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{"sheet":"Bestandaufnahme","index":0,"n_rows":100,"n_cols":43,"rows_kept":100,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,36,2,39],[2,40,2,42],[0,0,0,34],[2,0,4,13],[1,2,1,34],[4,27,4,33],[4,17,4,26],[3,34,4,34],[1,0,1,1],[2,14,2,34],[3,17,3,33],[3,14,4,15]]}
["BESTANDSAUFNAHME DER KORRUPTIONSGEFÄHRDETEN TÄTIGKEITEN"]
["Struktur",null,"Landesdirektion deutschsprachiger Kindergarten"]
["Bestimmung des Prozesses/der Phase",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Risikobewertung",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vorbeugungsmaßnahme",null,null,null,"Monitoring über die Vorbeugungsmaßnahme"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"a) Identifizierung des Risikos",null,null,"b) Analyse des Risikos",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"c) Risikogewichtung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"WAHRSCHEINLICHKEIT - Indikatoren für die Bewertung der Wahrscheinlichkeit, dass das jeweilige Risiko eintritt",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AUSWIRKUNGEN - Indikatoren für die Bewertung der möglichen Auswirkungen eines Risikoeintritts",null,null,null,null,null,null,null,null,"Maßnahme","Parameter","Verantwortliche Struktur","Frist für die Umsetzung ","Umsetzung","Frist","Wirksamkeit"]
["Amt / Organisationseinheit / Bereich","Risikobereich","Beschreibung des \"weiteren\" Risikobereiches ","Entscheidungsprozess (siehe Anlage 2)","Korruptionsgefährdete Phase des Entscheidungsprozesses","Stakeholder \n(externe / interne / öffentliche) ","primäres Interesse","sekundäres Interesse","Ursprung / Erfordernisse des Prozesses (INPUT)","Erhofftes Ergebnis (OUTPUT)","Rechtsquelle","Wer ist der Verantwortliche des Verfahrens?","Gesamtbetrag der im vergangenen Jahr getätigten Ausgaben","Gesamtzahl der Verfahren im vergangenen Jahr","Beschreibung des Risikos","Ursache des Risikos","Wesentliche Anomalien","Ermessensfreiheit","Verwaltungsexterne Relevanz\n","Komplexität des Entscheidungsprozesses","Wirtschaftliche Bedeutung\n\n","Teilbarkeit des Entscheidungsprozesses\n\n","Kontrollen im Rahmen des Entscheidungsprozesses","Rückverfolgbarkeit und Transparenz","Beteiligung von externen Subjekten","SUMME","DURCHSCHNITTSWERT DER WAHRSCHEINLICHKEIT ","Organisatorische Auswirkungen\n\n","Wirtschaftliche  Auswirkungen\n\n","Rufschädigende Auswirkungen\n\n","Auswirkungen auf Image und Organisation\n\n","SUMME","DURCHSCHNITTSWERT DER AUSWIRKUNGEN ","GESAMTBEWERTUNG DES RISIKOS","Risikorangordnung\n","Verschiedene Anmerkungen - Korruptionsgefährdete Tätigkeiten","Vorbeugungsmaßnahme","Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme ","Für die Umsetzung verantwortliche Struktur","Frist für die Umsetzung ","Wurde die Maßnahme umgesetzt?","Wurde die Frist eingehalten? ","Bewertung"]
["Landesdirektion Kindergarten","- Weiteres (angeben ob weitere riskante Tätigkeiten außer der oben genannten bestehen)","Privatkindergärten","Gleichstellung von Privatkindergärten, ",null,"externe:  Privatkindergärten","Privaten Trägern  einen öffentlichen Bildungsauftrag zu geben, sofern die Voraussetzungen bestehen","Öffentlichen Bildungsauftrag zu erhalten, um eine Finanzierung zu erhalten ","Privatkindergärten stellen einen Antrag um Gleichstellung. ","Der Antrag um Gleichstellung eines Privatkindergartens wird angenommen oder abgelehnt.","LG Nr. 36/1976, LG Nr. 5/2008","- Abteilungsdirektor",null,1,"Gleichstellung wird gewährt, obwohl die Voraussetzungen nicht gegeben sind. ","Nicht korrekte Anwendung der Bestimmungen. ",null,"Keine, es ist vollständig geregelt (1)","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt die Gewährung von erheblichen Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte (z.B. Erteilung von öffentlichen Aufträgen)  (5)","Nein  (1)","Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)","Zum Teil (3)","Nein (1)",20,{"$f":"ROUND(+Z7/8,1)","v":2.5},"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis    (1)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",7,{"$f":"ROUND(+AF7/4,1)","v":1.8},{"$f":"+AA7*AG7","v":4.5},1,null,"Erstellung einer Checkliste.","Vollständigkeit und Richtigkeit.","Landesdirektion Kindergarten","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["Landesdirektion Kindergarten","- I) Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen",null,"Kontrolle, ob die Voraussetzungen weiterhin bestehen in Privatkindergärten",null,"externe:  Privatkindergärten","Privaten Trägern  einen öffentlichen Bildungsauftrag zu geben, sofern die Voraussetzungen bestehen","Öffentlichen Bildungsauftrag zu erhalten, um eine Finanzierung zu erhalten ","Die Kontrolle ist erforderlich, damit den  gesetzlichen Bestimmungen Rechnung getragen wird.","Aufgrund der Kontrollen können Privatkindergärten weiterhin gleichgestellt bleiben.","LG Nr. 36/1976, LG Nr. 5/2008","- Abteilungsdirektor",null,3,"Kindergärten werden positiv überprüft, obwohl Mängel vorhanden sind. ","Nicht korrekte Anwendung der Bestimmungen. ",null,"Keine, es ist vollständig geregelt (1)","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt die Gewährung von erheblichen Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte (z.B. Erteilung von öffentlichen Aufträgen)  (5)","Nein  (1)","Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)","Zum Teil (3)","Nein (1)",20,{"$f":"ROUND(+Z8/8,1)","v":2.5},"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis    (1)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",7,1.8,4.5,2,null,"Erstellung einer Checkliste.","Vollständigkeit und Richtigkeit.","Landesdirektion Kindergarten","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["Landesdirektion Kindergarten","- Weiteres (angeben ob weitere riskante Tätigkeiten außer der oben genannten bestehen)","Berufstitel","Begutachtung von Berufstiteln aus dem Ausland",null,"externe: Privatpersonen, die eine Anstellung im Kindergarten anstreben; interne: Kindergartensprengel","Gleichstellung/Anerkennung von ausländischen Abschlüssen im Kindergarten, sofern die Voraussetzungen bestehen","Erhalt der Gleichstellung/Anerkennung","Zum Zwecke der Eintragung in die Rangordnungen ist es erforderlich, die im Ausland erworbenen Berufstitel zu begutachten. ","Begutachtung der Berufstitel, damit die Personalabteilung die entsprechende Verwaltungsmaßnahme treffen kann. ","DLH Nr. 22/2013","- Abteilungsdirektor",null,9,"Nicht korrekte Anwendung der Bestimmungen. Ermessensspielraum in der Entscheidung. ","Komplexität der ausländischen Ausbildungsnachweise/der Berufstitel. ",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)","Zum Teil (3)","Nein (1)",20,2.5,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",6,1.5,3.75,3,null,"Interne Besprechungen.","Anzahl Klärungsgespräche/Beanstandungen. ","Landesdirektion Kindergarten","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["Landesdirektion Kindergarten","- Weiteres (angeben ob weitere riskante Tätigkeiten außer der oben genannten bestehen)","Außendienste Direktorinnen und Direktoren, Auslandsaußendienste für das gesamte Personal","Außendienste Direktorinnen und Direktoren, Auslandsaußendienste für das gesamte Personal",null,"interne: Direktorinnen und Direktoren, Personal der Kindergärten","korrekte Einhaltung der kollektivvertraglichen Bestimmungen","korrekte Einhaltung der kollektivvertraglichen Bestimmungen","Außendienste sind laut kollektivvertraglicher Regelung im Vorfeld zu genehmigen.","Genehmigung oder Nichtgenehmigung von Außendiensten; Außendienstabrechnungen.","BÜKV vom 12.02.2008","- Abteilungsdirektor",null,5000,"Es besteht in der Entscheidung ein  Ermessensspielraum. ","Mangelnde Kultur der Integrität/der Legalität.",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Nein, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses richtet sich ausschließlich an ein internes Amt (2)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess hat ausschließlich interne Bedeutung  (1)","Nein  (1)","Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)","Ja (1)","Nein (1)",13,1.6,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",6,1.5,2.4000000000000004,1,null,"Deckelung der Außendienstausgaben. ","Ausgaben Außendienste können nicht überschritten werden. ","Landesdirektion Kindergarten","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["Landesdirektion Kindergarten","- Weiteres (angeben ob weitere riskante Tätigkeiten außer der oben genannten bestehen)","Verwaltung der Haushaltskapitel des Kindergartens bzw. Verwaltung der zugeteilten Mittel","Verwaltung der Haushaltskapitel des Kindergartens (für Fortbildung, Projekte und für verschiedene Ankäufe)",null,"interne: Direktorinnen und Direktoren ","Zielgerichteter Einsatz der finanziellen Mittel","Verbesserung der Qualität im Bereich Bildung; Ausschöpfung der verfügbaren Mittel","Dieser Prozess ist erforderlich, damit die Kindergartensprengel ihrem institutionellen Auftrag nachkommen können.","Optimaler Einsatz und gerechte Verteilung der finanziellen Ressourcen. ","LG Nr. 36/1976","- Abteilungsdirektor",361000,9,"Ermessensspielraum in der Entscheidung. ","Nichtanwendung des Grundsatzes der \"guten Verwaltung\".",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Nein, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses richtet sich ausschließlich an ein internes Amt (2)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess hat ausschließlich interne Bedeutung  (1)","Nein  (1)","Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)","Zum Teil (3)","Nein (1)",15,1.9,"Von 20% bis ungefähr 60%    (3)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",7,1.8,3.42,null,null,"Bedarfsorientierte Haushaltsplanung. ","Ordnungsgemäße Umsetzung der geplanten Maßnahmen. ","Landesdirektion Kindergarten/Beschaffungsamt","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["Landesdirektion Kindergarten","- B) Öffentliche Verträge",null,"Definition des Gegenstands ","B1","externe: Untenehmen; interne: Beschaffungsamt","Verbesserung der Qualität im Bereich Bildung; Ausschöpfung der verfügbaren Mittel","Auftrag erhalten; Umsetzung der institutionellen Aufgaben in Zusammenhang mit der Vergabe","Planung der Verwaltung und Anforderungen vonseiten der Kindergärten. ","Ermittlung der zu ankaufenden Lieferung oder Dienstleistung.","LG Nr. 17/1993, LG Nr. 16/2015, DLH Nr. 25/1995","- Abteilungsdirektor",null,50,"Bevorzugung von Dritten, nicht erforderliche Leistungen. Andere Stellen innerhalb der Landesverwaltung sind an der Entscheidung beteiligt. Einflussnahme von außen (z.B. von der Politik oder Privatfirmen).","Ermittlung eines Bedarfs, der nicht dem Bedarf einer guten Verwaltung entspricht. ",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Nein, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses richtet sich ausschließlich an ein internes Amt (2)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess hat ausschließlich interne Bedeutung  (1)","Nein  (1)","Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)","Ja (1)","Nein (1)",13,1.6,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",6,1.5,2.4000000000000004,2,null,"Jahresplanung und interne Kontrolle dieser Planung durch Vorgesetzte.","Vollständigkeit und Berücksichtigung von Prioritäten.","Landesdirektion Kindergarten","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["Landesdirektion Kindergarten","- B) Öffentliche Verträge",null,"Teilnahmevoraussetzungen und Zuschlagskriterien","B3 und B4","externe: Untenehmen; interne: Beschaffungsamt","Verbesserung der Qualität im Bereich Bildung; Ausschöpfung der verfügbaren Mittel","Auftrag erhalten; Umsetzung der institutionellen Aufgaben in Zusammenhang mit der Vergabe","Einhaltung der Grundsätze der öffentlichen Vergabebestimmungen.","Erreichung einer möglichst zahlreichen Konkurrenz. Gleichbehandlung.","LG Nr. 17/1993, LG Nr. 16/2015, DLH Nr. 25/1995","- Abteilungsdirektor",null,50,"Ausarbeitung von Zuschlagskriterien oder Teilnahmevoraussetzungen, welche Dritte bevorzugen könnten. Einflussnahme von außen (z.B. von der Politik oder Privatfirmen).","Ermessensspielraum bei der Ausarbeitung von Zuschlagskriterien. ",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Nein, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses richtet sich ausschließlich an ein internes Amt (2)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess hat ausschließlich interne Bedeutung  (1)","Nein  (1)","Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)","Ja (1)","Nein (1)",13,1.6,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",6,1.5,{"$f":"+AA13*AG13","v":2.4000000000000004},3,null,"Verwendung von Standardvorlagen und internen Richtlinien.","Einhaltung der Richtlinien. Geringe Anzahl von Rekursen und Beanstandungen. ","Landesdirektion Kindergarten","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["Landesdirektion Kindergarten","- B) Öffentliche Verträge",null,"Bewertung der Angebote,","B5","externe: Untenehmen; interne: Beschaffungsamt","Verbesserung der Qualität im Bereich Bildung; Ausschöpfung der verfügbaren Mittel","Auftrag erhalten; Umsetzung der institutionellen Aufgaben in Zusammenhang mit der Vergabe","Einhaltung der Vorgaben der Ausschreibung. ","Bewertung der Angebote.","LG Nr. 17/1993, LG Nr. 16/2015, DLH Nr. 25/1995","- Abteilungsdirektor",null,50,"Ungerechtfertigte Bevorteilung gewisser Angebote, Nichteinhaltung der Zuschlagskriterien und der Teilnahmevoraussetzungen. Einflussnahme von außen (z.B. von der Politik oder Privatfirmen).","Nicht korrekte Festlegung der Kriterien der Ausschreibung. ",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt die Gewährung von erheblichen Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte (z.B. Erteilung von öffentlichen Aufträgen)  (5)","Nein  (1)","Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)","Ja (1)","Nein (1)",20,2.5,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",6,1.5,{"$f":"+AA14*AG14","v":3.75},2,null,"Prüfung des Protokolls der Kommission auf Widersprüchlichkeiten und Unregelmäßigkeiten. ","Geringe Anzahl von Rekursen und Beanstandungen. ","Landesdirektion Kindergarten","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["Landesdirektion Kindergarten","- Weiteres (angeben ob weitere riskante Tätigkeiten außer der oben genannten bestehen)","Erstellung von Gutachten bei Kindergartenneubau/Sanierung","Erstellung von Gutachten bei Kindergartenneubau/Sanierung",null,"externe: Gemeinde; Unternehmen","Sicherung der pädagogischen Qualtät","positives Gutachten; Auftrag erhalten","Schulbaurichtlinien sehen die Erstellung eines solchen Gutachtens vor. ","Positives oder negatives Gutachten. ","DLH Nr. 10/2009","- Abteilungsdirektor",null,6,"Ermessensspielraum in der Entscheidung. ","Komplexität der Einwirkgrößen, große Anzahl an externen Akteuren, die eine Rolle spielen (z.B. Gemeinde, Architekten, Nachbarn)",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt die Gewährung von erheblichen Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte (z.B. Erteilung von öffentlichen Aufträgen)  (5)","Nein  (1)","Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)","Zum Teil (3)","Nein (1)",22,2.8,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",6,1.5,4.1999999999999993,null,null,"Überprüfung der Sachlage vor Ort/Lokalaugenscheine.","Die Begutachtung wird nicht beanstandet. ","Landesdirektion Kindergarten","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["Kindergartensprengel","- Weiteres (angeben ob weitere riskante Tätigkeiten außer der oben genannten bestehen)","Verwaltung der zugeteilten Mittel","Verwaltung der zugeteilten Mittel",null,"interne: Kindergärten","Verbesserung der Qualität im Bereich Bildung","Verbesserung der Qualität im Bereich Bildung","Erfüllung des institutionellen Auftrages.","Institioneller Auftrag wird optimal wahrgenommen. ","LG Nr. 36/1976","- Amtsdirektor",253000,200,"Ermessensspielraum in der Entscheidung. ","Nichtanwendung des Grundsatzes der \"guten Verwaltung\".",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Nein, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses richtet sich ausschließlich an ein internes Amt (2)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess hat ausschließlich interne Bedeutung  (1)","Nein  (1)","Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)","Zum Teil (3)","Nein (1)",15,1.9,"Von 20% bis ungefähr 60%    (3)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",6,1.5,2.8499999999999996,null,null,"Bedarfsorientierte Verwaltung der finanziellen Ressourcen. ","Ordnungsgemäße Verwaltung der Geldmittel.","Kindergartensprengel","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["Kindergartensprengel","- B) Öffentliche Verträge",null,"Definition des Gegenstands ","B1","externe: Untenehmen, interne: Beschaffungsamt, ","Verbesserung der Qualität im Bereich Bildung; Ausschöpfung der verfügbaren Mittel","Auftrag erhalten; Umsetzung der institutionellen Aufgaben in Zusammenhang mit der Vergabe","Planung der Verwaltung und Anforderungen vonseiten der Bildungseinrichtungen. ","Ermittlung der zu ankaufenden Lieferung oder Dienstleistung.","LG Nr. 17/1993, LG Nr. 16/2015, DLH Nr. 25/1995","- Amtsdirektor",null,50,"Bevorzugung von Dritten.","Ermittlung eines Bedarfs, der nicht dem Bedarf einer guten Verwaltung entspricht. ",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Nein, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses richtet sich ausschließlich an ein internes Amt (2)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess hat ausschließlich interne Bedeutung  (1)","Nein  (1)","Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)","Ja (1)","Nein (1)",13,1.6,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",5,1.3,2.08,2,null,"Jahresplanung und interne Kontrolle dieser Planung durch Vorgesetzte.","Vollständigkeit und Vorhandensein von Prioritäten.","Kindergartensprengel","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["Kindergartensprengel","- B) Öffentliche Verträge",null,"Teilnahmevoraussetzungen und Zuschlagskriterien","B3 und B4","externe: Untenehmen, interne Beschaffungsamt","Verbesserung der Qualität im Bereich Bildung; Ausschöpfung der verfügbaren Mittel","Auftrag erhalten; Umsetzung der institutionellen Aufgaben in Zusammenhang mit der Vergabe","Einhaltung der Grundsätze der öffentlichen Vergabebestimmungen.","Erreichung einer möglichst zahlreichen Konkurrenz. Gleichbehandlung.","LG Nr. 17/1993, LG Nr. 16/2015, DLH Nr. 25/1995","- Amtsdirektor",null,50,"Ausarbeitung von Zuschlagskriterien oder Teilnahmevoraussetzungen, welche Dritte bevorzugen könnten. Einflussnahme von außen (z.B. von der Politik oder Privatfirmen).","Ermessensspielraum bei der Ausarbeitung von Zuschlagskriterien. ",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Nein, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses richtet sich ausschließlich an ein internes Amt (2)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess hat ausschließlich interne Bedeutung  (1)","Nein  (1)","Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)","Ja (1)","Nein (1)",13,1.6,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",5,1.3,2.08,1,null,"Verwendung von Standardvorlagen und internen Richtlinien.","Einhaltung der Richtlinien. Geringe Anzahl von Rekursen und Beanstandungen. ","Kindergartensprengel","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["Kindergartensprengel","- B) Öffentliche Verträge",null,"Bewertung der Angebote,","B5","externe: Untenehmen, interne Beschaffungsamt","Verbesserung der Qualität im Bereich Bildung; Ausschöpfung der verfügbaren Mittel","Auftrag erhalten; Umsetzung der institutionellen Aufgaben in Zusammenhang mit der Vergabe","Einhaltung der Vorgaben der Ausschreibung. ","Bewertung der Angebote.","LG Nr. 17/1993, LG Nr. 16/2015, DLH Nr. 25/1995","- Amtsdirektor",null,50,"Ungerechtfertigte Bevorteilung gewisser Angebote, Nichteinhaltung der Zuschlagskriterien und der Teilnahmevoraussetzungen. Einflussnahme von außen (z.B. von der Politik oder Privatfirmen).","Nicht korrekte Festlegung der Kriterien der Ausschreibung. ",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt die Gewährung von erheblichen Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte (z.B. Erteilung von öffentlichen Aufträgen)  (5)","Nein  (1)","Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)","Ja (1)","Nein (1)",20,2.5,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",5,1.3,3.25,null,null,"Prüfung des Protokolls der Kommission auf Widersprüchlichkeiten und Unregelmäßigkeiten. ","Geringe Anzahl von Rekursen und Beanstandungen. ","Kindergartensprengel","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["Kindergarten","- Weiteres (angeben ob weitere riskante Tätigkeiten außer der oben genannten bestehen)","Einschreibung in den Kindergarten","Aufnahme der Kinder im Kindergarten",null,"Externe und interne: Kindergartenbeirat","Korrekte Einhaltung der Kriterien für die Aufnahme","Kindergartenplatz für das eingeschriebene Kind","Einhaltung der Vorgaben  ","Das Kind besucht den Kindergarten.","LG Nr. 05/2008 LG Nr. 36/1976 BLReg. Nr. 4866 vom 24. 09. 2001, Nr. 1.427 vom 24. 09.2012","- Amtsdirektor",null,4000,"Ein Kind wird aufgenommen oder abgelehnt, obwohl die Voraussetzung nicht gegeben sind.","Nicht korrekte Berücksichtigung der Kriterien zur Aufnahme der Kinder ",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Ja, der Entscheidungsprozess sieht die Beteiligung von mehr als 3 Verwaltungen vor  (3)","Der Entscheidungsprozess hat ausschließlich interne Bedeutung  (1)","Nein  (1)","Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)","Ja (1)","Ja (5)",22,2.8,"Von 20% bis ungefähr 60%    (3)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",7,1.8,5.04,null,null,"Einführung der Leiterinnen in einen korrekten und kohärenten Ablauf.","Geringe Anzahl von Rekursen und Beanstandungen. ","Landesdirektion Kindergarten und Kindergartensprengel","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["Kindergartensprengel","- A) Wettbewerbe und Auswahlverfahren im Personalbereich",null,"Direkte Berufung des Kindergartenpersonals bei Erschöpfung der Rangordnung",null,"externe: Privatpersonen, die eine Anstellung im Kindergarten anstreben; interne: Kindergärten","Aufrechterhaltung des Dienstes , Auswahl von qualifizierten Personen","Auftrag erhalten; Beibehalten der Arbeitsqualität","Einhalten der Vorgaben","Der Auftrag wird vergeben.","BLReg. Nr. 417 vom 11.02.2008","- Amtsdirektor",null,100,"Bevorteilung von Personen","Nicht korrekte Anwendung der Bestimmungen. ",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)","Zum Teil (3)","Nein (1)",20,2.5,"Von 20% bis ungefähr 60%    (3)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",6,1.5,3.75,1,null,"Begründeter Kommentar für die Auswahl.","Geringe Anzahl von Rekursen und Beanstandungen. ","Kindergartensprengel","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
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["Ermessensfreiheit"]
["Spalte1"]
["Keine, es ist vollständig geregelt (1)"]
["Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) "]
["Das Verfahren sieht eine völlige Ermessensfreiheit vor (5)"]
[]
["Verwaltungsexterne Relevanz"]
["Spalte1"]
["Nein, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses richtet sich ausschließlich an ein internes Amt (2)"]
["Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)"]
[]
["Komplexität des Entscheidungsprozesses"]
["Spalte1"]
["Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)"]
["Ja, der Entscheidungsprozess sieht die Beteiligung von mehr als 3 Verwaltungen vor  (3)"]
["Ja, der Entscheidungsprozess sieht die Beteiligung von mehr als 5 Verwaltungen vor (5)"]
[]
["Wirtschaftliche Bedeutung"]
["Spalte1"]
["Der Entscheidungsprozess hat ausschließlich interne Bedeutung  (1)"]
["Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)"]
["Der Entscheidungsprozess bedingt die Gewährung von erheblichen Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte (z.B. Erteilung von öffentlichen Aufträgen)  (5)"]
[]
["Teilbarkeit des Entscheidungsprozesses"]
["Spalte1"]
["Nein  (1)"]
["Ja (5)"]
[]
["Kontrollen "]
["Spalte1"]
["Ja, von einer anderen Person  (1)"]
["Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)"]
["Nein, die Kontrolle wird von derselben Person ausgeübt (4) "]
["Nein, es ist keine Kontrolle vorgesehen  (5) "]
[]
["Rückverfolgbarkeit und Transparenz"]
["Spalte1"]
["Ja (1)"]
["Zum Teil (3)"]
["Nein (5)"]
[]
["Beteiligung von externen Subjekten"]
["Spalte1"]
["Nein (1)"]
["Ja (5)"]
[]
["Organisatorische Auswirkungen"]
["Spalte1"]
["Bis ungefähr 20%    (1)"]
["Von 20% bis ungefähr 60%    (3)"]
["Von 60% bis ungefähr 100% (5)"]
[]
["Wirtschaftliche Auswirkungen"]
["Spalte1"]
["Nein (1)"]
["Ja (5)"]
[]
["Rufschädigende Auswirkungen"]
["Spalte1"]
["Nein    (0)"]
["Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis    (1)"]
["Ja, in lokalen Zeitungen oder Zeitschriften   (3)"]
["Ja, in lokalen und nationalen Zeitungen oder Zeitschriften    (5)"]
[]
["Auswirkungen auf Image und Organisation"]
["Spalte1"]
["Die Position eines einfachen Mitarbeiters   (1)"]
["Die Position einer Führungskraft   (5) "]
[]
["Risikobereiche gemäß Art. 1, Abs. 16, G.190/2012:"]
["Spalte1"]
["- A) Wettbewerbe und Auswahlverfahren im Personalbereich"]
["- B) Öffentliche Verträge"]
["- C) Ermächtigungen oder Konzessionen"]
["- D) Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art "]
["- E) Landesplanung und Ortsplanung"]
["- F) Landschaftsplanung"]
["- G) Umweltverträglichkeitsprüfung und Sammelgenehmigungsverfahren"]
["- H) Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens"]
["- I) Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen"]
["- J) Aufträge und Ernennungen"]
["- K) Rechtsangelegenheiten und Streitsachen"]
["- L) Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds"]
["- Weiteres (angeben ob weitere riskante Tätigkeiten außer der oben genannten bestehen)"]
[]
["Verantwortlicher (Art. 10 und 11, LG Nr. 17/1993)"]
["Spalte1"]
["- Abteilungsdirektor"]
["- Bereichskoordinator"]
["- Amtsdirektor"]
["- Zuständiger Bediensteter"]
[]
["TermineAttuazione"]
["Spalte1"]
["bereits abgelaufen"]
["sofort"]
["6 Monate"]
["1 Jahr"]
["3 Jahre"]
[]
["Monitoraggio"]
["Si è attuata la misura?"]
["Spalte1"]
["Ja"]
["Nein"]
[]
["Si è rispettato il termine?"]
["Spalte1"]
["Ja"]
["Nein"]
[]
["ValutazioneAttuazione"]
["wirksam"]
["neutral"]
["unwirksam"]