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{"sheet":"Bestandaufnahme","index":0,"n_rows":19,"n_cols":43,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,36,2,39],[2,40,2,42],[0,0,0,34],[2,0,4,13],[1,2,1,34],[4,27,4,33],[4,17,4,26],[3,34,4,34],[1,0,1,1],[2,14,2,34],[3,17,3,33],[3,14,4,15]]}
["BESTANDSAUFNAHME DER KORRUPTIONSGEFÄHRDETEN TÄTIGKEITEN"]
["Struktur",null,"Abteilung 18 - Ladinische Kultur und ladinisches Schulamt"]
["Bestimmung des Prozesses/der Phase",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Risikobewertung",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vorbeugungsmaßnahme",null,null,null,"Monitoring über die Vorbeugungsmaßnahme"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"a) Identifizierung des Risikos",null,null,"b) Analyse des Risikos",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"c) Risikogewichtung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"WAHRSCHEINLICHKEIT - Indikatoren für die Bewertung der Wahrscheinlichkeit, dass das jeweilige Risiko eintritt",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AUSWIRKUNGEN - Indikatoren für die Bewertung der möglichen Auswirkungen eines Risikoeintritts",null,null,null,null,null,null,null,null,"Maßnahme","Parameter","Verantwortliche Struktur","Frist für die Umsetzung ","Umsetzung","Frist","Wirksamkeit"]
["Amt / Organisationseinheit / Bereich","Risikobereich","Beschreibung des \"weiteren\" Risikobereiches ","Entscheidungsprozess (siehe Anlage 2)","Korruptionsgefährdete Phase des Entscheidungsprozesses","Stakeholder \n(externe / interne / öffentliche) ","primäres Interesse","sekundäres Interesse","Ursprung / Erfordernisse des Prozesses (INPUT)","Erhofftes Ergebnis (OUTPUT)","Rechtsquelle","Wer ist der Verantwortliche des Verfahrens?","Gesamtbetrag der im vergangenen Jahr getätigten Ausgaben","Gesamtzahl der Verfahren im vergangenen Jahr","Beschreibung des Risikos","Ursache des Risikos","Wesentliche Anomalien","Ermessensfreiheit","Verwaltungsexterne Relevanz\n","Komplexität des Entscheidungsprozesses","Wirtschaftliche Bedeutung\n\n","Teilbarkeit des Entscheidungsprozesses\n\n","Kontrollen im Rahmen des Entscheidungsprozesses","Rückverfolgbarkeit und Transparenz","Beteiligung von externen Subjekten","SUMME","DURCHSCHNITTSWERT DER WAHRSCHEINLICHKEIT ","Organisatorische Auswirkungen\n\n","Wirtschaftliche  Auswirkungen\n\n","Rufschädigende Auswirkungen\n\n","Auswirkungen auf Image und Organisation\n\n","SUMME","DURCHSCHNITTSWERT DER AUSWIRKUNGEN ","GESAMTBEWERTUNG DES RISIKOS","Risikorangordnung\n","Verschiedene Anmerkungen - Korruptionsgefährdete Tätigkeiten","Vorbeugungsmaßnahme","Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme ","Für die Umsetzung verantwortliche Struktur","Frist für die Umsetzung ","Wurde die Maßnahme umgesetzt?","Wurde die Frist eingehalten? ","Bewertung"]
["18.01 Amt für ladinische Kultur und Schule","- D) Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art ",null,"Beiträge an kulturelle Vereine","D Phase 1","Externe\nVereine","Verbesserung des kulturellen Angebotes","Betrieb des Vereines","Einreichung des Antrages","Auszahlung des gewährten Beitrages","L.G. n. 9/2015","- Zuständiger Bediensteter",386000,204,"unterlassene oder mangelhafte Bemessung der formellen und objektiven Voraussetzungen des Beitragsgesuchs","Nichtanwendung der ethischen Richtlinien",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Ja (5)","Nein, es ist keine Kontrolle vorgesehen  (5) ","Ja (1)","Ja (5)",28,{"$f":"ROUND(+Z7/8,1)","v":3.5},"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",7,{"$f":"ROUND(+AF7/4,1)","v":1.8},{"$f":"+AA7*AG7","v":6.3},1,null,"Risikokommunikation","Meldungen von Nicheinhaltung de Bestimmungen. Kontrollen durch Rechnungshof und Amt fur Ausgaben","18.01 Amt für ladinische Kultur und Schule","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["18.01 Amt für ladinische Kultur und Schule","- D) Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art ",null,"Beiträge an kulturelle Vereine","D Phase 2","Externe\nVereine","Verbesserung des kulturellen Angebotes","Betrieb des Vereines","Einreichung des Antrages","Auszahlung des gewährten Beitrages","L.G. n. 9/2015","- Abteilungsdirektor",386000,204,"verzerrte meritorische Bewertung","Interessenskoflikt",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Ja (5)","Nein, es ist keine Kontrolle vorgesehen  (5) ","Ja (1)","Ja (5)",28,{"$f":"ROUND(+Z8/8,1)","v":3.5},"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",7,1.8,6.3,2,null,"Risikokommunikation","Meldungen von Nicheinhaltung de Bestimmungen. Kontrollen durch Rechnungshof und Amt fur Ausgaben","18.01 Amt für ladinische Kultur und Schule","bereits abgelaufen","Ja","Ja","neutral"]
["18.01 Amt für ladinische Kultur und Schule","- D) Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art ",null,"Beiträge an kulturelle Vereine","D Phase 3","Externe\nVereine","Verbesserung des kulturellen Angebotes","Betrieb des Vereines","Einreichung des Antrages","Auszahlung des gewährten Beitrages","L.G. n. 9/2015","- Abteilungsdirektor",386000,204,"Die Entscheidung  beinhaltet großen Ermessensspielraum","Interessenskoflikt",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Ja (5)","Ja, aber die Kontrolle ist nur vereinzelt wirksam   (4)","Ja (1)","Ja (5)",27,3.4,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",7,1.8,6.12,null,null,"Risikokommunikation","Meldungen von Nicheinhaltung de Bestimmungen. Kontrollen durch Rechnungshof und Amt fur Ausgaben","18.01 Amt für ladinische Kultur und Schule","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["18.01 Amt für ladinische Kultur und Schule","- B) Öffentliche Verträge",null,"Ankauf von Materialien und Beauftragungen bis zu 20.000,00 Euro","B Phase 3","Externe\nUmternehmen","Verbesserung des kulturellen Angebotes","Gewinn des Unternehmen","Projektbeginn\nErmilltung des Bedarfs","Anschluss Projekt\nEndkontrolle","L.G. Nr.17/1993, L.G. Nr.16/2015 ","- Abteilungsdirektor",30700,7,"Abstimmung mit dem beauftragten Unternehmer","Interessenskoflikt",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Nein, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses richtet sich ausschließlich an ein internes Amt (2)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Ja (5)","Nein, es ist keine Kontrolle vorgesehen  (5) ","Ja (1)","Nein (1)",21,2.6,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",7,1.8,4.6800000000000006,null,null,"Schulungsmaßnahmen","Bewertung der Ergebnisse der Verwaltungsrekurse und der Gerichtsrekurse","18.01 Amt für ladinische Kultur und Schule","sofort","Ja","Ja","wirksam"]
["18.01 - Amt für ladinische Kultur und Schule","- B) Öffentliche Verträge",null,"Beauftragungen für Dienstleistungen im Rahmen der Projekttätigkeit","B Phase 5  ","Externe\nUmternehmen","Verbesserung des kulturellen Angebotes","Gewinn des Unternehmen","Projektbeginn\nErmilltung des Bedarfs","Anschluss Projekt\nEndkontrolle","L.G. Nr.17/1993, L.G. Nr.16/2015 ","- Abteilungsdirektor",30700,7,"unterlassene oder mangelhafte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Angebots","fehlende Anwendung der ethischen Richtlinien",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Nein, es ist keine Kontrolle vorgesehen  (5) ","Ja (1)","Nein (1)",20,2.5,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",7,1.8,4.5,1,null,"Schulungsmaßnahmen","Bewertung der Ergebnisse der Verwaltungsrekurse und der Gerichtsrekurse","18.01 Amt für ladinische Kultur und Schule","sofort","Ja","Ja","wirksam"]
["18.01 - Amt für ladinische Kultur und Schule","- B) Öffentliche Verträge",null,"Beauftragungen für Dienstleistungen und Ankäufe","B Phase 8","Externe\nUmternehmen","Verbesserung des kulturellen Angebotes","Gewinn des Unternehmen","Projektbeginn\nErmittlung des Bedarfs","Anschluss Projekt\nEndkontrolle","L.G. Nr.17/1993, L.G. Nr.16/2015 ","- Abteilungsdirektor",30700,7,"Bevorteilung gewisser Angebote","fehlende Anwendung der ethischen Richtlinien",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Nein, es ist keine Kontrolle vorgesehen  (5) ","Ja (1)","Nein (1)",20,2.5,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",7,1.8,4.5,2,null,"Schulungsmaßnahmen","Bewertung der Ergebnisse der Verwaltungsrekurse und der Gerichtsrekurse","18.01 Amt für ladinische Kultur und Schule","sofort","Ja","Ja","wirksam"]
["18.01 - Amt für ladinische Kultur und Schule","- Weiteres (angeben ob weitere riskante Tätigkeiten außer der oben genannten bestehen)","Finanzierung der staatlichen Schulen","Außerordentliche Beiträge für den Schulbetrieb",null,"Schule","Verbesserung des Bildungsangebotes","Betrieb des Schule","Ermittlung des Bedarfs","Auszahlungen","L.G. Nr. 12/2000","- Amtsdirektor",37400,12,"Bevorteilung gewisser Schulen","Persönliche Kenntnisse",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Nein, es ist keine Kontrolle vorgesehen  (5) ","Ja (1)","Nein (1)",20,2.5,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",7,1.8,{"$f":"+AA13*AG13","v":4.5},3,null,"Kontrollen in verschiedenen Kompetenzzentren","Übereinstimmung mit den Dunchführungsbestimmungen","18.01 Amt für ladinische Kultur und Schule","3 Jahre"]
["18.01 - Amt für ladinische Kultur und Schule","- A) Wettbewerbe und Auswahlverfahren im Personalbereich",null,"Wettbewerbe für das Lehrpersonal",null,"Unterrichtendes Personal","Verbesserung des Bildungsangebotes","Steigerung der Kompetenzen","Ermittlung des Bedarfs","Ausschreibung","L.G. Nr. 24/1996 ","- Amtsdirektor",null,0,"Mangelhafte Sicherung der Prüfungsfragen","fehlenden Anwendung der ethischen Richtlinien ",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Ja, aber die Kontrolle ist nur vereinzelt wirksam   (4)","Ja (1)","Nein (1)",19,2.4,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",7,1.8,{"$f":"+AA14*AG14","v":4.32},1,null,"Grundsensibilisierung der Bediensteten","Bewertung der Ergebnisse der Verwaltungsrekurse und der Gerichtsrekurse","18.01 Amt für ladinische Kultur und Schule","3 Jahre"]
["18.01 - Amt für ladinische Kultur und Schule","- A) Wettbewerbe und Auswahlverfahren im Personalbereich",null,"Erstellung der Ranglisten",null,"Unterrichtendes Personal","Verbesserung des Bildungsangebotes","Steigerung der Kompetenzen","Antrag","Zuordnung","L.P. n. 24 / 1996","- Amtsdirektor",null,144,"Mangelhafte Anwendung der  Bewertungstabelle","Interpretationsschwierigkeiten ",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Ja, aber die Kontrolle ist nur vereinzelt wirksam   (4)","Ja (1)","Nein (1)",19,2.4,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",7,1.8,4.32,2,null,"Grundsensibilisierung der Bediensteten","Bewertung der Ergebnisse der Verwaltungsrekurse und der Gerichtsrekurse","18.01 Amt für ladinische Kultur und Schule","3 Jahre"]
["18.01 - Amt für ladinische Kultur und Schule","- A) Wettbewerbe und Auswahlverfahren im Personalbereich",null,"Zuerkennung verschiedener Zulagen sowie Laufbahnentwicklungen",null,"Unterrichtendes Personal","Verbesserung des Bildungsangebotes","Situation des unterrichtenden Personal ","Antrag","Gewährung Vergünstigungen","C.C.P. vom 23.04.2003","- Amtsdirektor",null,136,"Unterlassene oder mangelhafte Anwendung  der Bestimmungen","fehlende Anwendung der ethischen Richtlinien",null,"Keine, es ist vollständig geregelt (1)","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Ja, aber die Kontrolle ist nur vereinzelt wirksam   (4)","Ja (1)","Nein (1)",17,2.1,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",7,1.8,3.7800000000000002,1,null,"Grundsensibilisierung der Bediensteten","Bewertung der Ergebnisse der Verwaltungsrekurse und der Gerichtsrekurse","18.01 Amt für ladinische Kultur und Schule","3 Jahre"]
["18.01 - Amt für ladinische Kultur und Schule","- A) Wettbewerbe und Auswahlverfahren im Personalbereich",null,"Ladinische Sprachprüfung",null,"Unterrichtendes Personal","Verbesserung des Bildungsangebotes","Situation des unterrichtenden Personal ","Antrag","Zulassung","D.P.R. n. 89 / 1983; L.G. Nr. 01 / 2009","- Amtsdirektor",null,20,"Mangelhafte Sicherung der Prüfungsfragen","Auslegungsmöglichkeiten",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Ja, aber die Kontrolle ist nur vereinzelt wirksam   (4)","Ja (1)","Nein (1)",19,2.4,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",7,1.8,4.32,3,null,"Grundsensibilisierung der Bediensteten","Bewertung der Ergebnisse der Verwaltungsrekurse und der Gerichtsrekurse","18.01 Amt für ladinische Kultur und Schule","3 Jahre"]
["18.01 - Amt für ladinische Kultur und Schule","- Weiteres (angeben ob weitere riskante Tätigkeiten außer der oben genannten bestehen)",null,"Mobilität ",null,"Unterrichtendes Personal","Verbesserung des Bildungsangebotes","Situation des unterrichtenden Personal ","Antrag","Zuordnung","D.k.V. über die Mobilität","- Amtsdirektor",null,28,"Unterlassene oder mangelhafte Anwendung  der Bestimmungen","Interpretationsschwierigkeiten ",null,"Keine, es ist vollständig geregelt (1)","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Ja, aber die Kontrolle ist nur vereinzelt wirksam   (4)","Ja (1)","Nein (1)",17,2.1,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",7,1.8,3.7800000000000002,2,null,"Grundsensibilisierung der Bediensteten","Bewertung der Ergebnisse der Verwaltungsrekurse und der Gerichtsrekurse","18.01 Amt für ladinische Kultur und Schule","3 Jahre"]
["18.01 - Amt für ladinische Kultur und Schule","- J) Aufträge und Ernennungen",null,"Auswahl der Unternehmen und der Referenten",null,"Schule","Verbesserung des Bildungsangebotes","Gewinnde des Referenten","Antrag","Beauftragung / Bezahlung","L.G. Nr. 16/2015 ","- Amtsdirektor",310000,217,"Unterlassenen oder mangelhafte Anwendung der Bestimmungen ","Interessenskoflikt",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Ja, aber die Kontrolle ist nur vereinzelt wirksam   (4)","Ja (1)","Ja (5)",23,2.9,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",7,1.8,5.22,null,null,"Kontrollen in verschiedenen Kompetenzzentren","Übereinstimmung mit den Dunchführungsbestimmungen","18.01 Amt für ladinische Kultur und Schule","3 Jahre"]

{"sheet":"Verzeichnisse","index":1,"n_rows":115,"n_cols":1,"rows_kept":115,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Ermessensfreiheit"]
["Spalte1"]
["Keine, es ist vollständig geregelt (1)"]
["Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) "]
["Das Verfahren sieht eine völlige Ermessensfreiheit vor (5)"]
[]
["Verwaltungsexterne Relevanz"]
["Spalte1"]
["Nein, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses richtet sich ausschließlich an ein internes Amt (2)"]
["Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)"]
[]
["Komplexität des Entscheidungsprozesses"]
["Spalte1"]
["Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)"]
["Ja, der Entscheidungsprozess sieht die Beteiligung von mehr als 3 Verwaltungen vor  (3)"]
["Ja, der Entscheidungsprozess sieht die Beteiligung von mehr als 5 Verwaltungen vor (5)"]
[]
["Wirtschaftliche Bedeutung"]
["Spalte1"]
["Der Entscheidungsprozess hat ausschließlich interne Bedeutung  (1)"]
["Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)"]
["Der Entscheidungsprozess bedingt die Gewährung von erheblichen Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte (z.B. Erteilung von öffentlichen Aufträgen)  (5)"]
[]
["Teilbarkeit des Entscheidungsprozesses"]
["Spalte1"]
["Nein  (1)"]
["Ja (5)"]
[]
["Kontrollen "]
["Spalte1"]
["Ja, von einer anderen Person  (1)"]
["Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)"]
["Nein, die Kontrolle wird von derselben Person ausgeübt (4) "]
["Nein, es ist keine Kontrolle vorgesehen  (5) "]
[]
["Rückverfolgbarkeit und Transparenz"]
["Spalte1"]
["Ja (1)"]
["Zum Teil (3)"]
["Nein (5)"]
[]
["Beteiligung von externen Subjekten"]
["Spalte1"]
["Nein (1)"]
["Ja (5)"]
[]
["Organisatorische Auswirkungen"]
["Spalte1"]
["Bis ungefähr 20%    (1)"]
["Von 20% bis ungefähr 60%    (3)"]
["Von 60% bis ungefähr 100% (5)"]
[]
["Wirtschaftliche Auswirkungen"]
["Spalte1"]
["Nein (1)"]
["Ja (5)"]
[]
["Rufschädigende Auswirkungen"]
["Spalte1"]
["Nein    (0)"]
["Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis    (1)"]
["Ja, in lokalen Zeitungen oder Zeitschriften   (3)"]
["Ja, in lokalen und nationalen Zeitungen oder Zeitschriften    (5)"]
[]
["Auswirkungen auf Image und Organisation"]
["Spalte1"]
["Die Position eines einfachen Mitarbeiters   (1)"]
["Die Position einer Führungskraft   (5) "]
[]
["Risikobereiche gemäß Art. 1, Abs. 16, G.190/2012:"]
["Spalte1"]
["- A) Wettbewerbe und Auswahlverfahren im Personalbereich"]
["- B) Öffentliche Verträge"]
["- C) Ermächtigungen oder Konzessionen"]
["- D) Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art "]
["- E) Landesplanung und Ortsplanung"]
["- F) Landschaftsplanung"]
["- G) Umweltverträglichkeitsprüfung und Sammelgenehmigungsverfahren"]
["- H) Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens"]
["- I) Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen"]
["- J) Aufträge und Ernennungen"]
["- K) Rechtsangelegenheiten und Streitsachen"]
["- L) Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds"]
["- Weiteres (angeben ob weitere riskante Tätigkeiten außer der oben genannten bestehen)"]
[]
["Verantwortlicher (Art. 10 und 11, LG Nr. 17/1993)"]
["Spalte1"]
["- Abteilungsdirektor"]
["- Bereichskoordinator"]
["- Amtsdirektor"]
["- Zuständiger Bediensteter"]
[]
["TermineAttuazione"]
["Spalte1"]
["bereits abgelaufen"]
["sofort"]
["6 Monate"]
["1 Jahr"]
["3 Jahre"]
[]
["Monitoraggio"]
["Si è attuata la misura?"]
["Spalte1"]
["Ja"]
["Nein"]
[]
["Si è rispettato il termine?"]
["Spalte1"]
["Ja"]
["Nein"]
[]
["ValutazioneAttuazione"]
["wirksam"]
["neutral"]
["unwirksam"]