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{"sheet":"Bestandaufnahme","index":0,"n_rows":101,"n_cols":43,"rows_kept":101,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,36,2,39],[2,40,2,42],[0,0,0,34],[2,0,4,13],[1,2,1,34],[4,27,4,33],[4,17,4,26],[3,34,4,34],[1,0,1,1],[2,14,2,34],[3,17,3,33],[3,14,4,15]]}
["BESTANDSAUFNAHME DER KORRUPTIONSGEFÄHRDETEN TÄTIGKEITEN"]
["Struktur",null,"Ressort Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Bevölkerungsschutz und Gemeinden"]
["Bestimmung des Prozesses/der Phase",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Risikobewertung",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vorbeugungsmaßnahme",null,null,null,"Monitoring über die Vorbeugungsmaßnahme"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"a) Identifizierung des Risikos",null,null,"b) Analyse des Risikos",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"c) Risikogewichtung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"WAHRSCHEINLICHKEIT - Indikatoren für die Bewertung der Wahrscheinlichkeit, dass das jeweilige Risiko eintritt",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AUSWIRKUNGEN - Indikatoren für die Bewertung der möglichen Auswirkungen eines Risikoeintritts",null,null,null,null,null,null,null,null,"Maßnahme","Parameter","Verantwortliche Struktur","Frist für die Umsetzung ","Umsetzung","Frist","Wirksamkeit"]
["Amt / Organisationseinheit / Bereich","Risikobereich","Beschreibung des \"weiteren\" Risikobereiches ","Entscheidungsprozess (siehe Anlage 2)","Korruptionsgefährdete Phase des Entscheidungsprozesses","Stakeholder \n(externe / interne / öffentliche) ","primäres Interesse","sekundäres Interesse","Ursprung / Erfordernisse des Prozesses (INPUT)","Erhofftes Ergebnis (OUTPUT)","Rechtsquelle","Wer ist der Verantwortliche des Verfahrens?","Gesamtbetrag der im vergangenen Jahr getätigten Ausgaben","Gesamtzahl der Verfahren im vergangenen Jahr","Beschreibung des Risikos","Ursache des Risikos","Wesentliche Anomalien","Ermessensfreiheit","Verwaltungsexterne Relevanz\n","Komplexität des Entscheidungsprozesses","Wirtschaftliche Bedeutung\n\n","Teilbarkeit des Entscheidungsprozesses\n\n","Kontrollen im Rahmen des Entscheidungsprozesses","Rückverfolgbarkeit und Transparenz","Beteiligung von externen Subjekten","SUMME","DURCHSCHNITTSWERT DER WAHRSCHEINLICHKEIT ","Organisatorische Auswirkungen\n\n","Wirtschaftliche  Auswirkungen\n\n","Rufschädigende Auswirkungen\n\n","Auswirkungen auf Image und Organisation\n\n","SUMME","DURCHSCHNITTSWERT DER AUSWIRKUNGEN ","GESAMTBEWERTUNG DES RISIKOS","Risikorangordnung\n","Verschiedene Anmerkungen - Korruptionsgefährdete Tätigkeiten","Vorbeugungsmaßnahme","Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme ","Für die Umsetzung verantwortliche Struktur","Frist für die Umsetzung ","Wurde die Maßnahme umgesetzt?","Wurde die Frist eingehalten? ","Bewertung"]
["Ressort 116","- H) Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens",null,"Einbringen des Beschlusses der Landesregierung für die Zuweisungen zu Lasten des Landeshaushaltes für Aktivitäten des Programms der Agentur für Bevölkerungsschutz",null,"Bedienstete","Schutz der territorialen und sozialen Sicherheit","Schutz der territorialen und sozialen Sicherheit","Diese Maßnahme wird gesetzt, damit die Agentur für Bevölkerungsschutz die notwendigen Geldmittel zur Verfügung hat. ","Die Agentur für Bevölkerungsschutz kann ihre Aktivitäten durchführen. ","DLH 32/2015, Art. 7                         LG 15/2002, Art. 23 Abs. 1 Buchstabe a)","- Zuständiger Bediensteter",53329269.520000003,5,null,null,null,"Keine, es ist vollständig geregelt (1)","Nein, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses richtet sich ausschließlich an ein internes Amt (2)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess hat ausschließlich interne Bedeutung  (1)","Nein  (1)","Ja, von einer anderen Person  (1)","Ja (1)","Nein (1)",9,{"$f":"ROUND(+Z7/8,1)","v":1.1000000000000001},"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis    (1)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",8,{"$f":"ROUND(+AF7/4,1)","v":2},{"$f":"+AA7*AG7","v":2.2000000000000002},3]
["Ressort 116","- H) Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens",null,"Einbringen des Beschlusses der Landesregierung für die Zuweisungen zu Lasten des Landeshaushaltes für institutionelle Tätigkeiten und Führungskosten laut Jahresprogramm des Versuchszentrums Laimburg",null,"Bedienstete","Forschung und Verbreitung von Fachwissen in den Bereichen Land- und Forstwirtschaft, Agrar- und Lebensmittelwissenschaft sowie in allen damit zusammenhängenden Bereichen ","Forschung und Verbreitung von Fachwissen in den Bereichen Land- und Forstwirtschaft, Agrar- und Lebensmittelwissenschaft sowie in allen damit zusammenhängenden Bereichen ","Diese Maßnahme wird gesetzt, damit das Versuchszentrum Laimburg die notwendigen Geldmittel zur Verfügung hat. ","Das Versuchszentrum Laimburg kann seine Aktivitäten durchführen.","DLH 35/2016, Art. 3 Abs. 1","- Zuständiger Bediensteter",11984940,3,null,null,null,"Keine, es ist vollständig geregelt (1)","Nein, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses richtet sich ausschließlich an ein internes Amt (2)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess hat ausschließlich interne Bedeutung  (1)","Nein  (1)","Ja, von einer anderen Person  (1)","Ja (1)","Nein (1)",9,1.1000000000000001,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis    (1)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",8,2,2.2000000000000002,1]
["Ressort 116","- H) Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens",null,"Einbringen des Beschlusses der Landesregierung für die Unterstützung der Tätigkeiten und Führungskosten für die Umsetzung der Arbeiten laut Jahresprogramm der Agentur Landesdomäne",null,"Bedienstete","Schutz und Entwicklung des Landesvermögen","Schutz und Entwicklung des Landesvermögen","Diese Maßnahme wird gesetzt, damit die Agentur Landesdomäne die notwendigen Geldmittel zur Verfügung hat. ","Die Agentur Landesdomäne kann ihre Arbeiten durchführen. ","DLH 36/2016, Art. 3 Abs. 7","- Zuständiger Bediensteter",2274511.98,1,null,null,null,"Keine, es ist vollständig geregelt (1)","Nein, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses richtet sich ausschließlich an ein internes Amt (2)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess hat ausschließlich interne Bedeutung  (1)","Nein  (1)","Ja, von einer anderen Person  (1)","Ja (1)","Nein (1)",9,{"$f":"ROUND(+Z9/8,1)","v":1.1000000000000001},"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis    (1)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",8,2,2.2000000000000002,2]
["Ressort 116","- H) Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens",null,"Mitglied des Ständigen Beirates, Unterschreiben der Liquidierungsdekrete",null,"Unternehmen","Schutz der Sicherheit und öffentlichen Unversehrtheit ","Schutz der Sicherheit und öffentlichen Unversehrtheit","Aufgrund der Dringlichkeitverfügungen des Landeshauptmannes müssen die Zahlungen erfolgen, damit die für die Sicherheit notwendigen Leistungen erbracht werden können.","Sicherheit und Minimalbetrieb zu gewährleisten","Dringlichkeitsmaßnahmen des LH 3/2016, 4/2016, 5/2016, 1/2017, 3/2017, 1/2018 und 2/2018","- Zuständiger Bediensteter",7743139.3899999997,67,null,null,null,"Keine, es ist vollständig geregelt (1)","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Ja, von einer anderen Person  (1)","Ja (1)","Ja (5)",18,2.2999999999999998,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis    (1)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",8,2,4.5999999999999996,2]
["Ressort 116","- L) Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds",null,"Verwaltungsbehörde des Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum (ELR)",null,"Landwirtschaftliche Unternehmen,  landwirtschaftliche Genossenschaften","Schutz und Entwicklung der Umwelt, der Tradition und der Kultur ","Schutz und Entwicklung der Umwelt, wirtschaftliche Interessen","Das Reglement der EU sieht vor, dass das Ressort die Aufgabe der Verwaltungsbehörde wahrnehmen muss. ","korrekte Umsetzung der Maßnahmen des ELR","Entwicklungsplan für den ländlichen Raum 2014 - 2020 (ELR)","- Zuständiger Bediensteter",69039736.200000003,null,null,null,null,"Keine, es ist vollständig geregelt (1)","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Ja, von einer anderen Person  (1)","Ja (1)","Ja (5)",18,2.2999999999999998,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis    (1)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",8,2,4.5999999999999996,1]
["Ressort 116","- I) Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen",null,"Mitglied des OIV - 2017 - 2019",null,"Bedienstete, Organe des Instituts für Tierseuchenbekämpfung der Venetien","Schutz der Tiergesundheit ","Schutz der Tiergesundheit","Die Grundlagen dieser Tätigkeit  sind die   Mitgliedschaft der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol beim   Versuchsinstitut für Tierseuchenbekämpfung der Venetien, die  staatlichen Bestimmungen und die Maßnahme des Direktors des Versuchsinstituts für Tierseuchenbekämpfung, mit welcher der Ressortdirektor als Mitglied des OIV ernannt worden ist.   ","Sicherstellung der Recht- und Ordnungsmäßigkeit der Maßnahmen und der Gebarung gemäß den staatlichen Bestimmungen","LG 5/2015          D.Lgs. 33/2013","- Zuständiger Bediensteter",0,null,null,null,null,"Keine, es ist vollständig geregelt (1)","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)",null,"Nein  (1)","Ja, von einer anderen Person  (1)","Ja (1)","Nein (1)",11,1.4,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis    (1)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",8,2,2.8]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
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["Ermessensfreiheit"]
["Spalte1"]
["Keine, es ist vollständig geregelt (1)"]
["Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) "]
["Das Verfahren sieht eine völlige Ermessensfreiheit vor (5)"]
[]
["Verwaltungsexterne Relevanz"]
["Spalte1"]
["Nein, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses richtet sich ausschließlich an ein internes Amt (2)"]
["Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)"]
[]
["Komplexität des Entscheidungsprozesses"]
["Spalte1"]
["Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)"]
["Ja, der Entscheidungsprozess sieht die Beteiligung von mehr als 3 Verwaltungen vor  (3)"]
["Ja, der Entscheidungsprozess sieht die Beteiligung von mehr als 5 Verwaltungen vor (5)"]
[]
["Wirtschaftliche Bedeutung"]
["Spalte1"]
["Der Entscheidungsprozess hat ausschließlich interne Bedeutung  (1)"]
["Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)"]
["Der Entscheidungsprozess bedingt die Gewährung von erheblichen Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte (z.B. Erteilung von öffentlichen Aufträgen)  (5)"]
[]
["Teilbarkeit des Entscheidungsprozesses"]
["Spalte1"]
["Nein  (1)"]
["Ja (5)"]
[]
["Kontrollen "]
["Spalte1"]
["Ja, von einer anderen Person  (1)"]
["Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)"]
["Nein, die Kontrolle wird von derselben Person ausgeübt (4) "]
["Nein, es ist keine Kontrolle vorgesehen  (5) "]
[]
["Rückverfolgbarkeit und Transparenz"]
["Spalte1"]
["Ja (1)"]
["Zum Teil (3)"]
["Nein (5)"]
[]
["Beteiligung von externen Subjekten"]
["Spalte1"]
["Nein (1)"]
["Ja (5)"]
[]
["Organisatorische Auswirkungen"]
["Spalte1"]
["Bis ungefähr 20%    (1)"]
["Von 20% bis ungefähr 60%    (3)"]
["Von 60% bis ungefähr 100% (5)"]
[]
["Wirtschaftliche Auswirkungen"]
["Spalte1"]
["Nein (1)"]
["Ja (5)"]
[]
["Rufschädigende Auswirkungen"]
["Spalte1"]
["Nein    (0)"]
["Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis    (1)"]
["Ja, in lokalen Zeitungen oder Zeitschriften   (3)"]
["Ja, in lokalen und nationalen Zeitungen oder Zeitschriften    (5)"]
[]
["Auswirkungen auf Image und Organisation"]
["Spalte1"]
["Die Position eines einfachen Mitarbeiters   (1)"]
["Die Position einer Führungskraft   (5) "]
[]
["Risikobereiche gemäß Art. 1, Abs. 16, G.190/2012:"]
["Spalte1"]
["- A) Wettbewerbe und Auswahlverfahren im Personalbereich"]
["- B) Öffentliche Verträge"]
["- C) Ermächtigungen oder Konzessionen"]
["- D) Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art "]
["- E) Landesplanung und Ortsplanung"]
["- F) Landschaftsplanung"]
["- G) Umweltverträglichkeitsprüfung und Sammelgenehmigungsverfahren"]
["- H) Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens"]
["- I) Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen"]
["- J) Aufträge und Ernennungen"]
["- K) Rechtsangelegenheiten und Streitsachen"]
["- L) Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds"]
["- Weiteres (angeben ob weitere riskante Tätigkeiten außer der oben genannten bestehen)"]
[]
["Verantwortlicher (Art. 10 und 11, LG Nr. 17/1993)"]
["Spalte1"]
["- Abteilungsdirektor"]
["- Bereichskoordinator"]
["- Amtsdirektor"]
["- Zuständiger Bediensteter"]
[]
["TermineAttuazione"]
["Spalte1"]
["bereits abgelaufen"]
["sofort"]
["6 Monate"]
["1 Jahr"]
["3 Jahre"]
[]
["Monitoraggio"]
["Si è attuata la misura?"]
["Spalte1"]
["Ja"]
["Nein"]
[]
["Si è rispettato il termine?"]
["Spalte1"]
["Ja"]
["Nein"]
[]
["ValutazioneAttuazione"]
["wirksam"]
["neutral"]
["unwirksam"]