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["BESTANDSAUFNAHME DER KORRUPTIONSGEFÄHRDETEN TÄTIGKEITEN"]
["Struktur",null,"Denkmalpflege"]
["Bestimmung des Prozesses/der Phase",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Risikobewertung",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vorbeugungsmaßnahme",null,null,null,"Monitoring über die Vorbeugungsmaßnahme"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"a) Identifizierung des Risikos",null,null,"b) Analyse des Risikos",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"c) Risikogewichtung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"WAHRSCHEINLICHKEIT - Indikatoren für die Bewertung der Wahrscheinlichkeit, dass das jeweilige Risiko eintritt",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AUSWIRKUNGEN - Indikatoren für die Bewertung der möglichen Auswirkungen eines Risikoeintritts",null,null,null,null,null,null,null,null,"Maßnahme","Parameter","Verantwortliche Struktur","Frist für die Umsetzung ","Umsetzung","Frist","Wirksamkeit"]
["Amt / Organisationseinheit / Bereich","Risikobereich","Beschreibung des \"weiteren\" Risikobereiches ","Entscheidungsprozess (siehe Anlage 2)","Korruptionsgefährdete Phase des Entscheidungsprozesses","Stakeholder \n(externe / interne / öffentliche) ","primäres Interesse","sekundäres Interesse","Ursprung / Erfordernisse des Prozesses (INPUT)","Erhofftes Ergebnis (OUTPUT)","Rechtsquelle","Wer ist der Verantwortliche des Verfahrens?","Gesamtbetrag der im vergangenen Jahr getätigten Ausgaben","Gesamtzahl der Verfahren im vergangenen Jahr","Beschreibung des Risikos","Ursache des Risikos","Wesentliche Anomalien","Ermessensfreiheit","Verwaltungsexterne Relevanz\n","Komplexität des Entscheidungsprozesses","Wirtschaftliche Bedeutung\n\n","Teilbarkeit des Entscheidungsprozesses\n\n","Kontrollen im Rahmen des Entscheidungsprozesses","Rückverfolgbarkeit und Transparenz","Beteiligung von externen Subjekten","SUMME","DURCHSCHNITTSWERT DER WAHRSCHEINLICHKEIT ","Organisatorische Auswirkungen\n\n","Wirtschaftliche  Auswirkungen\n\n","Rufschädigende Auswirkungen\n\n","Auswirkungen auf Image und Organisation\n\n","SUMME","DURCHSCHNITTSWERT DER AUSWIRKUNGEN ","GESAMTBEWERTUNG DES RISIKOS","Risikorangordnung\n","Verschiedene Anmerkungen - Korruptionsgefährdete Tätigkeiten","Vorbeugungsmaßnahme","Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme ","Für die Umsetzung verantwortliche Struktur","Frist für die Umsetzung ","Wurde die Maßnahme umgesetzt?","Wurde die Frist eingehalten? ","Bewertung"]
["13.1) Amt für Bau und Kunstdenkmäler","- C) Ermächtigungen oder Konzessionen ",null,"Genehmigung von Umbauprojekten und Restaurierungsmaßnahmen an Kulturgütern",null,"externer Bürger ","Schutz der Kulturgüter ","Beitragserhalt","Antrag des Eigentümers oder des  gesetzlichen Vertreters eines denkmalgeschützten Kulturgutes","Erhalt und Resturierung des denkmalgeschützten Kulturgutes","GvD. 42/2004 + LG 26/1975","- Amtsdirektor",0,1211,"Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen (z.B. in einer Warteliste jemand an vorderster Stelle setzen);\nmissbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, um gewisse Subjekte zu begünstigen;\nmissbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen, um gewisse Subjekte zu begünstigen;\n\n","Mangel an Kontrollen",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und Verwaltungsakten (Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben) geregelt (2) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Ja, der Entscheidungsprozess sieht die Beteiligung von mehr als 3 Verwaltungen vor  (3)","Der Entscheidungsprozess bedingt die Gewährung von erheblichen Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte (z.B. Erteilung von öffentlichen Aufträgen)  (5)","Nein  (1)","Ja, die Kontrolle stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar  (1)","Ja (1)","Nein (1)",19,{"$f":"ROUND(+Z7/8,1)","v":2.4},"Bis ungefähr 80%    (4)","Nein (1)","Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis    (1)","Die Position eines Amtsdirektors oder eine gleichgestellte gehobene Position   (3)",9,{"$f":"ROUND(+AF7/4,1)","v":2.2999999999999998},{"$f":"+AA7*AG7","v":5.52},null,null,"Der Zoneninspektor überprüft das Projekt auch mittels Lokalaugenschein. Das Projekt wird zusammen mit der Amtsdirektion genehmigt. Die Beitragsberechnung erfolgt nach den Richtlinien der Landesregierung","alle Verfahren werden gesetzeskonform durchgeführt","Amt 13.1","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["13.0) 13.1) Abt. Denkmalpflege","- D) Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art ",null,"Ausübung nach Verwaltungsermessen Beitragsgewährung nach erfolgter Genehmigung von Umbauprojekten und Restaurierungsmaßnahmen an Kulturgütern","D Phase 2","externer Bürger ","Schutz der Kulturgüter ","Beitragserhalt","Antrag eines Eigentümers oder gesetzlichen Vertreters eines denkmalgeschützten Kulturgutes;","Erhalt des denkmalgeschützten Kulturgutes","GvD. 42/2004 + LG 26/1975+ Beschluss LR Nr. 320 vom 17.3.2015","- Amtsdirektor",4323790.92,215,"Missbrauch bem Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen\nFälschung von registrierten Daten (z.B. Protokollnummern, usw.) und der Ausgabenbelege, mit dem Zweck nicht zustehende Beiträge zu gewähren\nmissbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages\nunterlassene oder nicht den Bestimmungen entsprechende Kontrolle der zur Rechnungslegung vorgelegten Unterlagen","Mangel an Trasparenz",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und Verwaltungsakten (Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben) geregelt (2) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt die Gewährung von erheblichen Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte (z.B. Erteilung von öffentlichen Aufträgen)  (5)","Nein  (1)","Ja, die Kontrolle stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar  (1)","Ja (1)","Nein (1)",17,{"$f":"ROUND(+Z8/8,1)","v":2.1},"Bis ungefähr 80%    (4)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position eines Abteilungsdirektors   (4)",9,2.2999999999999998,4.83,null,null,"Der Zoneninspektor überprüft das Projekt auch mittels Lokalaugenschein. Das Projekt wird zusammen mit der Amtsdirektion genehmigt. Die Beitragsberechnung erfolgt nach den Richtlinien der Landesregierung","alle Verfahren werden gesetzeskonform durchgeführt","Amt 13.0 und 13.1","6 Monate"]
["13.0) Abt. Denkmalpflege 13.2) Amt für Baudenkmäler","- Weiteres (angeben ob weitere riskante Tätigkeiten außer der oben genannten bestehen)","Vorkaufsrecht auf Kultürgüter","Ausübung nach fachlichem Ermessen",null,"Interesse der öffentlichen Verwaltung ","Öffentliches Interesse für den Schutz der Kulturgüter ","Ankauf im öffentlichen Interesse ","Mitteilung seitens Privatpersonen","Eventueller Ankauf vonseiten der Landesregierung","GvD. 42/2004","- Abteilungsdirektor",0,1,"Missbrauch bem Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen","Nicht den Bestimmungen entsprechenden Gutachten",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und Verwaltungsakten (Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben) geregelt (2) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Ja, die Kontrolle stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar  (1)","Ja (1)","Nein (1)",15,1.9,"Bis ungefähr 80%    (4)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position eines Abteilungsdirektors   (4)",9,2.2999999999999998,4.3699999999999992,null,null,0,"alle Verfahren werden gesetzeskonform durchgeführt","13.0","bereits abgelaufen","Ja","ja","neutral"]
["13.0) 13.2) Amt für Bodendenkmäler","- B) Öffentliche Verträge",null,"Verwaltungsverfahren für archäologische Grabungen im Notfall ","Verfahren für die Auswahl des Auftragsnehmers für dringende archeologische Ausgrabungen","Interesse der öffentlichen Verwaltung ","Öffentliches Interesse für den Schutz der Kulturgüter ","Schutz der Kulturgüter ","Antrag des Eigentümers bzw. von Amts wegen ( Analyse der Notwendigkeit, ausserordentliche und unvorsehbare Notwendigkeiten)","Erhaltung des Kulturgutes","L.G. 17/1993 + GvD. 163/2006 + L.G. 26/1975 + GvD. 42/2004","- Abteilungsdirektor",778115.12,9,"Die Verwendung des Verhandlungsverfahrens außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen","Mangel an Trasparenz und Rotationsprinzip Wirtschaftstreibenden",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und Verwaltungsakten (Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben) geregelt (2) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt die Gewährung von erheblichen Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte (z.B. Erteilung von öffentlichen Aufträgen)  (5)","Nein  (1)","Ja, die Kontrolle stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar  (1)","Ja (1)","Nein (1)",17,2.1,"Bis ungefähr 60%    (3)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position eines Abteilungsdirektors   (4)",8,2,4.2,null,null,"Trasparenz, Rotation Mitgliedre technischer Kommission, Gleichbehandlung, Stichproben","alle Verfahren werden gesetzeskonform durchgeführt","Amt 13.2","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["13.2) Amt für Bodendenkmäler","- B) Öffentliche Verträge",null,"Verwaltungsverfahren für archäologische Grabungen im Notfall ","Verfahren für die Auswahl des Auftragsnehmers für dringende archeologische Ausgrabungen","Interesse der öffentlichen Verwaltung ","Öffentliches Interesse für den Schutz der Kulturgüter ","Schutz der Kulturgüter ","Antrag des Eigentümers bzw. von Amts wegen ( Analyse der Notwendigkeit, ausserordentliche und unvorsehbare Notwendigkeiten)","Erhalt  des denkmalgeschützten Kulturgutes","L.G. 17/1993 + GvD.163/2006 + GvD. 42/2004","- Abteilungsdirektor",745811.89,42,"Die Verwendung des Verhandlungsverfahrens außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen","Die angewandten Verfahren sind mit Bezug auf die Schwellenwerte unkorrekt",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und Verwaltungsakten (Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben) geregelt (2) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt die Gewährung von erheblichen Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte (z.B. Erteilung von öffentlichen Aufträgen)  (5)","Nein  (1)","Ja, die Kontrolle stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar  (1)","Ja (1)","Nein (1)",17,2.1,"Bis ungefähr 40%    (2)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position eines Amtsdirektors oder eine gleichgestellte gehobene Position   (3)",6,1.5,3.1500000000000004,null,null,"Trasparenz, Rotation einzuladenden Unternehmen, Gleichbehandlung, Stichproben","alle Verfahren werden gesetzeskonform durchgeführt","Amt 13.2 und 13.3","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["13.3) Landesarchiv","- Weiteres (angeben ob weitere riskante Tätigkeiten außer der oben genannten bestehen)","Vorkaufsrecht","Ausübung des Vorkaufsrechtes",null,"externer Bürger ","Schutz der Kulturgüter ","Geldeinnahme","Angebot von seiten des Archiveigners","Erwerbung und Sicherung des Archivs durch die öffentliche Hand  ","L.G. 17/1985; GvD. 42/2004; DPR 1. November 1973, Nr. 690","- Amtsdirektor",0,0,"Missbrauch bem Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen","Anwendung von nicht gesetzeskonformen Gutachten",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt die Gewährung von erheblichen Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte (z.B. Erteilung von öffentlichen Aufträgen)  (5)","Nein  (1)","Ja, die Kontrolle stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar  (1)","Ja (1)","Ja (5)",22,2.8,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position eines Amtsdirektors oder eine gleichgestellte gehobene Position   (3)",5,1.3,3.6399999999999997,1,"dieselbe Priorität","Kostenschätzungen durch ausgewiesene Fachleute und deren Bestätigung vonseiten  des Landesschätzamtes","alle Verfahren werden gesetzeskonform durchgeführt","13.3. Landesarchiv","1 Jahr"]
["13.0) Abt. Denkmalpflege 13.3) Landesarchiv","- Weiteres (angeben ob weitere riskante Tätigkeiten außer der oben genannten bestehen)","Enteignung von Archiven oder von Dokumenten","Ausübung nach fachlichem Ermessen",null,"externer Bürger ","Schutz der Kulturgüter ","Eigentumsverlust","Kann von Amts wegen erfolgen oder aufgrund von Anzeige durch Dritte","Sicherung des denkmalwürdigen Archivs durch die öffentliche Hand","L.G. 17/1985; GvD. 42/2004; DPR 1. November 1973, Nr. 690","- Amtsdirektor",0,0,"Missbrauch bem Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen","Nicht den Bestimmungen entsprechende Gutachten",null,"Das Verfahren ist teilweise und nur von Gesetzen geregelt (3)","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt die Gewährung von erheblichen Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte (z.B. Erteilung von öffentlichen Aufträgen)  (5)","Nein  (1)","Ja, die Kontrolle stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar  (1)","Ja (1)","Ja (5)",22,2.8,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position eines Amtsdirektors oder eine gleichgestellte gehobene Position   (3)",5,1.3,{"$f":"+AA13*AG13","v":3.6399999999999997},1,"dieselbe Priorität","Kostenschätzungen durch ausgewiesene Fachleute die vom Landesschatzamt bestätgt werden","alle Verfahren werden gesetzeskonform durchgeführt","13.3. Landesarchiv","1 Jahr"]
["13.2) Amt für Bodendenkmäler","- C) Ermächtigungen oder Konzessionen ",null,"Genehmigungen für die Ausführung von Grabungsarbeiten",null,"Externe Fachbetrieb ","öffentliches Interesse","Schutz der Kulturgüter und Auftragserteilung ","Antrag Privatpersonen ","Eingriff zur Erhaltung des Kulturgutes","L.G. 26/1975  + GvD. 42/2004","- Amtsdirektor",0,623,"Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen (z.B. in einer Warteliste jemand an vorderster Stelle setzen);\nmissbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, um gewisse Subjekte zu begünstigen;\nmissbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen, um gewisse Subjekte zu begünstigen;\n\n","Nicht den Bestimmungen entsprechende Gutachten",null,"Das Verfahren ist teilweise und nur von Gesetzen geregelt (3)","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Ja, die Kontrolle stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar  (1)","Ja (1)","Nein (1)",16,2,"Bis ungefähr 40%    (2)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position eines Amtsdirektors oder eine gleichgestellte gehobene Position   (3)",6,1.5,{"$f":"+AA14*AG14","v":3},1,null,"Prrioritätsliste aufgrund des chronologischen Eingang der Anträge; Die Amtsdirektorin bespricht di Vorschläge mit jedem einzelnen Inspektor","alle Verfahren werden gesetzeskonform durchgeführt; besondere Bewertungen ex post bezüglich erziehlte Ergebnisse und Durchschnittszeiten der Verfahren","Amt 13.3","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["13.0) 13.1) Abt. Denkmalpflege","- Weiteres (angeben ob weitere riskante Tätigkeiten außer der oben genannten bestehen)","Annahme der Ersatzerklärung des Notarietätsaktes bei Steuererleichterungen bei Restaurierunge","Ausübung nach Verwaltungsermessen",null,"externer Bürger ","Schutz der Kulturgüter ","Steuererleichtung ","Antrag eines Eigentümers oder gesetzlichen Vertreters eines denkmalgeschützten Kulturgutes;","Steuererleichterung ","GvD.42/2004+DPR 445/2000+DPR 917 vom 22.12.1986","- Amtsdirektor",0,29,"Missbrauch bem Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen","Mangel an Kontrollen",null,"Das Verfahren ist teilweise und nur von Gesetzen geregelt (3)","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Ja, die Kontrolle stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar  (1)","Ja (1)","Nein (1)",16,2,"Bis ungefähr 40%    (2)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position eines Amtsdirektors oder eine gleichgestellte gehobene Position   (3)",6,1.5,3,2,null,"Nach erfolgten Bauarbeiten überprüft der Zoneninspektor vor Ort die ordnungsgemässe Durchführung der Arbeiten. Die Bestätigung wird somit ausgestellt. Stichprobenkontrolle","alle Verfahren werden gesetzeskonform durchgeführt","Amt 13.1","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["13.0) 13.1) 13.2) 13.3) Abt. Denkmalpflege","- Weiteres (angeben ob weitere riskante Tätigkeiten außer der oben genannten bestehen)","Verwaltungsverfahren für Aufsichtsbeschwerde","Suche nach den relevanten sachlichen und juristischen Argumenten",null,"externer Bürger ","Schutz der Kulturgüter ","Verweigerung der Durchführung einer Maßnahme","Einspruch des Bürgers","Abweisung durch die Landesregierung","L.G. 17/1993  + GvD. 42/2004","- Abteilungsdirektor",0,14,"Missbrauch bem Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen","Nicht den Bestimmungen entsprechende Gutachten",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Ja, die Kontrolle stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar  (1)","Ja (1)","Ja (5)",20,2.5,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position eines Abteilungsdirektors   (4)",6,1.5,3.75,null,null,"Die Abteilungsdirektorin bespricht die Vorschläge zru Stellungnahme mit den einzelene Amtsdirektoren; darauffolgt die Stellungnahme der Abteilungsdirektion; ","alle Verfahren werden gesetzeskonform durchgeführt; besondere Bewertungen ex post bezüglich erziehlte Ergebnisse und Durchschnittszeiten der Verfahren","13.0 - 13.1 - 13.2 - 13.3","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["13.0) Abt. Denkmalpflege 13.1) Amt für Bau und Kunstdenkmäler","- B) Öffentliche Verträge",null,"Verfahren für die Auswahl des Auftragsnehmers für Dienstleistungen ",null,"externer Bürger ","Schutz der Kulturgüter ","Beitragserhalt","von Amts wegen (Analyse der Notwendigkeit, ausserordentliche Notwendigkeiten)","Erhalt und Resturierung des denkmalgeschützten Kulturgutes","L.G. 17/1993 + GvD.163/2006 + GvD. 42/2004","- Amtsdirektor",130446.87,26,"Die Verwendung des Verhandlungsverfahrens und der Missbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen","Die angewandten Verfahren sind mit Bezug auf die Schwellenwerte unkorrekt",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt die Gewährung von erheblichen Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte (z.B. Erteilung von öffentlichen Aufträgen)  (5)","Nein  (1)","Ja, die Kontrolle stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar  (1)","Ja (1)","Nein (1)",18,2.2999999999999998,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position eines Amtsdirektors oder eine gleichgestellte gehobene Position   (3)",5,1.3,2.9899999999999998,1,"dieselbe Priorität","Die Amtsdirektion vergibt die Aufträge aufgrund der spezifischen Berufsqualifikation (Curriculum).","alle Verfahren werden gesetzeskonform durchgeführt","Amt 13.1","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["13.3) Landesarchiv","- B) Öffentliche Verträge",null,"Verfahren für die Auswahl des Auftragsnehmers",null,"Externe Beteiligte ","Schutz  und Aufwertung der Kulturgüter","Geldeinnahme","Antrag des Eigentümers bzw. von Amts wegen ( Analyse der Notwendigkeit, ausserordentliche und unvorsehbare Notwendigkeiten)","Erhalt und Resturierung des denkmalgeschützten Kulturgutes","L.P. 17/1993 + L.P 16/2015 + D.Lgs. 163/2006 + D.Lgs. 42/2004 ","- Amtsdirektor",294667.40999999997,43,"Die Verwendung des Verhandlungsverfahrens und der Missbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen","Die angewandten Verfahren sind mit Bezug auf die Schwellenwerte unkorrekt",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und Verwaltungsakten (Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben) geregelt (2) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt die Gewährung von erheblichen Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte (z.B. Erteilung von öffentlichen Aufträgen)  (5)","Nein  (1)","Ja, die Kontrolle stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar  (1)","Ja (1)","Nein (1)",17,2.1,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position eines Amtsdirektors oder eine gleichgestellte gehobene Position   (3)",5,1.3,2.7300000000000004,1,"dieselbe Priorität","Die Amtsdirektion vergibt die Aufträge aufgrund der spezifischen Berufsqualifikation (Curricula)","alle Verfahren werden gesetzeskonform durchgeführt","Amt 13.3","1 Jahr"]
["13.0) Abt. Denkmalpflege","- Weiteres (angeben ob weitere riskante Tätigkeiten außer der oben genannten bestehen)","Verwaltungsverfahren für den Ersatz von Schäden an Kulturgütern","Ausübung nach Verwaltungsermessen",null,"externe Bürger","öffentliches Interesse","Schutz der Kutlurgüter ","Kann von Amts wegen erfolgen oder aufgrund von Anzeige durch Dritte","Gezielte Massnahmen zur Erhaltung und Konservierung von Denkmälern","L.G. 26/1975","- Abteilungsdirektor",0,0,"Missbrauch bem Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen","Mangel an Transparenz",null,"Das Verfahren ist teilweise und nur von Verwaltungsakten (Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben) geregelt (4)","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Ja, die Kontrolle stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar  (1)","Ja (1)","Nein (1)",17,2.1,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position eines Amtsdirektors oder eine gleichgestellte gehobene Position   (3)",5,1.3,2.7300000000000004,1,"dieselbe Priorität","Die Amtsdirektorin bespricht die Vorschläge zur Austellung von Verwaltungsstrafen mit jeden einzelnen Zoneninspektor mit darauffognem Vorschlag seitens der Abteilungsdirektion","alle Verfahren werden gesetzeskonform durchgeführt","13.0 - 13.1 - 13.2- 13.3 ","bereits abgelaufen","Ja","Ja","neutral"]
["13.3) Landesarchiv","- D) Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art",null,"Ausübung verwaltungsrechtlichen Ermessens","D Phase 2","Externe Bürger ","Schutz der Kulturgüter","Beitragserhalt","Ansuchen von privaten und kirchlichen Archivträgern","Erhalt des denkmalgeschützten Kulturgutes","L.G. 17/1993 +DLH 25/1995","- Abteilungsdirektor",33408.949999999997,7,"Missbrauch bem Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen\nFälschung von registrierten Daten (z.B. Protokollnummern, usw.) und der Ausgabenbelege, mit dem Zweck nicht zustehende Beiträge zu gewähren\nmissbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages\nunterlassene oder nicht den Bestimmungen entsprechende Kontrolle der zur Rechnungslegung vorgelegten Unterlagen","Nicht den Bestimmungen entsprechende Auszahlungen",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt die Gewährung von erheblichen Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte (z.B. Erteilung von öffentlichen Aufträgen)  (5)","Nein  (1)","Ja, die Kontrolle stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar  (1)","Ja (1)","Nein (1)",18,2.2999999999999998,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position eines Amtsdirektors oder eine gleichgestellte gehobene Position   (3)",5,1.3,2.9899999999999998,1,"dieselbe Priorität","Entscheidung durch interne Bewertungskommission auf Grundlage der Gutachten (Protokolle der Lokalaugenscheine)","alle Verfahren werden gesetzeskonform durchgeführt","13.3. Landesarchiv","1 Jahr"]
["13.0) Abt. Denkmalpflege","- E) Landesplanung und Ortsplanung",null,"Unterschutzstellungsmaßnahme",null,"Externer Bürger / öffentliche Verwaltung ","Schutz der Kulturgüter","Schutz der Kutlurgüter ","Antrag des Eigentümers oder gesetzlichen Vertreters eines denkmalwürdigen Kulturgutes bzw. von Amts wegen","Erhalt des denkmalgeschützten Kulturgutes","L.G. 26/1975 + GvD. 42/2004","- Abteilungsdirektor",0,13,"Missbrauch bem Erlass von Maßnahmen, um bestimmte Personen zu begünstigen","Nicht den Bestimmungen entsprechende Unterschutzstellung",null,"Das Verfahren ist teilweise und nur von Gesetzen geregelt (3)","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess hat ausschließlich interne Bedeutung  (1)","Nein  (1)","Ja, die Kontrolle stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar  (1)","Ja (1)","Nein (1)",14,1.8,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position eines Abteilungsdirektors   (4)",6,1.5,2.7,1,"dieselbe Priorität","Die Unterschutzstellung wird auf der Grundlage eines internen Vermerkes durch das zuständige Amt und den Zoneninspektor vorgenommen","alle Verfahren werden gesetzeskonform durchgeführt","13.0","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["13.0) Abt. Denkmalpflege","- E) Landesplanung und Ortsplanung",null,"Aufhebung der  Denkmalschutzbindung",null,"externe Bürger","Privates Interesse ","Erleichtung bei eventuellen Baumassnahmen - ","Antrag des Eigentümers oder gesetzlichen Vertreters eines denkmalwürdigen Kulturgutes bzw. von Amts wegen","volle Verfügbarkeit des Eigentümers über das eigene Gut","L.G. 26/1975 + GvD. 42/2004","- Abteilungsdirektor",0,11,"unrechtmäßige Forderung und/oder Annahme von Geschenken, Entgelt oder anderen Begünstigungen in Zusammenhang mit der Ausübung der eigenen Funktion oder Aufgaben.","Nicht den Bestimmungen entsprechende Aufhebung der Unterschutzstellung",null,"Das Verfahren ist teilweise und nur von Gesetzen geregelt (3)","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess hat ausschließlich interne Bedeutung  (1)","Nein  (1)","Ja, die Kontrolle stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar  (1)","Ja (1)","Nein (1)",14,1.8,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position eines Abteilungsdirektors   (4)",6,1.5,2.7,1,"dieselbe Priorität","Die Löschung der Unterschutzstellung wird auf der Grundlage eines internen Vermerkes durch das zuständige Amt und Zoneninspektor in die Wege vorgenommen","alle Verfahren werden gesetzeskonform durchgeführt","13.0","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["13.2) Amt für Bodendenkmäler","- E) Landesplanung und Ortsplanung",null,"Enteignung für gemeinnützige Zwecke",null,"öffentliche Verwaltung/Gemeinde ","Öffentliches Interesse","Schutz der Kulturgüter ","Auffinden von konservierungsdürftigen archeologischen Funde (z.B. zwecks Musealisierung)","Erwerbung Grundstücke zu Gunsten der Landesverwaltung","D.Lgs. 42/2004","- Amtsdirektor",0,0,"Missbrauch bem Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen","nicht gesetzteskonforme Gutachten",null,"Das Verfahren ist teilweise und nur von Gesetzen geregelt (3)","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Ja, die Kontrolle stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar  (1)","Ja (1)","Nein (1)",16,2,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position eines Amtsdirektors oder eine gleichgestellte gehobene Position   (3)",5,1.3,2.6,1,"dieselbe Priorität","Die Amtsdirektorin bespricht die Enteignungsvorschläge mit jeden einezenen Zoneninspektor","alle Verfahren werden gesetzeskonform durchgeführt; besondere Bewertungen ex post bezüglich erziehlte Ergebnisse und Durchschnittszeiten der Verfahren","Amt 13.2","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["13.0) Abt. Denkmalpflege","- C) Ermächtigungen oder Konzessionen ","Genehmigungen für die Verwendung von Metallsuchgeräten",null,null,"Externer Bürger ","Privates Interesse ","Schutz der Kulturgüter ","Antrag des Bürgers","Gezielte Massnahmen zur Erhaltung und Konservierung von Kulturgütern","L.G. 26/1975","- Abteilungsdirektor",0,26,"Missbrauch bem Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen","Mangel an Kontrollen",null,"Das Verfahren ist teilweise und nur von Gesetzen geregelt (3)","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Ja, die Kontrolle stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar  (1)","Ja (1)","Nein (1)",16,2,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position eines Amtsdirektors oder eine gleichgestellte gehobene Position   (3)",5,1.3,2.6,3,null,"Enscheidung im Team z. B Vorstellung des Projektes innerhalb des Amtes","alle Verfahren werden gesetzeskonform durchgeführt","Amt 13.0 und 13.2","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["13.0) 13.1) Abt. Denkmalpflege","- Weiteres (angeben ob weitere riskante Tätigkeiten außer der oben genannten bestehen)","Bescheinigung für  Steuererleichterungen bei Spenden für Restaurierungen","Ausübung der Bescheinigungsbefugnis",null,"Externer Bürger ","Schutz der Kultur","Steuererleichtung ","Antrag des Spenders","Steuererleichterung","GvD.42/2004+DPR 445/2000","- Amtsdirektor",0,0,"Missbrauch bem Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen","Mangel an Kontrollen",null,"Das Verfahren ist teilweise und nur von Gesetzen geregelt (3)","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Ja, die Kontrolle stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar  (1)","Ja (1)","Nein (1)",16,2,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position eines Amtsdirektors oder eine gleichgestellte gehobene Position   (3)",5,1.3,2.6,1,"dieselbe Priorität","Nach erfolgten Bauerarbeiten überprüft der Zoneninspektor vor Ort die ordnungsgemässe Durchführung der Arbeiten. Die Unterlagen werden genauestens überprüft. Die Bestätigung wird somit ausgestellt.","alle Verfahren werden gesetzeskonform durchgeführt","Amt 13.1","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["13.0) 13.1) Abt. Denkmalpflege","- Weiteres (angeben ob weitere riskante Tätigkeiten außer der oben genannten bestehen)","Annahme der Ersatzerklärung des Notarietätsaktes bei Steuererleichterungen bei Spenden für Restaurierungen","Ausübung nach Verwaltungsermessen",null,"Externer Bürger ","Schutz der Kultur ","Steuererleichtung ","Antrag des Spenders","Steuererleichterung","GvD.42/2004+DPR 445/2000+DPR 917 vom 22.12.1986","- Amtsdirektor",0,56,"Missbrauch bem Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen","Mangel an Kontrollen",null,"Das Verfahren ist teilweise und nur von Gesetzen geregelt (3)","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Ja, die Kontrolle stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar  (1)","Ja (1)","Nein (1)",16,2,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position eines Amtsdirektors oder eine gleichgestellte gehobene Position   (3)",5,1.3,2.6,2,null,"Nach erfolgten Bauerarbeiten überprüft der Zoneninspektor vor Ort die ordnungsgemässe Durchführung der Arbeiten. Stichprobenkontrolle.","alle Verfahren werden gesetzeskonform durchgeführt","Amt 13.1","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["13.0) 13.1) Abt. Denkmalpflege","- Weiteres (angeben ob weitere riskante Tätigkeiten außer der oben genannten bestehen)","Bescheinigung für  Steuererleichterungen bei Restaurierungen","Ausübung der Bescheinigungsbefugnis",null,"Externer Bürger ","Schutz der Kultur ","steuererleichtung ","Antrag eines Eigentümers oder gesetzlichen Vertreters eines denkmalgeschützten Kulturgutes;","Steuererleichterung ","GvD.42/2004+DPR 917 vom 22.12.1986","- Amtsdirektor",0,8,"Missbrauch bem Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen","Mangel an Transparenz",null,"Das Verfahren ist teilweise und nur von Gesetzen geregelt (3)","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Ja, die Kontrolle stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar  (1)","Ja (1)","Nein (1)",16,2,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position eines Amtsdirektors oder eine gleichgestellte gehobene Position   (3)",5,1.3,2.6,1,"dieselbe Priorität","Nach erfolgten Bauerarbeiten überprüft der Zoneninspektor vor Ort die ordnungsgemässe Durchführung der Arbeiten. Die Bestätigung wird somit ausgestellt. Die Unterlagen werden genauestens überprüft.","alle Verfahren werden gesetzeskonform durchgeführt","Amt 13.1","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["13.0) 13.1) 13.2) 13.3) Abt. Denkmalpflege","- Weiteres (angeben ob weitere riskante Tätigkeiten außer der oben genannten bestehen)","Aufsicht über Kulturgüter","Aufsicht",null,"Externer Bürger ","Schutz der Kultur","Schutz der Kulturgüter ","Antrag eines Besitzers oder gesetzlicher Vertreter eines denkmalgeschützten Kulturgutes; Anzeige; von Amtswegen für gefährdete Denkmäler","Eingriff zur Erhaltung des Kulturgutes","L.G. 26/1975 + L.G. 17/1985 + D.Lgs. 42/2004","- Amtsdirektor",0,2,"Missbrauch bem Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen","Nicht den Bestimmungen entsprechende Gutachten",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und Verwaltungsakten (Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben) geregelt (2) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Ja, die Kontrolle stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar  (1)","Ja (1)","Ja (5)",19,2.4,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position eines Amtsdirektors oder eine gleichgestellte gehobene Position   (3)",5,1.3,3.12,1,"dieselbe Priorität","Überprüfung  vor Ort von mindestens zwei Personen ( z.B. bei Nichteinhaltung der Erhaltungspflicht oder gezielter Zerstörung des Kulturgutes)","alle Verfahren werden gesetzeskonform und innerhalb der vorgesehen Fristen vorgenommen","13.0 - 13.1 -13.2 -13.3","1 Jahr"]
["13.0) 13.1) Abt. Denkmalpflege","- Weiteres (angeben ob weitere riskante Tätigkeiten außer der oben genannten bestehen)","Gutachten, Fachgutachten, Analysen, Bauforschungen","Ausübung nach fachlichem Ermessen",null,"intern für Gebietsverantworliche ","Schutz der Kultur ","Transparenz ","Vertiefungen in Bezug auf Massnahmen zur Erhaltung von Kulturgütern","Gezielte Massnahemn zur Erhaltung und Konservierung von Kulturgütern","L.G. 17/1993 + L.G. 26/1975 + GvD. 42/2004","- Amtsdirektor",0,125,"Missbrauch bem Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen","Mangel an Transparenz",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Ja, die Kontrolle stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar  (1)","Ja (1)","Nein (1)",16,2,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position eines Amtsdirektors oder eine gleichgestellte gehobene Position   (3)",5,1.3,2.6,4,null,"Enscheidung im Team z. B Vorstellung des Projektes innerhalb des Amtes","alle Verfahren werden gesetzeskonform durchgeführt","Amt 13.1","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["13.2) 13.3) Abt. Denkmalpflege","- Weiteres (angeben ob weitere riskante Tätigkeiten außer der oben genannten bestehen)","Verwaltungsverfahren für Gutachten und Fachgutachten","Ausübung nach fachlichem Ermessen",null,"Fachbetriebe","Schutz der Kultur - ","Beitragserhalt","Vertiefungen in Bezug auf Massnahmen zur Erhaltung von Kulturgütern","Gezielte Massnahemn zur Erhaltung und Konservierung von Kulturgütern","L.G. 17/1993 + L.G. 26/1975 + GvD. 42/2004+ LG 17/1985","- Amtsdirektor",0,6,"Missbrauch bem Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen","Mangel an Transparenz",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und Verwaltungsakten (Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben) geregelt (2) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Ja, die Kontrolle stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar  (1)","Ja (1)","Nein (1)",15,1.9,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position eines Amtsdirektors oder eine gleichgestellte gehobene Position   (3)",5,1.3,2.4699999999999998,null,null,"Enscheidung im Team z. B Vorstellung des Projektes innerhalb des Amtes","alle Verfahren werden gesetzeskonform durchgeführt","Amt 13.2 und 13.3","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["13.3) Landesarchiv","- A) Personalaufnahme und Karriereentwicklung",null,"Personalaufnahme mit zeitbefristeten Verträgen",null,"Externer Bürger ","Schutz und Aufwertung der Kulturgüter","Entlohnung","Antrag Privatpersonen ","Katalogisieren von Archivbeständen","L.G.  17/1985 DLH Nr. 25/1995","- Amtsdirektor",0,0,"Missbrauch der direkten Beauftragung außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, mit dem Zweck eine Privatperson zu begünstigen","Mangel an Transparenz",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und Verwaltungsakten (Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben) geregelt (2) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Ja, die Kontrolle stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar  (1)","Ja (1)","Ja (5)",19,2.4,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position eines Amtsdirektors oder eine gleichgestellte gehobene Position   (3)",5,1.3,3.12,1,"dieselbe Priorität","Anforderung und Bewertung von beruflichen Fähigkeiten mittels Lebenslauf durch eine interne Kommission","alle Verfahren werden gesetzeskonform durchgeführt","13.3. Landesarchiv","bereits abgelaufen","Ja","Ja","neutral"]
["13.2) Amt für Bodendenkmäler","- D) Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art",null,"Finderlohn für archäologische Funde",null,"Externer Bürger ","Schutz der Kultur - ","Beitragserhalt","Antrag Privatpersonen ","Zuweisung des Finderlohnes","L.G.  26/1975 + GvD.42/2004","- Amtsdirektor",0,0,"Fehlen oder nicht korrekte Bwertung der Voraussetzungen zur Gewährung des Finderlohnes unkorrekte Bewertung betreffend die Annahme des Antrages zwecks unregelmässige Gewährung des Beitrages bzw. Überbewertung des Betrage  ","Überhöhte Auszahlung der Prämie",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Ja, die Kontrolle stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar  (1)","Ja (1)","Nein (1)",16,2,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position eines Amtsdirektors oder eine gleichgestellte gehobene Position   (3)",5,1.3,2.6,1,"dieselbe Priorität","Begutachtung von externen Experten betreffend die Festlegung des Geldbetrages","alle Verfahren werden gesetzeskonform durchgeführt","Amt 13.2","bereits abgelaufen","Ja","Ja","neutral"]
["13.2) Amt für Bodendenkmäler","- D) Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art",null,"Beitragsgewährung für die Finanzierung von archeologischen Ausgrabungen",null,"Externer Bürger ","Schutz der Kultur - ","Beitragserhalt","Antrag Privatpersonen ","Zuweisund des Beitrage","L.G.  26/1975 + GvD.42/2004","- Amtsdirektor",15025.51,5,"Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen (z.B. in einer Warteliste jemand an vorderster Stelle setzen);\nmissbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, um gewisse Subjekte zu begünstigen;\nmissbräuchliche Ausübung von Kontrollfun Fälschung der Protokollierung und der Rechnungsunterlagen zwecks unsachgemässer Zuweisung von Beiträgen ","Mangel an Kontrollen",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Ja, die Kontrolle stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar  (1)","Ja (1)","Nein (1)",16,2,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position eines Amtsdirektors oder eine gleichgestellte gehobene Position   (3)",5,1.3,2.6,5,null,"interne Bewertungskommission welche beauftragt ist die Anträge laut gesetzlichen Bestimmungen zu überprüfen","alle Verfahren werden gesetzeskonform durchgeführt","Amt 13.2","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["13.3) Landesarchiv","- Weiteres (angeben ob weitere riskante Tätigkeiten außer der oben genannten bestehen)","Ausleihe von Archivalien zu Ausstellungszwecken   ","Ausübung verwaltungsrechtlichen Ermessens",null,"Externe Fachbetriebe","Öffentliches Interesse","Schutz der Kulturgüter ","Anfrage von Kuratoren oder institutionellen Trägern um Ausleihe von Archivalien zu Ausstellungszwecken ","Zugänglichmachen von Archivalien im Rahmen von Ausstellungen","L.G.  26/1975 + Lg 17/ 1985 + GvD.42/2004","- Amtsdirektor",0,4,"Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen","unkontrollierte Ausfuhr von Kulturgut",null,"Das Verfahren ist teilweise und nur von Gesetzen geregelt (3)","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess hat ausschließlich interne Bedeutung  (1)","Nein  (1)","Ja, die Kontrolle stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar  (1)","Ja (1)","Nein (1)",14,1.8,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position eines Amtsdirektors oder eine gleichgestellte gehobene Position   (3)",5,1.3,2.3400000000000003,2,null,"Entscheidung über Leihgabe zu Ausstellungszwecken durch Direktion und Sachbearbeiter auf der Basis des Erhaltungszustandes des Kulturgutes","ausschliesslich gut erhaltene Leihgaben werden per Leihvertrag und unter Garantie der Einhlatung konservatorischen Auflagen zur Verfügung gestellt","13.3. Landesarchiv","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["13.0) Abt. Denkmalpflege","- E) Landesplanung und Ortsplanung",null,"Nichtübertragung der Denkmalschutzbindung",null,"Externer Bürger ","Privates Interesse ","ökonomisches Interesse ","Antrag des Eigentümers oder gesetzlichen Vertreters eines denkmalwürdigen Kulturgutes bzw. von Amts wegen","volle Verfügbarkeit des Eigentümers über das eigene Gut","L.R. 6/1982","- Abteilungsdirektor",0,7,"Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um bestimmte Personen zu begünstigen","Nicht den Bestimmungen entsprechende Übertragung der Bindung",null,"Keine, es ist vollständig geregelt (1)","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess hat ausschließlich interne Bedeutung  (1)","Nein  (1)","Ja, die Kontrolle stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar  (1)","Ja (1)","Ja (5)",16,2,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position eines Abteilungsdirektors   (4)",6,1.5,3,1,"dieselbe Priorität","Die Nichtübertragung der Unterschutzstellung wird auf der Grundlage eines internen Vermerkes durch das zuständige Amt und den Zoneninspektor vorgenommen","alle Verfahren werden gesetzeskonform durchgeführt","13.0","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["13.0) Abt. Denkmalpflege","- Weiteres (angeben ob weitere riskante Tätigkeiten außer der oben genannten bestehen)","Verwaltungsverfahren für den Zugang zu Akten, die dem Datenschutzkodex unterliegen","Ausübung nach Verwaltungsermessen",null,"Externer Bürger ","Privates Interesse ","ökonomisches Interesse ","Antrag des Bürgers","Gewährung der Einsichtnahme","L.G. 17/1993 GvD. 196/2003 + LG 17/1985","- Abteilungsdirektor",0,0,"Missbrauch bem Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen","Verletzung von subjektiven Rechten",null,"Keine, es ist vollständig geregelt (1)","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess hat ausschließlich interne Bedeutung  (1)","Nein  (1)","Ja, die Kontrolle stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar  (1)","Ja (1)","Ja (5)",16,2,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position eines Abteilungsdirektors   (4)",6,1.5,3,1,"dieselbe Priorität","Unbedenklichkeitserkärung der Abteilungsdirektion","alle Verfahren werden gesetzeskonform durchgeführt","Amt 13.0- 13.1- 13.2- 13.3","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["13.2) Amt für Bodendenkmäler","- Weiteres (angeben ob weitere riskante Tätigkeiten außer der oben genannten bestehen)","Vorübergehende Besetzung von Grundstücken","Besetzung",null,"Externer Bürger ","Öffentliches Interesse","Schutz der Kulturgüter ","Antrag Private","Befreiung des Grundstückes am Ende der archeologischen Untersuchungen","D.Lgs. 42/2004","- Amtsdirektor",0,0,"Missbrauch bem Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen","Nicht den Bestimmungen entsprechende Gutachten",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und Verwaltungsakten (Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben) geregelt (2) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess hat ausschließlich interne Bedeutung  (1)","Nein  (1)","Ja, die Kontrolle stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar  (1)","Ja (1)","Ja (5)",17,2.1,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position eines Amtsdirektors oder eine gleichgestellte gehobene Position   (3)",5,1.3,2.7300000000000004,1,"dieselbe Priorität","Prrioritätsliste aufgrund des chronologischen Eingang der Anträge; Die Amtsdirektorin bespricht di Vorschläge mit jedem einzelnen Inspektor","alle Verfahren werden gesetzeskonform durchgeführt; besondere Bewertungen ex post bezüglich erziehlte Ergebnisse und Durchschnittszeiten der Verfahren","Amt 13.2 ","bereits abgelaufen","Ja","ja","neutral"]
["13.0) 13.1) 13.2) 13.3) Abt. Denkmalpflege","- Weiteres (angeben ob weitere riskante Tätigkeiten außer der oben genannten bestehen)","Verwaltungsverfahren für den Zugang zu den Akten","Ausübung nach Verwaltungsermessen",null,"Externe Bürger","Privates Interesse ","Informationsbecshaffung","Antrag des Bürgers","Gewährung der Einsichtnahme in die Akten bzw. Erhalt Abschrift von Unterlagen","LG 17/1993","- Amtsdirektor",0,35,"Missbrauch bem Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen","Nicht den Bestimmungen entsprechende Gutachten",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess hat ausschließlich interne Bedeutung  (1)","Nein  (1)","Ja, die Kontrolle stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar  (1)","Ja (1)","Ja (5)",18,2.2999999999999998,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position eines Amtsdirektors oder eine gleichgestellte gehobene Position   (3)",5,1.3,2.9899999999999998,1,"dieselbe Priorität","Unbedenklichkeitserkärung der Amtsdirektion","alle Verfahren werden gesetzeskonform durchgeführt","Amt 13.0- 13.1- 13.2- 13.3","1 Jahr"]
["13.3) Landesarchiv","- Weiteres (angeben ob weitere riskante Tätigkeiten außer der oben genannten bestehen)","Aufsicht  über die Vernichtung von Akten in den Archiven  der Landesverwaltung und der öffentlichen Körperschaften","Aussondern und Vernichtung von Verwaltungsakten",null,"Externe Beteiligte ","Schutz und Aufwertung der Kulturgüter","Gute Archivführung","Anfrage von Ämtern der Landesverwaltung und der öffentlichen Körperschaften "," Korrektes Erhalten archivwürdiger Akten","L.G. 17/1985","- Amtsdirektor",0,44,"Vernichtung von zeugniswirksamen Unterlagen vor Ablauf der Frist","Nicht den Bestimmungen entsprechende Gutachten",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und Verwaltungsakten (Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben) geregelt (2) ","Nein, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses richtet sich ausschließlich an ein internes Amt (2)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess hat ausschließlich interne Bedeutung  (1)","Nein  (1)","Ja, die Kontrolle stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar  (1)","Ja (1)","Ja (5)",14,1.8,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position eines Amtsdirektors oder eine gleichgestellte gehobene Position   (3)",5,1.3,2.3400000000000003,1,null,"Die Vorschläge aus den Abteilungen der Landesverwaltung werden von den Aufsichts-und Bewertungskommissionen begutachtet;  die Vorschläge der öffentlichen Körperschaften werden von der Referentin für das Skartierungswesen begutachtet und von der Direktion des Landesarchives auf der Basis von archivischen und historischen Überlegungen angenommen oder abgelehnt.","alle Verfahren werden gesetzeskonform und innerhalb der vorgesehen Fristen vorgenommen","13.3. Landesarchiv","1 Jahr"]
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["Ermessensfreiheit"]
["Spalte1"]
["Keine, es ist vollständig geregelt (1)"]
["Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) "]
["Das Verfahren sieht eine völlige Ermessensfreiheit vor (5)"]
[]
["Verwaltungsexterne Relevanz"]
["Spalte1"]
["Nein, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses richtet sich ausschließlich an ein internes Amt (2)"]
["Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)"]
[]
["Komplexität des Entscheidungsprozesses"]
["Spalte1"]
["Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)"]
["Ja, der Entscheidungsprozess sieht die Beteiligung von mehr als 3 Verwaltungen vor  (3)"]
["Ja, der Entscheidungsprozess sieht die Beteiligung von mehr als 5 Verwaltungen vor (5)"]
[]
["Wirtschaftliche Bedeutung"]
["Spalte1"]
["Der Entscheidungsprozess hat ausschließlich interne Bedeutung  (1)"]
["Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)"]
["Der Entscheidungsprozess bedingt die Gewährung von erheblichen Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte (z.B. Erteilung von öffentlichen Aufträgen)  (5)"]
[]
["Teilbarkeit des Entscheidungsprozesses"]
["Spalte1"]
["Nein  (1)"]
["Ja (5)"]
[]
["Kontrollen "]
["Spalte1"]
["Ja, von einer anderen Person  (1)"]
["Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)"]
["Nein, die Kontrolle wird von derselben Person ausgeübt (4) "]
["Nein, es ist keine Kontrolle vorgesehen  (5) "]
[]
["Rückverfolgbarkeit und Transparenz"]
["Spalte1"]
["Ja (1)"]
["Zum Teil (3)"]
["Nein (5)"]
[]
["Beteiligung von externen Subjekten"]
["Spalte1"]
["Nein (1)"]
["Ja (5)"]
[]
["Organisatorische Auswirkungen"]
["Spalte1"]
["Bis ungefähr 20%    (1)"]
["Von 20% bis ungefähr 60%    (3)"]
["Von 60% bis ungefähr 100% (5)"]
[]
["Wirtschaftliche Auswirkungen"]
["Spalte1"]
["Nein (1)"]
["Ja (5)"]
[]
["Rufschädigende Auswirkungen"]
["Spalte1"]
["Nein    (0)"]
["Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis    (1)"]
["Ja, in lokalen Zeitungen oder Zeitschriften   (3)"]
["Ja, in lokalen und nationalen Zeitungen oder Zeitschriften    (5)"]
[]
["Auswirkungen auf Image und Organisation"]
["Spalte1"]
["Die Position eines einfachen Mitarbeiters   (1)"]
["Die Position einer Führungskraft   (5) "]
[]
["Risikobereiche gemäß Art. 1, Abs. 16, G.190/2012:"]
["Spalte1"]
["- A) Wettbewerbe und Auswahlverfahren im Personalbereich"]
["- B) Öffentliche Verträge"]
["- C) Ermächtigungen oder Konzessionen"]
["- D) Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art "]
["- E) Landesplanung und Ortsplanung"]
["- F) Landschaftsplanung"]
["- G) Umweltverträglichkeitsprüfung und Sammelgenehmigungsverfahren"]
["- H) Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens"]
["- I) Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen"]
["- J) Aufträge und Ernennungen"]
["- K) Rechtsangelegenheiten und Streitsachen"]
["- L) Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds"]
["- Weiteres (angeben ob weitere riskante Tätigkeiten außer der oben genannten bestehen)"]
[]
["Verantwortlicher (Art. 10 und 11, LG Nr. 17/1993)"]
["Spalte1"]
["- Abteilungsdirektor"]
["- Bereichskoordinator"]
["- Amtsdirektor"]
["- Zuständiger Bediensteter"]
[]
["TermineAttuazione"]
["Spalte1"]
["bereits abgelaufen"]
["sofort"]
["6 Monate"]
["1 Jahr"]
["3 Jahre"]
[]
["Monitoraggio"]
["Si è attuata la misura?"]
["Spalte1"]
["Ja"]
["Nein"]
[]
["Si è rispettato il termine?"]
["Spalte1"]
["Ja"]
["Nein"]
[]
["ValutazioneAttuazione"]
["wirksam"]
["neutral"]
["unwirksam"]