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{"sheet":"Bestandaufnahme","index":0,"n_rows":90,"n_cols":43,"rows_kept":90,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,36,2,39],[2,40,2,42],[0,0,0,34],[2,0,4,13],[1,2,1,34],[4,27,4,33],[4,17,4,26],[3,34,4,34],[1,0,1,1],[2,14,2,34],[3,17,3,33],[3,14,4,15]]}
["BESTANDSAUFNAHME DER KORRUPTIONSGEFÄHRDETEN TÄTIGKEITEN"]
["Struktur",null,"7 - Örtliche Körperschaften"]
["Bestimmung des Prozesses/der Phase",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Risikobewertung",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vorbeugungsmaßnahme",null,null,null,"Monitoring über die Vorbeugungsmaßnahme"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"a) Identifizierung des Risikos",null,null,"b) Analyse des Risikos",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"c) Risikogewichtung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"WAHRSCHEINLICHKEIT - Indikatoren für die Bewertung der Wahrscheinlichkeit, dass das jeweilige Risiko eintritt",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AUSWIRKUNGEN - Indikatoren für die Bewertung der möglichen Auswirkungen eines Risikoeintritts",null,null,null,null,null,null,null,null,"Maßnahme","Parameter","Verantwortliche Struktur","Frist für die Umsetzung ","Umsetzung","Frist","Wirksamkeit"]
["Amt / Organisationseinheit / Bereich","Risikobereich","Beschreibung des \"weiteren\" Risikobereiches ","Entscheidungsprozess (siehe Anlage 2)","Korruptionsgefährdete Phase des Entscheidungsprozesses","Stakeholder \n(externe / interne / öffentliche) ","primäres Interesse","sekundäres Interesse","Ursprung / Erfordernisse des Prozesses (INPUT)","Erhofftes Ergebnis (OUTPUT)","Rechtsquelle","Wer ist der Verantwortliche des Verfahrens?","Gesamtbetrag der im vergangenen Jahr  getätigten Ausgaben","Gesamtzahl der Verfahren im vergangenen Jahr ","Beschreibung des Risikos","Ursache des Risikos","Wesentliche Anomalien","Ermessensfreiheit","Verwaltungsexterne Relevanz\n","Komplexität des Entscheidungsprozesses","Wirtschaftliche Bedeutung\n\n","Teilbarkeit des Entscheidungsprozesses\n\n","Kontrollen im Rahmen des Entscheidungsprozesses","Rückverfolgbarkeit und Transparenz","Beteiligung von externen Subjekten","SUMME","DURCHSCHNITTSWERT DER WAHRSCHEINLICHKEIT ","Organisatorische Auswirkungen\n\n","Wirtschaftliche  Auswirkungen\n\n","Rufschädigende Auswirkungen\n\n","Auswirkungen auf Image und Organisation\n\n","SUMME","DURCHSCHNITTSWERT DER AUSWIRKUNGEN ","GESAMTBEWERTUNG DES RISIKOS","Risikorangordnung\n","Verschiedene Anmerkungen - Korruptionsgefährdete Tätigkeiten","Vorbeugungsmaßnahme","Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme ","Für die Umsetzung verantwortliche Struktur","Frist für die Umsetzung ","Wurde die Maßnahme umgesetzt?","Wurde die Frist eingehalten? ","Bewertung"]
["07.03 Amt für die Förderung öffentlicher Bauarbeiten ","- D) Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art ",null,"Gewährung von Finanzierungen an Gemeinden","D Phase 2","Gemeinden, Bezirksgemeinschaften, Gemeindenverband","Verwirklichung von Bauvorhaben in finanzschwachen Gemeinden\n\n","Verwirklichung von notwendigen und dringenden Bauvorhaben\n","Ansuchen der Gemeinde","Gewährung des Beitrages","LG 27/1975 Artikel 5","- Zuständiger Bediensteter",13147000,52,"Missbräuchliche Bewertung der Gesuche","Mangelnde Umsetzung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung\nMangelnde Transparenz",null,"Keine, es ist vollständig geregelt (1)","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Ja, der Entscheidungsprozess sieht die Beteiligung von mehr als 3 Verwaltungen vor  (3)","Der Entscheidungsprozess bedingt die Gewährung von erheblichen Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte (z.B. Erteilung von öffentlichen Aufträgen)  (5)","Nein  (1)","Ja, von einer anderen Person  (1)","Zum Teil (3)","Ja (5)",24,{"$f":"ROUND(+Z7/8,1)","v":3},"Von 60% bis ungefähr 100% (5)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position eines einfachen Mitarbeiters   (1)",7,{"$f":"ROUND(+AF7/4,1)","v":1.8},{"$f":"+AA7*AG7","v":5.4},1,null,"Gesuche werden von zwei verschiedenen Strukturen überprüft.\nObligatorisches, nicht bindendes Gutachten einer Arbeitsgruppe vorgesehen\nVeröffentlichung der gewährten Finanzierung auf Homepage des Landes (\"transparente Verwaltung\")","Vorliegen des Gutachtens\nVeröffentlichung der Daten auf Homepage des Landes (\"transparente Verwaltung\")\nSicherstellung, dass die Gesuche von zwei verschiedenen Strukturen überprüft werden\n","Amt 7.3","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["07.03 Amt für die Förderung öffentlicher Bauarbeiten ","- D) Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art ",null,"Gewährung von Finanzierungen für Radwege an Gemeinden ","D Phase 2","Bezirksgemeinschaften, Gemeindenverband","Ausbau des Radwegenetzes in Südtirol","Ausbau des Radwegenetzes in Südtirol","Ansuchen der Gemeinde","Gewährung des Beitrages","LG 27/1975 ","- Zuständiger Bediensteter",12447911.68,38,"Missbräuchliche Bewertung der Gesuche","Mangelnde Umsetzung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung\nMangelnde  Transparenz",null,"Keine, es ist vollständig geregelt (1)","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Ja, der Entscheidungsprozess sieht die Beteiligung von mehr als 3 Verwaltungen vor  (3)","Der Entscheidungsprozess bedingt die Gewährung von erheblichen Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte (z.B. Erteilung von öffentlichen Aufträgen)  (5)","Nein  (1)","Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)","Ja (1)","Ja (5)",24,3,"Von 60% bis ungefähr 100% (5)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position eines einfachen Mitarbeiters   (1)",7,1.8,5.4,2,null,"Chronologische Behandlung der Gesuche\nAnhörung der Bezirksgemeinschaften\nVeröffentlichung der gewährten Finanzierung auf Homepage des Landes (\"transparente Verwaltung\")\n","Ergebnis der Anhörung\nVeröffentlichung der Daten auf Homepage des Landes (\"transparente Verwaltung\")\n","Amt 7.3","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["07.00\nAbteilungsdirektion","- I) Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen",null,"Führung des Registers der Rechnungsrevisoren","Nicht korrekte Bewertung der Kurse","Rechnungsrevisoren, Club der Revisoren (ANCREL), Kammer der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater","Qualitätssteigerung in der Kontrolle der Gemeinden und Bezirksgemeinschaften\n","Spezialisierung der Rechnungsrevisoren\n\n","Ansuchen der Rechnungsprüfer","Eintragung ins Album","Artikel 206 des RG vom 3.5.2018, Nr. 2 (Kodex der örtlichen Körperschaften)","- Abteilungsdirektor",null,90,"Verzögerung von Fristen\nNicht korrekte Bewertung der Umstände","Fehlen von Transparenz und unzureichende Kontrollen\nFehlen der Trennung  zwischen Politik und Verwaltung",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Ja, der Entscheidungsprozess sieht die Beteiligung von mehr als 3 Verwaltungen vor  (3)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)","Ja (1)","Ja (5)",24,3,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",7,1.8,5.4,3,null,"Gemeinsame Besprechung der Vorgangsweise","Anzahl der im Album  eingetragenen Rechnungsprüfer\n\n","Amt 7.0","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["07.03 Amt für die Förderung öffentlicher Bauarbeiten ","- D) Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art ",null,"Gewährung von Finanzierungen (Rotationsfonds)  an Gemeinden","D Phase 3","Gemeinden, Gemeindenverband","Verwirklichung von Bauvorhaben\n","Verwirklichung von Bauvorhaben\n\n","Ansuchen der Gemeinde","Gewährung der Finanzierung","L.G. 6/1992; Abkommen zur Gemeindenfinanzierung","- Zuständiger Bediensteter",28244000,40,"Missbräuchliche Bewertung der Gesuche","Fehlende Kontrollen\nMangelnde  Transparenz ",null,"Keine, es ist vollständig geregelt (1)","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Ja, der Entscheidungsprozess sieht die Beteiligung von mehr als 3 Verwaltungen vor  (3)","Der Entscheidungsprozess bedingt die Gewährung von erheblichen Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte (z.B. Erteilung von öffentlichen Aufträgen)  (5)","Nein  (1)","Ja, von einer anderen Person  (1)","Ja (1)","Ja (5)",22,2.8,"Von 60% bis ungefähr 100% (5)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position eines einfachen Mitarbeiters   (1)",7,1.8,5.04,null,"Gesamtbetrag bezieht sich auf die im Jahr 2017 gewährten Finanzierungen","Gesuche werden von zwei verschiedenen Strukturen überprüft.\nChronologische Behandlung der Gesuche.\nObligatorisches,  bindendes Gutachten einer Arbeitsgruppe vorgesehen\nVeröffentlichung der gewährten Finanzierung auf Homepage des Landes (\"transparente Verwaltung\")\n","Vorliegen des Gutachtens\nVeröffentlichung der Daten auf Homepage des Landes (\"transparente Verwaltung\")\nSicherstellung, dass die Gesuche von zwei verschiedenen Strukturen überprüft werden","Amt 7.3","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["07.00\nAbteilungsdirektion","- I) Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen",null,"Terminsetzungen und Ernennung von Kommissären","Verzögerung von Fristen\nNicht korrekte Bewertung der Umstände","Gemeinden, Eigenverwaltungen bürgerlicher Nutzungsgüter und Verwalter bürgerlicher Nutzungsgüter, Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen, Bezirksgemeinschaften, Öffentliche Betriebe für Pflege- und Betreuungsdienste, Institut für den Sozialen Wohnbau, Kurverwaltung und Verkehrsamt","gesetzeskonformes Handeln der Körperschaften ","gesetzeskonformes Handeln der Körperschaften ","Eintreten außergewöhnlicher und nicht vorhersehbarer Umstände","Beschluss der Landesregierung ","Artikel 192 des RG vom 3.5.2018, Nr. 2 (Ersatzbefugnis - Kodex der örtlichen Körperschaften)","- Abteilungsdirektor",null,4,"Verzögerung von Fristen\nNicht korrekte Bewertung der Umstände","Fehlen von Transparenz und unzureichende Kontrollen\nFehlen der Trennung  zwischen Politik und Verwaltung",null,"Keine, es ist vollständig geregelt (1)","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Nein, es ist keine Kontrolle vorgesehen  (5) ","Ja (1)","Nein (1)",18,2.2999999999999998,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",7,1.8,4.1399999999999997,1,null,"Kontrolle der Fristen und gemeinsame Besprechung der Vorgangsweise","Einsetzung  eines Kommissars\n\n","Amt 7.0","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["07.00\nAbteilungsdirektion","- I) Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen",null,"Auflösung von Gemeinderäten,","Verzögerung von Fristen\nNicht korrekte Bewertung der Umstände","Gemeinden, Region","Gewährleistung der reibungslosen Ausübung der Tätigkeit  der Gemeinden\n\n\n\n","Gewährleistung der reibungslosen Ausübung der Tätigkeit  der Gemeinden\n\n\n","Eintreten außergewöhnlicher und nicht vorhersehbarer Umstände","Beschluss der Landesregierung und Dekret des Landeshauptmannes","Artikel 193 des RG vom 3.5.2018, Nr. 2 (Kodex der örtlichen Körperschaften)","- Abteilungsdirektor",null,3,"Verzögerung von Fristen\nNicht korrekte Bewertung der Umstände","Fehlen von Transparenz und unzureichende Kontrollen\nFehlen der Trennung  zwischen Politik und Verwaltung",null,"Keine, es ist vollständig geregelt (1)","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Nein, es ist keine Kontrolle vorgesehen  (5) ","Ja (1)","Nein (1)",18,2.2999999999999998,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",7,1.8,4.1399999999999997,2,null,"Kontrolle der Fristen und gemeinsame Besprechung der Vorgangsweise","Einsetzung  eines Kommissars","Amt 7.0","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["07.01 Aufsichtsamt","- D) Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art ",null,"Laufende Zuweisungen an örtliche Körperschaften","Nicht korrekte Zuweisung der Mittel","Gemeinden, Bezirksgemeinschaften, Gemeindenverband","Finanzierung der laufenden Tätigkeit der Gemeinden und Bezirksgemeinschaften","Finanzierung der laufenden Tätigkeit der Gemeinden und Bezirksgemeinschaften","Abschluss des Abkommens zur Gemeindenfinanzierung - Einlangen von staatlichen Zuweisungen","Erstellung des Finanzierungsdekretes von seiten des Landesrates","LG Nr. 6/1992","- Zuständiger Bediensteter",191730129.13,39,"Nicht korrekte Zuweisung der Mittel","Zeitmangel, rasche Veränderung der Normen zur Gemeindenfinanzierung\nFehlen der Trennung  zwischen Politik und Verwaltung",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt die Gewährung von erheblichen Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte (z.B. Erteilung von öffentlichen Aufträgen)  (5)","Nein  (1)","Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)","Ja (1)","Ja (5)",24,3,"Von 20% bis ungefähr 60%    (3)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position eines einfachen Mitarbeiters   (1)",5,1.3,3.9000000000000004,1,null,"Umverteilung der Arbeiten","Bessere Nutzung der Personalressourcen für das Studium der Änderungen im Bereich Lokalfinanz\n","Amt 7.1","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["07.01 Aufsichtsamt","- Weiteres (angeben ob weitere riskante Tätigkeiten außer der oben genannten bestehen)",null,"Befähigungslehrgänge für Gemeindesekretärsanwärter und Gemeindesekretärsanwärterinnen","Korrektur der Eingangstests","Interessierte Akkademiker, Region","Ausbildung zum Beruf des Gemeindesekretärs","Fachliche Spezialisierung und Erweiterung der Berufschanchen","Einlangen der Gesuche der Kandidaten","Zulassung der Kandidaten zum Lehrgang mit Dekret des Landesrates","Artikel 143 und nachfolgende des RG vom 3.5.2018, Nr. 2 (Kodex der örtlichen Körperschaften)","- Zuständiger Bediensteter",null,1,"Korrektur der Eingangstests","Fehlen von Transparenz und unzureichende Kontrollen\nFehlen der Trennung  zwischen Politik und Verwaltung",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Ja, der Entscheidungsprozess sieht die Beteiligung von mehr als 3 Verwaltungen vor  (3)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)","Ja (1)","Ja (5)",24,3,"Von 20% bis ungefähr 60%    (3)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position eines einfachen Mitarbeiters   (1)",5,1.3,3.9000000000000004,2,null,"Nachkontrolle der Korrektur der Eingangstests","Keine Rekurse vonseiten der Bewerber","Amt 7.1","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["07.03 Amt für die Förderung öffentlicher Bauarbeiten ","- D) Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art ",null,"Finanzierung der Investitionsausgaben der Gemeinden","D Phase 2","Gemeinden","Verwirklichung von Bauvorhaben und anderen Investitionen in den Gemeinden\n\n","Verwirklichung von Bauvorhaben und anderen Investitionen in den Gemeinden\n","Ansuchen der Gemeinde","Gewährung des Beitrages"," Art. 3 L.G. 27/1975 und Art. 5 LG 6/92","- Zuständiger Bediensteter",58354021.780000001,210,"Missbräuchliche Bewertung der Gesuche","Fortwährende und alleinige   Ausübung der Arbeitsphasen durch einen einzigen Mitarbeiter\nMangelnde Transparenz\n\n",null,"Keine, es ist vollständig geregelt (1)","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt die Gewährung von erheblichen Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte (z.B. Erteilung von öffentlichen Aufträgen)  (5)","Nein  (1)","Ja, von einer anderen Person  (1)","Ja (1)","Nein (1)",16,2,"Von 60% bis ungefähr 100% (5)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position eines einfachen Mitarbeiters   (1)",7,1.8,3.6,1,null,"Rotation des Personals bei  allen Phasen der Abwicklung des Gesuches und Veröffentlichung der gewährten Finanzierung auf Homepage des Landes (\"transparente Verwaltung\")\nStichprobenartige Überprüfung einzelner Gesuche durch Amtsdirektor\n","\nVeröffentlichung der Daten auf Homepage des Landes (\"transparente Verwaltung\")\nAusarbeitung von Richtlinien für die Rotation des Personals\n\n","Amt 7.3","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["07.01 Aufsichtsamt","- J) Aufträge und Ernennungen",null,"Vertretung und Amtsführung von Sekretariatssitzen","Häufung der Aufträge","Gemeinden","Gewährleistung des Sekretariatsdienstes in den Gemeinden\n\n","Gewährleistung des Sekretariatsdienstes in den Gemeinden\n","Einlangen der Gesuche der Gemeinden","Erstellung des Dekretes des Landesrates","Artikel 159 und 162 des RG vom 3.5.2018, Nr. 2 (Kodex der örtlichen Körperschaften)","- Amtsdirektor",null,191,"Häufung der Aufträge","Fehlen von Transparenz und unzureichende Kontrollen\nFehlen der Trennung  zwischen Politik und Verwaltung",null,"Keine, es ist vollständig geregelt (1)","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)","Ja (1)","Nein (1)",16,2,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",7,1.8,3.6,2,null,"Kontrolle gleichzeitiger Aufträge ","Gewährleistung der Anwesenheit des Sekretärs in der Vertretungsgemeinde","Amt 7.1","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["07.01 Aufsichtsamt","- K) Rechtsangelegenheiten und Streitsachen",null,"Beratung für jene Körperschaften, die der Aufsicht und Kontrolle der Landesregierung unterworfen sind,  Behandlung von Beschwerden.","Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage","Gemeinden, Eigenverwaltungen bürgerlicher Nutzungsgüter und Verwalter bürgerlicher Nutzungsgüter, Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen, Bezirksgemeinschaften, Öffentliche Betriebe für Pflege- und Betreuungsdienste, Institut für den Sozialen Wohnbau, Kurverwaltung und Verkehrsamt","Unterstützung zur gesetzeskonformen und buchhalterisch korrekten Abwicklung der Verwaltungstätigkeit"," Gesetzeskonforme und buchhalterisch korrekte Abwicklung der Verwaltungstätigkeit","Ansuchen der Körperschaft oder eines Privaten","Erstellung des Gutachtens","Art. 54, Ziffer 5 des neuen Autonomiestatutes","- Zuständiger Bediensteter",null,144,"Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage","Zeitmangel, rasche Veränderung der Normen",null,"Das Verfahren sieht eine völlige Ermessensfreiheit vor (5)","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)","Ja (1)","Nein (1)",20,2.5,"Von 20% bis ungefähr 60%    (3)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position eines einfachen Mitarbeiters   (1)",5,1.3,3.25,null,null,"Besprechung der Rechtsgutachten in der Gruppe","Fachwissensstreuung unter den Mitarbeitern in sämtlichen Bereichen","Amt 7.1","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["07.01 Aufsichtsamt","- C) Ermächtigungen oder Konzessionen",null,"Genehmigung für übergemeindliche öffentliche Veranstaltungen  ","Auswahl der vorzuweisenden Dokumentation","Veranstalter","Prüfung der Voraussetzungen für die Abhaltung der Veranstaltung","Genehmigung der Veranstaltung","Ansuchen von Privaten","Ausstellung der Bewilligung","Landesgesetz vom 13. Mai 1992, Nr. 13    ","- Zuständiger Bediensteter",null,82,"missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, um gewisse Subjekte zu begünstigen","Fehlen von Transparenz und unzureichende Kontrollen\nFehlen der Trennung  zwischen Politik und Verwaltung",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Ja, der Entscheidungsprozess sieht die Beteiligung von mehr als 3 Verwaltungen vor  (3)","Der Entscheidungsprozess bedingt die Gewährung von erheblichen Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte (z.B. Erteilung von öffentlichen Aufträgen)  (5)","Nein  (1)","Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)","Ja (1)","Ja (5)",26,3.3,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position eines einfachen Mitarbeiters   (1)",3,0.8,2.64,1,"Die Zahlen betreffen das Jahr 2018, da sich die Zuständigkeit und die Beschreibung des Verfahrens verändert hat.","Definition von Checklisten und Vorgabe von Richtlinien bei der Bearbeitung der Gesuche","Standardisierter Ablauf des Verfahrens","Amt 7.1","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["07.01 Aufsichtsamt","- I) Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen",null,"Lokalaugenscheine für die technische Beratung von Seiten der Landeskommission für öffentliche Veranstaltungen","Auswahl der vorzuweisenden Dokumentation","Gemeinden, Veranstalter","Gewährleistung der sicheren Abwicklung von Veranstaltungen\n\n","Gewährleistung der sicheren Abwicklung von Veranstaltungen, Genehmigung der Veranstaltung\n\n","Ansuchen der Gemeinde bzw. Einlangen von Gesuchen von Privaten im Amt","Erstellte Gutachten bzw. Kollaudierungen","Art. 6, 7 und 10 LG Nr. 13 vom 13. Mai 1992 i.g.G.","- Zuständiger Bediensteter",null,32,"missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen","Fehlen von Transparenz und unzureichende Kontrollen",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Ja, der Entscheidungsprozess sieht die Beteiligung von mehr als 3 Verwaltungen vor  (3)","Der Entscheidungsprozess bedingt die Gewährung von erheblichen Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte (z.B. Erteilung von öffentlichen Aufträgen)  (5)","Nein  (1)","Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)","Ja (1)","Ja (5)",26,3.3,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position eines einfachen Mitarbeiters   (1)",3,0.8,2.64,2,"Diese Leistung wird in Zusammenarbeit mit der Agentur für Bevölkerungsschutz ausgeübt. Das Aufsichtsamt übt nur die Funktion des Sekretariats der Kommission für öffentliche Veranstaltungen aus. Inhaltliche Entscheidungen werden vom Amt für Brandverhütung bzw. der Kommission getroffen.","Definition von Checklisten und Erstellung von Dienstberichten","Zufriedene Rückmeldungen der Antragsteller (Gemeinden bzw. Gesuchssteller im Amt)","Amt für Brandverhütung  (Vorsitz der Kommission für öffentliche Veranstaltungen). \nAmt 7.1 (Sekretariat der Kommission)","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["07.01 Aufsichtsamt","- I) Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen",null,"Überprüfung der Beschlüsse der Eigenverwaltungen B.N.G.","Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage\nVerstreichen der Fristen für die Kontrolle","Eigenverwaltungen bürgerlicher Nutzungsgüter und Verwalter bürgerlicher Nutzungsgüter","Garantie zur gesetzeskonformen und buchhalterisch korrekten Abwicklung der Verwaltungstätigkeit\n\n","Garantie zur gesetzeskonformen und buchhalterisch korrekten Abwicklung der Verwaltungstätigkeit\n\n","Einlangen der Beschlüsse der Körperschaften","Überprüfungsbescheid bzw. Aufhebung der Maßnahme","Art. 8 des Landesgesetzes Nr. 16 vom 12. Juni 1980","- Zuständiger Bediensteter",null,800,"Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage\nVerstreichen der Fristen für die Kontrolle","Unzureichende Kontrollen\nRasche Veränderung der Normen\n",null,"Keine, es ist vollständig geregelt (1)","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)","Ja (1)","Nein (1)",16,2,"Von 20% bis ungefähr 60%    (3)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position eines einfachen Mitarbeiters   (1)",5,1.3,2.6,1,null,"Stichprobenartige Kontrolle der Einhaltung der Termine\nGemeinsame Besprechung komplexer Akten\nControllo a campione die termini e definizione congiunta di atti complessi","Termingerechte und fachlich korrekte Behandlung der Akten","Amt 7.1","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["07.01 Aufsichtsamt","- I) Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen",null,"Überprüfung der Beschlüsse des Sanitätsbetriebes","Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage\nVerstreichen der Fristen für die Kontrolle","Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen","Garantie zur gesetzeskonformen und buchhalterisch korrekten Abwicklung der Verwaltungstätigkeit\n\n","Garantie zur gesetzeskonformen und buchhalterisch korrekten Abwicklung der Verwaltungstätigkeit\n\n","Einlangen der Beschlüsse der Körperschaften","Überprüfungsbescheid bzw. Aufhebung der Maßnahme","Art. 23 des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7","- Zuständiger Bediensteter",null,66,"Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage\nVerstreichen der Fristen für die Kontrolle","Unzureichende Kontrollen\nRasche Veränderung der Normen\n",null,"Keine, es ist vollständig geregelt (1)","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)","Ja (1)","Nein (1)",16,2,"Von 20% bis ungefähr 60%    (3)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position eines einfachen Mitarbeiters   (1)",5,1.3,2.6,2,null,"Stichprobenartige Kontrolle der Einhaltung der Termine\nGemeinsame Besprechung komplexer Akten","Termingerechte und fachlich korrekte Behandlung der Akten","Amt 7.1","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["07.01 Aufsichtsamt","- I) Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen",null,"Überprüfung der Beschlüsse des Institutes für sozialen Wohnbau","Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage\nVerstreichen der Fristen für die Kontrolle","Institut für den Sozialen Wohnbau","Garantie zur gesetzeskonformen und buchhalterisch korrekten Abwicklung der Verwaltungstätigkeit\n\n","Garantie zur gesetzeskonformen und buchhalterisch korrekten Abwicklung der Verwaltungstätigkeit\n\n","Einlangen der Beschlüsse der Körperschaften","Überprüfungsbescheid bzw. Aufhebung der Maßnahme","Art. 19 des LG 17.12.1998, Nr. 13","- Zuständiger Bediensteter",null,24,"Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage\nVerstreichen der Fristen für die Kontrolle","Unzureichende Kontrollen\nRasche Veränderung der Normen\n",null,"Keine, es ist vollständig geregelt (1)","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)","Ja (1)","Nein (1)",16,2,"Von 20% bis ungefähr 60%    (3)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position eines einfachen Mitarbeiters   (1)",5,1.3,2.6,3,null,"Stichprobenartige Kontrolle der Einhaltung der Termine\nGemeinsame Besprechung komplexer Akten","Termingerechte und fachlich korrekte Behandlung der Akten","Amt 7.1","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["07.01 Aufsichtsamt","- I) Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen",null,"Überprüfung der Beschlüsse der Öffentlichen Betriebe für Pflege- und Betreuungsdienste","Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage\nVerstreichen der Fristen für die Kontrolle","Öffentliche Betriebe für Pflege- und Betreuungsdienste","Garantie zur gesetzeskonformen und buchhalterisch korrekten Abwicklung der Verwaltungstätigkeit\n\n","Garantie zur gesetzeskonformen und buchhalterisch korrekten Abwicklung der Verwaltungstätigkeit\n\n","Einlangen der Beschlüsse der Körperschaften","Überprüfungsbescheid bzw. Aufhebung der Maßnahme","Artikel 19 des Regionalgesetzes vom 21. September 2005, Nr. 7;\nArtikel 8/ter des LG Nr. 13/1991","- Zuständiger Bediensteter",null,75,"Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage\nVerstreichen der Fristen für die Kontrolle","Unzureichende Kontrollen\nRasche Veränderung der Normen\n",null,"Keine, es ist vollständig geregelt (1)","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)","Ja (1)","Nein (1)",16,2,"Von 20% bis ungefähr 60%    (3)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position eines einfachen Mitarbeiters   (1)",5,1.3,2.6,4,null,"Stichprobenartige Kontrolle der Einhaltung der Termine\nGemeinsame Besprechung komplexer Akten","Termingerechte und fachlich korrekte Behandlung der Akten","Amt 7.1","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["07.01 Aufsichtsamt","- I) Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen",null,"Überprüfung der Beschlüsse der Verkehrsämter und Kurverwaltungen.","Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage\nVerstreichen der Fristen für die Kontrolle","Kurverwaltung und Verkehrsamt","Garantie zur gesetzeskonformen und buchhalterisch korrekten Abwicklung der Verwaltungstätigkeit\n\n","Garantie zur gesetzeskonformen und buchhalterisch korrekten Abwicklung der Verwaltungstätigkeit\n\n","Einlangen der Beschlüsse der Körperschaften","Überprüfungsbescheid bzw. Aufhebung der Maßnahme","Art. 23, Abs. 3/bis des LG vom 18.8.1992, Nr. 33","- Zuständiger Bediensteter",null,23,"Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage\nVerstreichen der Fristen für die Kontrolle","Unzureichende Kontrollen\nRasche Veränderung der Normen\n",null,"Keine, es ist vollständig geregelt (1)","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)","Ja (1)","Nein (1)",16,2,"Von 20% bis ungefähr 60%    (3)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position eines einfachen Mitarbeiters   (1)",5,1.3,2.6,5,null,"Stichprobenartige Kontrolle der Einhaltung der Termine\nGemeinsame Besprechung komplexer Akten","Termingerechte und fachlich korrekte Behandlung der Akten","Amt 7.1","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["07.03 Amt für die Förderung öffentlicher Bauarbeiten ","- D) Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art ",null," Finanzierung von Weiterbildungskursen für Gemeindesekretäre durch den Gemeindenverband  ","Phase 1 und 2","Verband der Gemeindesekretäre, Gemeindenverband","Finanzierung der Weiterbildung für Gemeindesekretäre","Weiterbidung für Gemeindesekretäre\n\n","Ansuchen des Gemeindenverbandes","Gewährung der Finanzierung","RG 3.5.2018, Nr. 2, Art. 167\nBeschluss LR vom 14.5.2012, Nr. 690","- Zuständiger Bediensteter",0,5,"Missbräuchliche Bewertung der Gesuche","Fortwährende und alleinige   Ausübung der Arbeitsphasen durch einen einzigen Mitarbeiter\nMangelnde Transparenz",null,"Keine, es ist vollständig geregelt (1)","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Ja, von einer anderen Person  (1)","Ja (1)","Nein (1)",14,1.8,"Von 20% bis ungefähr 60%    (3)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position eines einfachen Mitarbeiters   (1)",5,1.3,2.3400000000000003,null,"Zweckbindung in Höhe von 80.802,51 Euro bereits im Jahr 2015 erfolgt","Rotation des Personals bei  allen Phasen der Abwicklung des Gesuches und Veröffentlichung der gewährten Finanzierung auf Homepage des Landes (\"transparente Verwaltung\")","\nVeröffentlichung der Daten auf Homepage des Landes (\"transparente Verwaltung\")","Amt 7.3","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["07.01 Aufsichtsamt","- C) Ermächtigungen oder Konzessionen",null,"Vertrieb von Bild- und Tonträgern","Mangelnde Einholung der notwendigen Dokumentation","Wirtschaftsteilnehmer","Prüfung der Voraussetzungen für die Ausübung der Tätigkeit\n\n","Genehmigung der Tätigkeit\n","Ansuchen von Privaten","Ausstellung der Bewilligung","Art. 75/bis T.U.L.P.S. (kgl. Dekret 18.6.1931, Nr. 773)","- Zuständiger Bediensteter",null,6,"missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, um gewisse Subjekte zu begünstigen","Fehlen von Transparenz und unzureichende Kontrollen\nFehlen der Trennung  zwischen Politik und Verwaltung",null,"Keine, es ist vollständig geregelt (1)","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Ja, der Entscheidungsprozess sieht die Beteiligung von mehr als 3 Verwaltungen vor  (3)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)","Ja (1)","Ja (5)",22,2.8,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position eines einfachen Mitarbeiters   (1)",3,0.8,2.2399999999999998,1,null,"Stichprobenartige Kontrollen in der Aktenlage","Vollständigkeit der Dokumente","Amt 7.1","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["07.01 Aufsichtsamt","- Weiteres (angeben ob weitere riskante Tätigkeiten außer der oben genannten bestehen)",null,"Landesrangordnung der amtsführenden und vertretenden Gemeindesekretäre und Gemeindesekretärinnen","Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Studien- und Diensttitel","Gemeinden, Gemeindesekretäre","Gewährleistung des Sekretariatsdienstes in den Gemeinden\n\n","Gewährleistung des Sekretariatsdienstes in den Gemeinden, Beauftragung als Gemeindesekretär\n","Einlangen der Gesuche der Kandidaten","Aufnahme in die Rangordnung für die befristete Aufnahme in den Gemeinden oder Bezirksgemeinschaften","Artikel 146, 163 und 164 des RG vom 3.5.2018, Nr. 2 (Kodex der örtlichen Körperschaften)","- Zuständiger Bediensteter",null,1,"Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Studien- und Diensttitel","Fehlen von Transparenz und unzureichende Kontrollen",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)","Ja (1)","Ja (5)",22,2.8,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position eines einfachen Mitarbeiters   (1)",3,0.8,2.2399999999999998,2,null,"Gemeinsame Besprechung von Sonderfällen in bezug auf die Bewertung","Korrekte Bewertung der Studien- und Diensttitel","Amt 7.1","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["07.01 Aufsichtsamt","- I) Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen",null,"Genehmigung Stellenpläne des Wohnbauinstitutes, des Sanitätsbetriebes und der Bezirksgemeinschaften","Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Tatbestände und der Rechtslage","Wohnbauinstitut,  Sanitätsbetrieb,   Bezirksgemeinschaften","Prüfung der Notwendigkeit der Abänderung des Stellenplanes\n\n","Änderung des Stellenplanes\n\n","Einlangen der Beschlüsse der Körperschaften","Genehmigungsbeschluss der Landesregierung","LG Nr. 6/2015","- Zuständiger Bediensteter",null,10,"Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Tatbestände und der Rechtslage","Fehlen von Transparenz und unzureichende Kontrollen\nFehlen der Trennung  zwischen Politik und Verwaltung",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)","Ja (1)","Nein (1)",18,2.2999999999999998,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position eines einfachen Mitarbeiters   (1)",3,0.8,1.8399999999999999,1,null,"Kontrolle der Fristen und gemeinsame Besprechung der Vorgangsweise","Termingerechte und fachlich korrekte Behandlung der Akten","Amt 7.1","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["07.01 Aufsichtsamt","- I) Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen",null,"Ermächtigung zur Erhöhung des Personalschlüssels","Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Tatbestände und der Rechtslage","Gemeinden","Prüfung der Notwendigkeit der Erweiterung des Stellenplanes\n\n","Erweiterung des Stellenplanes\n\n","Einlangen der Beschlüsse der Körperschaften","Genehmigungsbeschluss der Landesregierung","Art. 7 LG 11.8.1994, Nr. 6","- Zuständiger Bediensteter",null,1,"Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Tatbestände und der Rechtslage","Fehlen von Transparenz und unzureichende Kontrollen\nFehlen der Trennung  zwischen Politik und Verwaltung",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)","Ja (1)","Nein (1)",18,2.2999999999999998,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position eines einfachen Mitarbeiters   (1)",3,0.8,1.8399999999999999,2,null,"Kontrolle der Fristen und gemeinsame Besprechung der Vorgangsweise","Termingerechte und fachlich korrekte Behandlung der Akten","Amt 7.1","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["07.01 Aufsichtsamt","- I) Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen",null,"Ermächtigung zur Abweichung vom Proporz (Wohnbauinstitut und Bezirksgemeinschaften).","Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Tatbestände und der Rechtslage","Bezirksgemeinschaften, Wohnbauinstitut","Prüfung der rechtlichen Voraussetzungen für die Abweichung von Proporz\n\n","Flexibilisierung des Proporzes\n\n","Einlangen der Beschlüsse der Körperschaften","Genehmigungsbeschluss der Landesregierung","DLH 22/2013, Art. 26","- Zuständiger Bediensteter",null,0,"Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Tatbestände und der Rechtslage","Fehlen von Transparenz und unzureichende Kontrollen\nFehlen der Trennung  zwischen Politik und Verwaltung",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)","Ja (1)","Nein (1)",18,2.2999999999999998,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position eines einfachen Mitarbeiters   (1)",3,0.8,1.8399999999999999,3,null,"Kontrolle der Fristen und gemeinsame Besprechung der Vorgangsweise","Termingerechte und fachlich korrekte Behandlung der Akten","Amt 7.1","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["07.01 Aufsichtsamt","- K) Rechtsangelegenheiten und Streitsachen",null,"Verwaltungsbeschwerden im Bereich Verwaltungspolizei","Bewertung der Anfechtungsgründe\nVersteichung der Frist","Beschwerdeführer\n\n","Erneute Überprüfung  der Korrektheit der Verwaltungsmaßnahme\n","Annahme des Rekurses","Einlangen des Rekurses","Beschluss der Landesregierung","Art. 9, LG Nr. 17 vom 22.10.1993","- Zuständiger Bediensteter",null,0,"missbräuchliche Bewertung der Anfechtungsgründe","Fehlen von Transparenz und unzureichende Kontrollen\nFehlen der Trennung  zwischen Politik und Verwaltung",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)","Ja (1)","Nein (1)",18,2.2999999999999998,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position eines einfachen Mitarbeiters   (1)",3,0.8,1.8399999999999999,4,null,"Kontrolle der Fristen und gemeinsame Besprechung der Vorgangsweise","Fehlen von Beschwerden\n","Amt 7.1","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["07.01 Aufsichtsamt","- Weiteres (angeben ob weitere riskante Tätigkeiten außer der oben genannten bestehen)",null,"Abwicklung von Verwaltungsstrafverfahren\n(Vorhaltungen, Veranlassungen von Bußgeldbescheiden und Zwangseintreibungen, Anordnung von Einstellungsverfügungen von illegalen Tätigkeiten)","Nicht korrekte Bewertung des Tatbestandes\nÜberbewertung der Rechtfertigungsgründe\nVerstreichung der Fristen für die Erstellung des Bußgeldbescheids","Lizenzinhaber im Bereich Verwaltungspolizei\n\n","Gewährleistung der gesetzeskonformen Abwicklung der Tätigkeit\n\n","Annahme von Rechtfertigungsgründen\n\n","Einlangen des Übertretungsprotokolls","Erstellung des Bußgeldbescheides","Landesgesetz Nr. 9 vom 7. Jänner 1977","- Zuständiger Bediensteter",null,9,"missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen","Fehlen von Transparenz und unzureichende Kontrollen",null,"Keine, es ist vollständig geregelt (1)","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)","Ja (1)","Nein (1)",16,2,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position eines einfachen Mitarbeiters   (1)",3,0.8,1.6,null,null,"Kontrolle der Fristen und gemeinsame Besprechung der Vorgangsweise","Anzahl der Bußgeldbescheide","Amt 7.1","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
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["Ermessensfreiheit"]
["Spalte1"]
["Keine, es ist vollständig geregelt (1)"]
["Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) "]
["Das Verfahren sieht eine völlige Ermessensfreiheit vor (5)"]
[]
["Verwaltungsexterne Relevanz"]
["Spalte1"]
["Nein, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses richtet sich ausschließlich an ein internes Amt (2)"]
["Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)"]
[]
["Komplexität des Entscheidungsprozesses"]
["Spalte1"]
["Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)"]
["Ja, der Entscheidungsprozess sieht die Beteiligung von mehr als 3 Verwaltungen vor  (3)"]
["Ja, der Entscheidungsprozess sieht die Beteiligung von mehr als 5 Verwaltungen vor (5)"]
[]
["Wirtschaftliche Bedeutung"]
["Spalte1"]
["Der Entscheidungsprozess hat ausschließlich interne Bedeutung  (1)"]
["Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)"]
["Der Entscheidungsprozess bedingt die Gewährung von erheblichen Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte (z.B. Erteilung von öffentlichen Aufträgen)  (5)"]
[]
["Teilbarkeit des Entscheidungsprozesses"]
["Spalte1"]
["Nein  (1)"]
["Ja (5)"]
[]
["Kontrollen "]
["Spalte1"]
["Ja, von einer anderen Person  (1)"]
["Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)"]
["Nein, die Kontrolle wird von derselben Person ausgeübt (4) "]
["Nein, es ist keine Kontrolle vorgesehen  (5) "]
[]
["Rückverfolgbarkeit und Transparenz"]
["Spalte1"]
["Ja (1)"]
["Zum Teil (3)"]
["Nein (5)"]
[]
["Beteiligung von externen Subjekten"]
["Spalte1"]
["Nein (1)"]
["Ja (5)"]
[]
["Organisatorische Auswirkungen"]
["Spalte1"]
["Bis ungefähr 20%    (1)"]
["Von 20% bis ungefähr 60%    (3)"]
["Von 60% bis ungefähr 100% (5)"]
[]
["Wirtschaftliche Auswirkungen"]
["Spalte1"]
["Nein (1)"]
["Ja (5)"]
[]
["Rufschädigende Auswirkungen"]
["Spalte1"]
["Nein    (0)"]
["Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis    (1)"]
["Ja, in lokalen Zeitungen oder Zeitschriften   (3)"]
["Ja, in lokalen und nationalen Zeitungen oder Zeitschriften    (5)"]
[]
["Auswirkungen auf Image und Organisation"]
["Spalte1"]
["Die Position eines einfachen Mitarbeiters   (1)"]
["Die Position einer Führungskraft   (5) "]
[]
["Risikobereiche gemäß Art. 1, Abs. 16, G.190/2012:"]
["Spalte1"]
["- A) Wettbewerbe und Auswahlverfahren im Personalbereich"]
["- B) Öffentliche Verträge"]
["- C) Ermächtigungen oder Konzessionen"]
["- D) Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art "]
["- E) Landesplanung und Ortsplanung"]
["- F) Landschaftsplanung"]
["- G) Umweltverträglichkeitsprüfung und Sammelgenehmigungsverfahren"]
["- H) Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens"]
["- I) Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen"]
["- J) Aufträge und Ernennungen"]
["- K) Rechtsangelegenheiten und Streitsachen"]
["- L) Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds"]
["- Weiteres (angeben ob weitere riskante Tätigkeiten außer der oben genannten bestehen)"]
[]
["Verantwortlicher (Art. 10 und 11, LG Nr. 17/1993)"]
["Spalte1"]
["- Abteilungsdirektor"]
["- Bereichskoordinator"]
["- Amtsdirektor"]
["- Zuständiger Bediensteter"]
[]
["TermineAttuazione"]
["Spalte1"]
["bereits abgelaufen"]
["sofort"]
["6 Monate"]
["1 Jahr"]
["3 Jahre"]
[]
["Monitoraggio"]
["Si è attuata la misura?"]
["Spalte1"]
["Ja"]
["Nein"]
[]
["Si è rispettato il termine?"]
["Spalte1"]
["Ja"]
["Nein"]
[]
["ValutazioneAttuazione"]
["wirksam"]
["neutral"]
["unwirksam"]