ermessensspielraum bei der Ausarbeitung von Zuschlagskriterien. Nicht korrekte Festlegung der Kriterien der Ausschreibung. Nicht korrekte Anwendung der Ausschreibung. ",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)","Ja (1)","Nein (1)",18,2.2999999999999998,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",7,1.8,4.1399999999999997,2,"Da der Prozess in den Risikobereich B fällt und Ausgaben mit sich bringt, flicßt er in die Erhebung des Beschaffungsamtes ein.","Verwendung von Standardvorlagen und internen Richtlinien. Verwendung von Check-Listen und Abwicklung über das Vergabeportal.","Einhaltung der Richtlinien. Geringe Anzahl von Rekursen und Beanstandungen. ","Landesmusikschuldirektion","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["Jeweilige Musikschuldirektion","- B) Öffentliche Verträge",null,"Wartung  und Reparaturen von Instrumenten","B3, B4, B5, B6 und B8","externe: Unternehmen","Für die Erfordernisse des Musikschulbetriebes angemessene Anschaffungen","Auftrag erhalten","Einhaltung der Grundsätze der öffentlichen Vergabebestimmungen.","Erreichung einer möglichst zahlreichen Konkurrenz. Gleichbehandlung. Vergabe und Vertragsabschluss.","LG Nr. 16/2015; LG Nr. 17/1993;  DLH Nr. 45/2017","- Amtsdirektor",70000,20,"Ungerechtfertigte Bevorteilung gewisser Angebote, Nichteinhaltung der Zuschlagskriterien und der Teilnahmevoraussetzungen. Einflussnahme von außen (z.B. von der Politik oder Privatfirmen).","Ermessensspielraum bei der Ausarbeitung von Zuschlagskriterien. Nicht korrekte Festlegung der Kriterien der Ausschreibung. Nicht korrekte Anwendung der Ausschreibung. ",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)","Ja (1)","Nein (1)",18,2.2999999999999998,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",7,1.8,{"$f":"+AA13*AG13","v":4.1399999999999997},5,"Da der Prozess in den Risikobereich B fällt und Ausgaben mit sich bringt, flicßt er in die Erhebung des Beschaffungsamtes ein.","Verwendung von Standardvorlagen und internen Richtlinien. Verwendung von Check-Listen und Abwicklung über das Vergabeportal.","Einhaltung der Richtlinien. Geringe Anzahl von Rekursen und Beanstandungen. ","jeweilige Musikschuldirektion","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule ","- B) Öffentliche Verträge",null,"Wartung  und Reparaturen von Instrumenten","B3, B4, B5, B6 und B8","externe: Unternehmen","Für die Erfordernisse des Musikschulbetriebes angemessene Anschaffungen","Auftrag erhalten","Einhaltung der Grundsätze der öffentlichen Vergabebestimmungen.","Erreichung einer möglichst zahlreichen Konkurrenz. Gleichbehandlung. Vergabe und Vertragsabschluss.","LG Nr. 16/2015; LG Nr. 17/1993;  DLH Nr. 45/2017","- Abteilungsdirektor",70000,83,"Ungerechtfertigte Bevorteilung gewisser Angebote, Nichteinhaltung der Zuschlagskriterien und der Teilnahmevoraussetzungen. Einflussnahme von außen (z.B. von der Politik oder Privatfirmen).","Ermessensspielraum bei der Ausarbeitung von Zuschlagskriterien. Nicht korrekte Festlegung der Kriterien der Ausschreibung. Nicht korrekte Anwendung der Ausschreibung. ",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)","Ja (1)","Nein (1)",18,2.2999999999999998,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",7,1.8,{"$f":"+AA14*AG14","v":4.1399999999999997},6,"Da der Prozess in den Risikobereich B fällt und Ausgaben mit sich bringt, flicßt er in die Erhebung des Beschaffungsamtes ein.","Verwendung von Standardvorlagen und internen Richtlinien. Verwendung von Check-Listen und Abwicklung über das Vergabeportal.","Einhaltung der Richtlinien. Geringe Anzahl von Rekursen und Beanstandungen. ","Landesmusikschuldirektion","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule ","- D) Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art ",null,"Auswahl der Kooperationspartner in Übereinstimmung mit den Zielen der Landesmusikschuldirektion","D Phase 2","externe: Kooperationspartner; interne Landesmusikschuldirektion","Verfolgen der institutionellen Ziele","Kooperation mit der Landesmusikschuldirektion einzughen","Einhaltung der Kriterien zur Bildung von Kooperationen","Gezielte Förderung und Unterstützung","DLH Nr. 45/2017 ","- Abteilungsdirektor",65150,4,"Unterlassene Kontrolle der eingereichten Belege","Nicht korrekte Anwendung der Kooperationskriterien",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)","Ja (1)","Nein (1)",18,2.2999999999999998,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",7,1.8,4.1399999999999997,7,null,"Einbindung mehrerer Personen bei der Entscheidungsfindung. ","Anzahl der Rekurse/Beanstandungen.","Landesmusikschuldirektion","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["Jeweilige Musikschuldirektion","- Weiteres (angeben ob weitere riskante Tätigkeiten außer der oben genannten bestehen)","Aufnahme von Schülerinnen und Schülern","Erstellung der Rangordnung für die Wartelisten","Vergabe der Studienplätze","externe Schülerinnen und Schüler/Erziehungsverantwortliche; ","Abwicklung einer transparenten Aufnahme von Schülerinnen und Schülern","Aufnahme in die Musikschule","Die Rangordnungen werden nach den vorgegebenen Kriterien erstellt und veröffentlicht","Rangordnungen sind korrekt erstellt und veröffentlicht","Beschluss der Landesregierung Nr. 127 vom 03.02.2015","- Amtsdirektor",0,16787,"Nicht korrekte Anwendung der Bewertungstabelle. ","Nicht korrekte Anwendung der Bestimmungen. ",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess hat ausschließlich interne Bedeutung  (1)","Nein  (1)","Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)","Ja (1)","Nein (1)",16,2,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",7,1.8,3.6,1,null,"Kontrolle der vorgesehenen Bepunktungen laut Reglement vor der Ranglistenerstellung","Anzahl der Rekurse/Beanstandungen.","jeweilige Musikschuldirektion","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule, jeweilige Musikschuldirektion ","- A) Wettbewerbe und Auswahlverfahren im Personalbereich",null,"Erstellung des  Stellenverzeichnisses für die Stellenwahl für das Lehrpersonal",null,"externe: angehende Lehrpersonen; interne: Lehrpersonen im Dienst","effiziente Verwaltung/Verteilung der personellen Ressourcen","externe: Auftrag erhalten; interne: Aufstockung des Lehrauftrages, Versetzungen","Dieser Prozess ist erforderlich, um die Lehrpersonen den Schulen zuzuweisen. ","Besetzung der verfügbaren Stellen","DLH Nr. 45/2017","- Abteilungsdirektor",0,1,"Nichbeachtung der Kriterien bei der  Stellenbildung. Gewisse Lehrpersonen könnten bei der Zuweisung bevorzugt bzw. benachteiligt werden.","Nichtbeachtung von Zweckmäßigkeit, Transparenz und Unparteilichkeit",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)","Ja (1)","Nein (1)",18,2.2999999999999998,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis    (1)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",8,2,4.5999999999999996,null,null,"Interne Dienstbesprechnungen.","Vollständigkeit und Richtigkeit; Einhaltung der Fristen.","Landesmusikschuldirektion","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule; jeweilige Musikschuldirektion ","- H) Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens",null,"Einhebung der Studien- und Sommerwochengebühren","Erstellung der Zahlungsaufforderungen","externe: Schülerinnen und Schüler/Erziehugnsverantwortliche; Teilnehmer an den Angeboten der Landesmusikschuldirektion","korrekte Umstzung der Maßnahme/korrekte Ausstellung der Zahlungsaufforderung","korrekte Ausstellung der Zahlungsaufforderung","Einhebung der Gebühren bei Fälligkeit","Alle Gebühren werden vollständig eingehoben","Beschluss der Landesregierung Nr. 127 vom 03.02.2015","- Amtsdirektor",0,2,"Unrechtmäßige Gebührenforderungen","Nichtbeachtung der Verfahrensregeln",null,"Keine, es ist vollständig geregelt (1)","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)","Ja (1)","Nein (1)",16,2,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",7,1.8,3.6,2,null,"Zweistufige Überprüfung durch den Vorgesetzten und durch eine weitere Sachbearbeiterin.","Anzahl der Einsprüche.","Landesmusikschuldirektion; jeweilige Musikschuldirektion","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule, jeweilige Musikschuldirektion ","- Weiteres (angeben ob weitere riskante Tätigkeiten außer der oben genannten bestehen)","Außendienste Lehrpersonal und Direktorinnen und Direktoren der Musikschulen","Genehmigung Außendienste Schulführungskräfte, Außendienstabrechnungen",null,"interne: Lehrpersonal und Direktorinnen und Direktoren der Musikschulen","transparente Abwicklung der Außendienstgenehmigung und- abrechnung","transparente Abwicklung der Außendienstgenehmigung und- abrechnung","Außendienste sind laut kollektivvertraglicher Regelung im Vorfeld zu genehmigen.","Genehmigung oder Nichtgenehmigung von Außendiensten; Außendienstabrechnungen.","BÜKV vom 27.06.2013","- Amtsdirektor",0,400,"Unrechtmäßige Inanspruchnahme","Mangelnde Kultur der Integrität/der Legalität.",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Nein, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses richtet sich ausschließlich an ein internes Amt (2)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)","Ja (1)","Nein (1)",15,1.9,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",7,1.8,3.42,2,null,"Deckelung der Außendienstausgaben; zweistufiges Überprüfungsverfahren ","geringe Beanstandungen vonseiten der Abteilung Personal","Gehaltsamt der Landesverwaltung","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
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["Ermessensfreiheit"]
["Spalte1"]
["Keine, es ist vollständig geregelt (1)"]
["Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) "]
["Das Verfahren sieht eine völlige Ermessensfreiheit vor (5)"]
[]
["Verwaltungsexterne Relevanz"]
["Spalte1"]
["Nein, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses richtet sich ausschließlich an ein internes Amt (2)"]
["Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)"]
[]
["Komplexität des Entscheidungsprozesses"]
["Spalte1"]
["Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)"]
["Ja, der Entscheidungsprozess sieht die Beteiligung von mehr als 3 Verwaltungen vor  (3)"]
["Ja, der Entscheidungsprozess sieht die Beteiligung von mehr als 5 Verwaltungen vor (5)"]
[]
["Wirtschaftliche Bedeutung"]
["Spalte1"]
["Der Entscheidungsprozess hat ausschließlich interne Bedeutung  (1)"]
["Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)"]
["Der Entscheidungsprozess bedingt die Gewährung von erheblichen Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte (z.B. Erteilung von öffentlichen Aufträgen)  (5)"]
[]
["Teilbarkeit des Entscheidungsprozesses"]
["Spalte1"]
["Nein  (1)"]
["Ja (5)"]
[]
["Kontrollen "]
["Spalte1"]
["Ja, von einer anderen Person  (1)"]
["Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)"]
["Nein, die Kontrolle wird von derselben Person ausgeübt (4) "]
["Nein, es ist keine Kontrolle vorgesehen  (5) "]
[]
["Rückverfolgbarkeit und Transparenz"]
["Spalte1"]
["Ja (1)"]
["Zum Teil (3)"]
["Nein (5)"]
[]
["Beteiligung von externen Subjekten"]
["Spalte1"]
["Nein (1)"]
["Ja (5)"]
[]
["Organisatorische Auswirkungen"]
["Spalte1"]
["Bis ungefähr 20%    (1)"]
["Von 20% bis ungefähr 60%    (3)"]
["Von 60% bis ungefähr 100% (5)"]
[]
["Wirtschaftliche Auswirkungen"]
["Spalte1"]
["Nein (1)"]
["Ja (5)"]
[]
["Rufschädigende Auswirkungen"]
["Spalte1"]
["Nein    (0)"]
["Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis    (1)"]
["Ja, in lokalen Zeitungen oder Zeitschriften   (3)"]
["Ja, in lokalen und nationalen Zeitungen oder Zeitschriften    (5)"]
[]
["Auswirkungen auf Image und Organisation"]
["Spalte1"]
["Die Position eines einfachen Mitarbeiters   (1)"]
["Die Position einer Führungskraft   (5) "]
[]
["Risikobereiche gemäß Art. 1, Abs. 16, G.190/2012:"]
["Spalte1"]
["- A) Wettbewerbe und Auswahlverfahren im Personalbereich"]
["- B) Öffentliche Verträge"]
["- C) Ermächtigungen oder Konzessionen"]
["- D) Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art "]
["- E) Landesplanung und Ortsplanung"]
["- F) Landschaftsplanung"]
["- G) Umweltverträglichkeitsprüfung und Sammelgenehmigungsverfahren"]
["- H) Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens"]
["- I) Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen"]
["- J) Aufträge und Ernennungen"]
["- K) Rechtsangelegenheiten und Streitsachen"]
["- L) Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds"]
["- Weiteres (angeben ob weitere riskante Tätigkeiten außer der oben genannten bestehen)"]
[]
["Verantwortlicher (Art. 10 und 11, LG Nr. 17/1993)"]
["Spalte1"]
["- Abteilungsdirektor"]
["- Bereichskoordinator"]
["- Amtsdirektor"]
["- Zuständiger Bediensteter"]
[]
["TermineAttuazione"]
["Spalte1"]
["bereits abgelaufen"]
["sofort"]
["6 Monate"]
["1 Jahr"]
["3 Jahre"]
[]
["Monitoraggio"]
["Si è attuata la misura?"]
["Spalte1"]
["Ja"]
["Nein"]
[]
["Si è rispettato il termine?"]
["Spalte1"]
["Ja"]
["Nein"]
[]
["ValutazioneAttuazione"]
["wirksam"]
["neutral"]
["unwirksam"]