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{"sheet":"Bestandaufnahme","index":0,"n_rows":100,"n_cols":43,"rows_kept":100,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,36,2,39],[2,40,2,42],[0,0,0,34],[2,0,4,13],[1,2,1,34],[4,27,4,33],[4,17,4,26],[3,34,4,34],[1,0,1,1],[2,14,2,34],[3,17,3,33],[3,14,4,15]]}
["BESTANDSAUFNAHME DER KORRUPTIONSGEFÄHRDETEN TÄTIGKEITEN"]
["Struktur",null,"Abteilung 40.0"]
["Bestimmung des Prozesses/der Phase",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Risikobewertung",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vorbeugungsmaßnahme",null,null,null,"Monitoring über die Vorbeugungsmaßnahme"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"a) Identifizierung des Risikos",null,null,"b) Analyse des Risikos",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"c) Risikogewichtung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"WAHRSCHEINLICHKEIT - Indikatoren für die Bewertung der Wahrscheinlichkeit, dass das jeweilige Risiko eintritt",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AUSWIRKUNGEN - Indikatoren für die Bewertung der möglichen Auswirkungen eines Risikoeintritts",null,null,null,null,null,null,null,null,"Maßnahme","Parameter","Verantwortliche Struktur","Frist für die Umsetzung ","Umsetzung","Frist","Wirksamkeit"]
["Amt / Organisationseinheit / Bereich","Risikobereich","Beschreibung des \"weiteren\" Risikobereiches ","Entscheidungsprozess (siehe Anlage 2)","Korruptionsgefährdete Phase des Entscheidungsprozesses","Stakeholder \n(externe / interne / öffentliche) ","primäres Interesse","sekundäres Interesse","Ursprung / Erfordernisse des Prozesses (INPUT)","Erhofftes Ergebnis (OUTPUT)","Rechtsquelle","Wer ist der Verantwortliche des Verfahrens?","Gesamtbetrag der im vergangenen Jahr getätigten Ausgaben","Gesamtzahl der Verfahren im vergangenen Jahr","Beschreibung des Risikos","Ursache des Risikos","Wesentliche Anomalien","Ermessensfreiheit","Verwaltungsexterne Relevanz\n","Komplexität des Entscheidungsprozesses","Wirtschaftliche Bedeutung\n\n","Teilbarkeit des Entscheidungsprozesses\n\n","Kontrollen im Rahmen des Entscheidungsprozesses","Rückverfolgbarkeit und Transparenz","Beteiligung von externen Subjekten","SUMME","DURCHSCHNITTSWERT DER WAHRSCHEINLICHKEIT ","Organisatorische Auswirkungen\n\n","Wirtschaftliche  Auswirkungen\n\n","Rufschädigende Auswirkungen\n\n","Auswirkungen auf Image und Organisation\n\n","SUMME","DURCHSCHNITTSWERT DER AUSWIRKUNGEN ","GESAMTBEWERTUNG DES RISIKOS","Risikorangordnung\n","Verschiedene Anmerkungen - Korruptionsgefährdete Tätigkeiten","Vorbeugungsmaßnahme","Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme ","Für die Umsetzung verantwortliche Struktur","Frist für die Umsetzung ","Wurde die Maßnahme umgesetzt?","Wurde die Frist eingehalten? ","Bewertung"]
["40.0 Abteilung Bildungsförderung","- A) Wettbewerbe und Auswahlverfahren im Personalbereich",null,"Abschluss von CoCoCo- Verträgen","Phase 1,3","Studierenden, Freiberufler, Universität","Zwecks Anerkennung des akademischen Titels und der Anerkennung der Berufsbefähigung zu informieren ","die Anerkennung des akademischen Titels und der Anerkennung der Berufsbefähigung wird garantiert ","Nachfrage von Seiten der Studierenden, Erfüllung der Institutionellen Aufgabe","Vergabe der Aufträge","L.G 9/2004","- Abteilungsdirektor",35306.28,2,"Auswahl des Personals ist sehr eingeschränkt.","Das Vorsehen von “personalisierten” Zugangsvoraussetzungen , welche dazu dienen, das Vorhandensein von fachlichen und beruflichen Voraussetzungen in Zusammenhang mit der zu besetzenden Stelle  zu überprüfen.",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt die Gewährung von erheblichen Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte (z.B. Erteilung von öffentlichen Aufträgen)  (5)","Nein  (1)","Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)","Ja (1)","Nein (1)",20,{"$f":"ROUND(+Z7/8,1)","v":2.5},"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position eines einfachen Mitarbeiters   (1)",3,{"$f":"ROUND(+AF7/4,1)","v":0.8},{"$f":"+AA7*AG7","v":2},5,null,"Absprache mit Vorgesetzten, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht)","Kontrolle und Bewertung von Seiten des Vorgesetzten.","Abteilung","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["40.0 Abteilung Bildungsförderung","- B) Öffentliche Verträge",null,"Vergabe von Lieferungen und Dienstleistungen bis zu 40.000 (Programmierung, Planung, Ermittlung des Vergabeverfahrens, Teilnahmevoraussetzungen, Zuschlagskriterien, Bewertung der Angebote, Verhandlungsverfahren, Direktvergabe, Erstellung des Zeitplans).","B Phase 1, 2, 3,4,5,8,10","Oberschüler und Studierenden","Eine zielführende Vorbereitung für die Zulassung zum Studium und die darauffolgende Universitätslaufbahn zu gewährleisten","eine hochwertige Ausbildung zu erzielen","Nachfrage von Seiten der Studierenden.","Auftragsvergabe der Dienstleistung.","L.G 9/2004;\nGvD 163/2006","- Abteilungsdirektor",35638.43,6,"eine missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günsigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen; die Verwendung des Verhandungsverfahrens und der Missbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, mit dem Zweck ein Experte zu begünstigen;  unsachgemäße Bewertung der Angebote","Unsicherheit in der Interpretation und Anwendung der gesetzlichen Grundlagen.",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt die Gewährung von erheblichen Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte (z.B. Erteilung von öffentlichen Aufträgen)  (5)","Ja (5)","Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)","Ja (1)","Nein (1)",24,{"$f":"ROUND(+Z8/8,1)","v":3},"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position eines einfachen Mitarbeiters   (1)",3,0.8,2.4000000000000004,2,null,"Absprache mit Vorgesetzten, AG Verwaltung, Besuch von Weiterbildungskursen, Pflicht die eventuelle Abweichung von allg. Leitlinien ausdrücklich zu begründen, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht)  ","Kontrolle und Bewertung von seiten der Vorgesetzten; Überprüfung der Begründungen ","Abteilung","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["40.0 Abteilung Bildungsförderung","- B) Öffentliche Verträge",null,"Vereinbarung mit der Universität Innsbruck zur Beratung Südtiroler Studierende","B Phase 1","Studierenden, Universität Innsbruck","Die direkte Beratung an Ort und Stelle zu garantieren ","die entsprechende Finanzierung zu bekommen","Erfüllung der Institutionellen Aufgabe","Abschluss der Vereinbarung","L.G. 9/2004","- Abteilungsdirektor",50000,1,"Unsachgemäße Bewertung hinsichtlich der Notwendigkeit der Vereinbarung",null,null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)","Ja (1)","Nein (1)",18,2.2999999999999998,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position eines einfachen Mitarbeiters   (1)",3,0.8,1.8399999999999999,2,null,"Absprache mit Vorgesetzten, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht)   ","Kontrolle und Bewertung von Seiten der Vorgesetzten.","Abteilung","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["40.1 Amt für Schulfürsorge","- C) Ermächtigungen oder Konzessionen",null,"Genehmigung zur Zulassung des Schülertransportes ",null,"Familien, Schulen","den Schulbesuch zu gewährleisten","um die Zulassung zum Dienst\n zu erhalten u den Schulbesuch zu gewährleisten","Antrag von Seiten der Schüler","Gewährung des Schülertransport ","L.G. 7/74","- Amtsdirektor",7636738.1600000001,4371,"- missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages bzw. der Voraussetzungen für die Gewährung des Schülertransportes.","'Unsicherheit in der Interpretation und Anwendung der Kriterien.",null,"Keine, es ist vollständig geregelt (1)","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt die Gewährung von erheblichen Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte (z.B. Erteilung von öffentlichen Aufträgen)  (5)","Nein  (1)","Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)","Ja (1)","Nein (1)",18,2.2999999999999998,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position eines einfachen Mitarbeiters   (1)",3,0.8,1.8399999999999999,1,null,"Absprache mit Vorgesetzten, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht)","Kontrolle und Bewertung von Seiten des Vorgesetzten.","Amt ","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["40.1 Amt für Schulfürsorge","- C) Ermächtigungen oder Konzessionen",null,"Genehmigung zur Zulassung des Schülertransportes in Härtefälle ",null,"Familien, Schulen","den Schulbesuch zu gewährleisten","um die Zulassung zum Dienst\n zu erhalten u den Schulbesuch zu gewährleisten","Antrag von Seiten der Schüler","Gewährung des Schülertransport ","L.G. 7/74","- Amtsdirektor",1751894.16,302,"- missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages bzw. der Voraussetzungen für die Gewährung des Schülertransportes; \n- unsachgemäße Bewertung der Härtefälle.","Unsicherheit in der Interpretation und Anwendung der Kriterien; \n- Ermessensfreiheit in der Bewertung der Härtefälle.",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt die Gewährung von erheblichen Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte (z.B. Erteilung von öffentlichen Aufträgen)  (5)","Nein  (1)","Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)","Ja (1)","Nein (1)",20,2.5,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position eines einfachen Mitarbeiters   (1)",3,0.8,2,2,null,"Absprache mit Vorgesetzten, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht)","Kontrolle und Bewertung von seiten des Vorgesetzten; Überprüfung der Begründungen.","Amt ","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["40.1 Amt für Schulfürsorge","- D) Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art ",null,"Wettbewerbsausschreibungen zur Gewährung von Studienbeihilfen für Pflicht-, Ober- und Berufsschüler","Phase 1, 2","Familien, Schulen","Bildungsförderung","um die finanzielle Vergünstigung zu erhalten und den Schulbesuch zu gewährleisten","Antrag um Förderung ","Gewährung der Förderung","L.G. 7/74","- Amtsdirektor",7061668.0999999996,6598,"- missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages bzw. der Voraussetzungen für die Gewährung eines Beitrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages","Unsicherheit in der Interpretation und Anwendung der Kriterien.",null,"Keine, es ist vollständig geregelt (1)","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Ja, von einer anderen Person  (1)","Ja (1)","Nein (1)",14,1.8,"Von 20% bis ungefähr 60%    (3)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position eines einfachen Mitarbeiters   (1)",5,1.3,2.3400000000000003,null,null,"Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), Absprache mit Vorgesetzten, Bearbeitung im Team","Kontrolle und Bewertung von Seiten der Vorgesetzten.","Amt und Abteilung","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["40.1 Amt für Schulfürsorge","- D) Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art ",null,"Kilomtergeldrückvergütung für Schulfahrten","Phase 1, 2","Familien, Schulen","Bildungsförderung","um die finanzielle Vergünstigung zu erhalten und den Schulbesuch zu gewährleisten","Antrag um Förderung ","Gewährung der Förderung","L.G. 7/74","- Amtsdirektor",243664.05,222,"'- missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages bzw. der Voraussetzungen für die Gewährung eines Beitrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages","Unsicherheit in der Interpretation und Anwendung der Kriterien.",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt die Gewährung von erheblichen Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte (z.B. Erteilung von öffentlichen Aufträgen)  (5)","Nein  (1)","Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)","Ja (1)","Nein (1)",20,2.5,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position eines einfachen Mitarbeiters   (1)",3,0.8,{"$f":"+AA13*AG13","v":2},8,null,"Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), Absprache mit Vorgesetzten","Kontrolle und Bewertung von Seiten der Vorgesetzten.","Amt und Abteilung","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["40.1 Amt für Schulfürsorge","- D) Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art ",null,"Bücherscheck für Schüler der 3., 4. und 5. Kl. Ober- und Berufsschulen","Phase 1, 2","Familien, Schulen","Bildungsförderung","um die finanzielle Vergünstigung zu erhalten und das Recht auf Bildung zu fördern","Bedürfnis von Seiten der Ober- und Berufsschulen ","Gewährung der erforderlichen Geldmittel","L.G. 7/74","- Amtsdirektor",1668870.43,17749,"kein Risiko","Alle Schüler bekommen die Schulbücher kostenlos leihweise zur Verfügung gestellt.",null,"Keine, es ist vollständig geregelt (1)","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)","Ja (1)","Nein (1)",16,2,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position eines einfachen Mitarbeiters   (1)",3,0.8,{"$f":"+AA14*AG14","v":1.6},1,null,"´-","´-","´-"]
["40.1 Amt für Schulfürsorge","- D) Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art ",null,"Beiträge an die Schulen zum Ankauf der Leihbücher","Phase 1,2","Familien, Schulen","Bildungsförderung","um die finanzielle Vergünstigung zu erhalten und das Recht auf Bildung zu fördern","Bedürfnis von Seiten der Schulen ","Gewährung der erforderlichen Geldmittel","L.G. 7/74","- Amtsdirektor",2344705.1,57455,"kein Risiko","Alle Schüler bekommen die Schulbücher kostenlos leihweise zur Verfügung gestellt.",null,"Keine, es ist vollständig geregelt (1)","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)","Ja (1)","Nein (1)",16,2,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position eines einfachen Mitarbeiters   (1)",3,0.8,1.6,2,null,"´-","´-","´-"]
["40.1 Amt für Schulfürsorge","- D) Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art ",null,"Beiträge an die Gemeinden zur Durchführung des Schulausspeisungsdienstes","Phase 1,2","Familien, Gemeinden","Bildungsförderung","um die finanzielle Vergünstigung zu erhalten, das Recht auf Bildung zu fördern und eine Minderausgabe für die Familien zu erwirken.","Ansuchen von Seiten der Gemeinden","Gewährung des Beitrages","L.G. 7/74","- Amtsdirektor",6096104.2800000003,114,"unsachgemässe Bewertung der zuzulassenden Kosten ","Unsicherheit in der Interpretation und Anwendung der Kriterien.",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt die Gewährung von erheblichen Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte (z.B. Erteilung von öffentlichen Aufträgen)  (5)","Nein  (1)","Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)","Ja (1)","Nein (1)",20,2.5,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position eines einfachen Mitarbeiters   (1)",3,0.8,2,10,null,"Absprache mit Vorgesetzten, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), Liquidierung erst nach Vorlage der effektiven Ausgabenbelege ","Kontrolle von Seiten der Vorgesetzten.","Amt ","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["40.1 Amt für Schulfürsorge","- D) Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art ",null,"Beiträge für die Führung von Schülerheimen","Phase 1,2","Heime, Familien","Bildungsförderung (Unterkunft)","um die finanzielle Vergünstigung zu erhalten, das Recht auf Bildung zu fördern und eine Minderausgabe für die Familien zu erwirken.","Ansuchen von Seiten der Schülerheimen","Gewährung des Beitrages"," L.G. 7/74","- Amtsdirektor",4777951.83,26,"unsachgemässe Bewertung des Antrages bzw. der pädagogisch-qualifizierten Betreuung","Unsicherheit in der Interpretation und Anwendung der Kriterien.",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt die Gewährung von erheblichen Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte (z.B. Erteilung von öffentlichen Aufträgen)  (5)","Nein  (1)","Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)","Ja (1)","Nein (1)",20,2.5,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position eines einfachen Mitarbeiters   (1)",3,0.8,2,1,null,"Absprache mit Vorgesetzten, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), Liquidierung erst nach Vorlage der effektiven Ausgabenbelege ","Kontrolle von Seiten der Vorgesetzten.","Amt ","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["40.1 Amt für Schulfürsorge","- D) Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art ",null,"Beiträge an Bildungsvereinigungen","Phase 1, 2","Vereine","Weiterbildung des Lehrpersonals","um die finanzielle Vergünstigung zu erhalten","Antrag um Beitrag ","Gewährung des Beitrags"," L.G. 7/74","- Amtsdirektor",661345,6,"unsachgemässe Bewertung des Antrages","Unsicherheit in der Interpretation und Anwendung der Kriterien.",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt die Gewährung von erheblichen Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte (z.B. Erteilung von öffentlichen Aufträgen)  (5)","Nein  (1)","Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)","Ja (1)","Nein (1)",20,2.5,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position eines einfachen Mitarbeiters   (1)",3,0.8,2,7,null,"Absprache mit Vorgesetzten, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), Liquidierung erst nach Vorlage der effektiven Ausgabenbelege ","Kontrolle und Bewertung von Seiten der Vorgesetzten.","Amt ","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["40.1 Amt für Schulfürsorge","- D) Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art ",null,"Sondermaßnahmen für Schüler und Schülerinnen mit Behinderungen","Phase 1,2","Familien, Fachorganisationen","Bildungsförderung","um die finanzielle Vergünstigung zu erhalten und das Recht auf Bildung zu fördern","Antrag","Gewährung des Beitrags","L.G. 7/74; \nL.G. 7/15 (L.G. 20/83)","- Amtsdirektor",211010.72,12,"unsachgemässe Bewertung der zuzulassenden  Kostenrückerstattungen","Unsicherheit in der Interpretation und Anwendung der Kriterien.",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt die Gewährung von erheblichen Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte (z.B. Erteilung von öffentlichen Aufträgen)  (5)","Nein  (1)","Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)","Ja (1)","Nein (1)",20,2.5,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",7,1.8,4.5,2,null,"Absprache mit Vorgesetzten, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht)","Kontrolle und Bewertung von Seiten der Vorgesetzten.","Amt ","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["40.1 Amt für Schulfürsorge","- D) Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art ",null,"Investitionsbeiträge für Schülerheime","Phase 1,2","Heime ","Bildungsförderung (Unterkunft)","um die finanzielle Vergünstigung zu erhalten","Ansuchen von Seiten der Schülerheime ","Auszahlung des Beitrages","L.G. 37/92; LG 7/74","- Amtsdirektor",3557074.81,27,"unsachgemässe Bewertung der Investitionen","Ermessensfreiheit in der Bewertung des Projektes.",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt die Gewährung von erheblichen Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte (z.B. Erteilung von öffentlichen Aufträgen)  (5)","Nein  (1)","Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)","Ja (1)","Nein (1)",20,2.5,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",7,1.8,4.5,1,null,"Absprache mit Vorgesetzten, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), Lokalaugenscheine während der Bauphase und nach Bauende.","Kontrolle und Bewertung von Seiten der Vorgesetzten.","Amt ","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["40.1 Amt für Schulfürsorge","- B) Öffentliche Verträge",null,"Vergabe von Dienstleistungen bis zu 40.000,00€ (Programmierung, Planung, Ermittlung des Vergabeverfahrens, Teilnahmevoraussetzungen, Zuschlagskriterien, Bewertung der Angebote, Direktvergabe, Erstellung des Zeitplans)","B Phase 1, 2, 3,4,5,8",null,null,null,"Nachfrage von Seiten der Nutzer, Erfüllung der Institutionellen Aufgabe, Auslaufen eines bestehenden Vertrages","Auftragsvergabe der Dienstleistung bzw.des Ankaufs","L.G.17/1993\nL.G. 7/1974\nGVD 163/2006","- Abteilungsdirektor",0,0,"- eine missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des  wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen;\n- missbrauchte Direktvergabe ausserhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle","- geheimes Einverständnis mit einem Anbieter\n- Unsicherheit in der Interpretation und Anwendung der gesetzlichen Grundlagen; ",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt die Gewährung von erheblichen Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte (z.B. Erteilung von öffentlichen Aufträgen)  (5)","Ja (5)","Ja, von einer anderen Person  (1)",null,null,20,2.5,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position eines einfachen Mitarbeiters   (1)",3,0.8,2,9,null,"Absprache mit Vorgesetzten, AG Verwaltung, Besuch von Weiterbildungskursen, Pflicht die eventuelle Abweichung von allg. Leitlinien ausdrücklich zu begründen, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht)  ","Kontrolle und Bewertung von seiten der Vorgesetzten; Überprüfung der Begründungen ","Amt und Abteilung","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["40.1 Amt für Schulfürsorge","- B) Öffentliche Verträge",null,"Vergabe von Dienstleistungen über 40.000,00€ (Definition des Gegenstandes der Vergabe, Ermittlung des Vergabeverfahrens, Teilnahmevoraussetzungen, Zuschlagskriterien, Bewertung der Angebote, eventuelle Überprüfung der übertrieben niedrigen Angebote, Verhandlungsverfahren, Erstellung des Zeitplans, Weitervergabe)\n","B Phase 1, 2, 3,4,5,6, 7, 10, 12","Unternehmen, Vereine","Bildungsförderung","den Auftrag für die Dienstleistung zu erhalten","Nachfrage von Seiten der Nutzer, Erfüllung der Institutionellen Aufgabe, Auslaufen eines bestehenden Vertrages","Auftragsvergabe der Dienstleistung bzw.des Ankaufs","L.G.17/1993\nL.G. 7/1974\nGVD 163/2006","- Abteilungsdirektor",1436498.49,7,"- Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen \n- eine missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des  wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen;\n- missbrauchtes Verhandlungsverfahren ausserhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle\n- Bevorteilung eines Anbieters bei der Bewertung des Angebots","- geheimes Einverständnis mit einem Anbieter\n- Unsicherheit in der Interpretation und Anwendung der gesetzlichen Grundlagen; ",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt die Gewährung von erheblichen Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte (z.B. Erteilung von öffentlichen Aufträgen)  (5)","Ja (5)","Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)","Ja (1)","Nein (1)",24,3,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",7,1.8,5.4,null,null,"Öffentliche Ausschreibungen, Bewertung durch Kommission, Absprache mit Vorgesetzten, AG Verwaltung, Besuch von Weiterbildungskursen, Pflicht die eventuelle Abweichung von allg. Leitlinien ausdrücklich zu begründen, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht)  ","Kontrolle und Bewertung von seiten der Vorgesetzten; Überprüfung der Begründungen ","Amt und Abteilung","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["40. 2 Amt für Ausbildungs-und Berufsberatung","- B) Öffentliche Verträge",null,"Vergabe von Lieferungen und Dienstleistungen bis zu 40.000 (Programmierung, Planung, Ermittlung des Vergabeverfahrens, Teilnahmevoraussetzungen, Zuschlagskriterien, Bewertung der Angebote, Verhandlungsverfahren, Direktvergabe, Erstellung des Zeitplans ","B Phase 1, 2, 3,4,5,7,8,10","Freiberufler, Einzelfirmen, Unternehmen, Verein, Noi Techpark (Saalmiete), öffentliche Einrichtungen","Ausbildungs-, Studien- und Berufsberatung","Auftragsübernahme","Nachfrage von Seiten der Nutzer (Ratsuchende, Schulen, Wirtschaft, Politik)","Auftragsvergabe der Dienstleistung bzw.des Ankaufs","L.G 15/1988\nGVD 163/2006 ","- Abteilungsdirektor",89603.67,28,"eine missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günsigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen; die Verwendung des Verhandungsverfahrens und der Missbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen;  unsachgemäße Bewertung der Angebote","eine Sachbearbeiterin; Unsicherheit in der Interpretation und Anwendung der gesetzlichen Grundlagen; ",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt die Gewährung von erheblichen Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte (z.B. Erteilung von öffentlichen Aufträgen)  (5)","Ja (5)","Ja, von einer anderen Person  (1)","Ja (1)","Nein (1)",22,2.8,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position eines einfachen Mitarbeiters   (1)",3,0.8,2.2399999999999998,1,null,"Absprache mit Vorgesetzten, AG Verwaltung, Besuch von Weiterbildungskursen, Pflicht die eventuelle Abweichung von allg. Leitlinien ausdrücklich zu begründen, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht)  ","Kontrolle und Bewertung von seiten der Vorgesetzten; Überprüfung der Begründungen ","Amt und Abteilung","bereits abgelaufen","ja","ja","wirksam"]
["40. 2 Amt für Ausbildungs-und Berufsberatung","- B) Öffentliche Verträge",null,"Vergabe von Dienstleistungen über 40.000,00 (Programmierung, Planung, Ermittlung des Vergabeverfahrens, Teilnahmevoraussetzungen, Zuschlagskriterien, Bewertung des Angebots, Verhandlungsverfahren,Direktvergabe, Erstellung des Zeitplans\n(Bildungsmesse Futurum)","B Phase 1, 2, 3,4,5,7,8,10","Messe Bozen","Ausbildungs-, Studien- und Berufsberatung","Auftragsübernahme","Nachfrage von Seiten der Nutzer (Ratsuchende, Schulen, Wirtschaft, Politik)","Auftragsvergabe der Dienstleistung","L.G 15/1988\nGVD 163/2006 ","- Abteilungsdirektor",0,0,"eine missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günsigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen; die Verwendung des Verhandungsverfahrens und der Missbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen;  unsachgemäße Bewertung der Angebote","eine Sachbearbeiterin; Unsicherheit in der Interpretation und Anwendung der gesetzlichen Grundlagen; ",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt die Gewährung von erheblichen Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte (z.B. Erteilung von öffentlichen Aufträgen)  (5)","Ja (5)","Ja, von einer anderen Person  (1)","Ja (1)","Nein (1)",22,2.8,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position eines einfachen Mitarbeiters   (1)",3,0.8,2.2399999999999998,2,null,"Absprache mit Vorgesetzten, AG Verwaltung, Besuch von Weiterbildungskursen, Pflicht die eventuelle Abweichung von allg. Leitlinien ausdrücklich zu begründen, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht)  ","Kontrolle und Bewertung von seiten der Vorgesetzten; Überprüfung der Begründungen ","Amt und Abteilung","bereits abgelaufen","ja","ja","wirksam"]
["40.3 Amt für Hochschulförderung","- D) Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art ",null,"Gewährung von Studienbeihilfen (für ordentliche Studierende, für postgraduale Ausbildungen, für den Besuch von Sprachkursen und für besondere Leistungen) und von Rückerstattung der Studiengebühren.\nPhase 1: Überprüfung: es wird überprüft, ob der Antrag die formellen sowie die objektiven Voraussetzungen und der oder die Antragstellende die subjektiven Voraussetzungen, die in den Kriterien angeführt sind, erfüllt;\nPhase 2: meritorische Bewertung: diese erfolgt unter Ausübung der eventuell gegebenen Ermessensfreiheit, aber immer aufgrund der Parameter, die in den Kriterien spezifiziert sind;\nPhase 3: Dekret des Abtelungsdirektors\n","Phase 1, 2","Bürger ","Bildungsförderung","um die finanzielle Vergünstigung zu erhalten","Antrag um Förderung ","Gewährung der Förderung","L.G 9/2004\nL.G. 5/1987\nL.G. 18/1988","- Amtsdirektor",8501756.7200000007,7279,"- missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages bzw. der Voraussetzungen für die Gewährung eines Beitrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages","Unsicherheit in der Interpretation und Anwendung der Kriterien; ",null,"Keine, es ist vollständig geregelt (1)","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)","Ja (1)","Nein (1)",16,2,"Von 20% bis ungefähr 60%    (3)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position eines einfachen Mitarbeiters   (1)",5,1.3,2.6,null,null,"Absprache mit Vorgesetzten, Bearbeitung in Team,  Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht)  ","Kontrolle und Bewertung von Seiten der Vorgesetzten.","Amt und Abteilung","bereits abgelaufen","ja","ja","wirksam"]
["40.3 Amt für Hochschulförderung","- D) Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art ",null,"Gewährung von Beihilfen an Studierenden in Notsituationen","Phase 1, 2","Bürger, Landesrat, Ressortdirektor","Bildungsförderung","um die finanzielle Vergünstigung zu erhalten","Antrag um Förderung ","Gewährung der Förderung","L.G. 9/2004","- Amtsdirektor",18560.5,8,"- missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages bzw. der Voraussetzungen für die Gewährung eines Beitrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages\n- unsachgemäße Bewertung der Notsituation","Unsicherheit in der Interpretation und Anwendung der Kriterien; \nErmessensfreiheit in der Bewertung der Notsituation.",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)","Ja (1)","Ja (5)",22,2.8,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",7,1.8,5.04,null,null,"Entscheidung in einer Kommisison,  Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht)  ","Kontrolle und Bewertung von Seiten der Vorgesetzten.","Amt und Abteilung","bereits abgelaufen","ja","ja","wirksam"]
["40.3 Amt für Hochschulförderung","- D) Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art ",null,"Sondermaßnahmen für Studierende mit Behinderungen","Phase 1, 2","Studierenden","Bildungsförderung","die Rückerstattung zu erhalten","Antrag um Förderung ","Gewährung der Förderung","L.G. 9/2004","- Amtsdirektor",29313.64,1,"- missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages bzw. der Voraussetzungen für die Gewährung eines Beitrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages\n- unsachgemäße Bewertung der Notwendigkeit der beantragten Unterstützungsmaßnahmen","Unsicherheit in der Interpretation und Anwendung der Kriterien; \nErmessensfreiheit in der Bewertung des Bedarfs.",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)","Ja (1)","Nein (1)",18,2.2999999999999998,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",7,1.8,4.1399999999999997,null,null,"Absprache mit Vorgesetzten, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), Liquidierung erst nach Vorlage der effektiven Ausgabenbelege ","Kontrolle und Bewertung von Seiten der Vorgesetzten.","Amt und Abteilung","bereits abgelaufen","ja","ja","wirksam"]
["40.3 Amt für Hochschulförderung","- C) Ermächtigungen oder Konzessionen",null,"Zuweisung von Heimplätzen an Studierende",null,"Studierenden","Bildungsförderung","um einen Heimplatz zu erhalten","Antrag um Zuweisung eines Heimplatzes ","Zuweisung eines Heimplatzes ","L.G. 9/2004\n\n","- Amtsdirektor",0,1172,"kein Risiko","Die Zuweisung erfolgt nur auf der Grundlage der chronologischen Reihenfolge",null,"Keine, es ist vollständig geregelt (1)","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Nein, die Kontrolle wird von derselben Person ausgeübt (4) ","Ja (1)","Nein (1)",17,2.1,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position eines einfachen Mitarbeiters   (1)",3,0.8,1.6800000000000002,null,null,null,"Kontrolle und Bewertung von Seiten der Vorgesetzten.","Amt und Abteilung","bereits abgelaufen","ja","ja","wirksam"]
["40.3 Amt für Hochschulförderung","- D) Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art ",null,"Beiträge an Studentenorganisationen","Phase 1, 2","Studentenvereine","Bildungsförderung","um die finanzielle Vergünstigung zu erhalten","Antrag um Beitrag ","Gewährung des Beitrags","L.G. 9/2004","- Amtsdirektor",539186.47000000009,3,"Unsachgemäße Bewertung hinsichtlich der Notwendigkeit der beantragten Kostenrückerstattungen","Unsicherheit in der Interpretation und Anwendung der Kriterien; \nErmessensfreiheit in der Bewertung des Bedarfs.",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt die Gewährung von erheblichen Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte (z.B. Erteilung von öffentlichen Aufträgen)  (5)","Nein  (1)","Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)","Ja (1)","Nein (1)",20,2.5,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position eines einfachen Mitarbeiters   (1)",3,0.8,2,6,null,"Absprache mit Vorgesetzten, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), Liquidierung erst nach Vorlage der effektiven Ausgabenbelege ","Kontrolle und Bewertung von Seiten der Vorgesetzten.","Amt und Abteilung","bereits abgelaufen","ja","ja","wirksam"]
["40.3 Amt für Hochschulförderung","- B) Öffentliche Verträge",null,"Vergabe von Dienstleistungen bis zu 40.000,00€ (Programmierung, Planung, Ermittlung des Vergabeverfahrens, Teilnahmevoraussetzungen, Zuschlagskriterien, Bewertung der Angebote, Direktvergabe, Erstellung des Zeitplans)","B Phase 1, 2, 3,4,5,8","Heime, Mensen","Bildungsförderung","den Auftrag für die Dienstleistung zu erhalten","Nachfrage von Seiten der Nutzer, Erfüllung der Institutionellen Aufgabe, Auslaufen eines bestehenden Vertrages","Auftragsvergabe der Dienstleistung bzw.des Ankaufs","L.G.17/1993\nL.G. 9/2004\nGVD 163/2006","- Abteilungsdirektor",24913.71,2,"- eine missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des  wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen;\n- missbrauchte Direktvergabe ausserhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle","- geheimes Einverständnis mit einem Anbieter\n- Unsicherheit in der Interpretation und Anwendung der gesetzlichen Grundlagen; ",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt die Gewährung von erheblichen Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte (z.B. Erteilung von öffentlichen Aufträgen)  (5)","Ja (5)","Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)","Ja (1)","Nein (1)",24,3,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position eines einfachen Mitarbeiters   (1)",3,0.8,2.4000000000000004,3,null,"Absprache mit Vorgesetzten, AG Verwaltung, Besuch von Weiterbildungskursen, Pflicht die eventuelle Abweichung von allg. Leitlinien ausdrücklich zu begründen, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht)  ","Kontrolle und Bewertung von seiten der Vorgesetzten; Überprüfung der Begründungen ","Amt und Abteilung","bereits abgelaufen","ja","ja","wirksam"]
["40.3 Amt für Hochschulförderung","- B) Öffentliche Verträge",null,"Vergabe von Dienstleistungen über 40.000,00€ (Definition des Gegenstandes der Vergabe, Ermittlung des Vergabeverfahrens, Teilnahmevoraussetzungen, Zuschlagskriterien, Bewertung der Angebote, eventuelle Überprüfung der übertrieben niedrigen Angebote, Verhandlungsverfahren, Erstellung des Zeitplans, Weitervergabe)\n","B Phase 1, 2, 3,4,5,6, 7, 10, 12","Heime, Mensen, Universitäten","Bildungsförderung","den Auftrag für die Dienstleistung zu erhalten","Nachfrage von Seiten der Nutzer, Erfüllung der Institutionellen Aufgabe, Auslaufen eines bestehenden Vertrages","Auftragsvergabe der Dienstleistung bzw.des Ankaufs","L.G.17/1993\nL.G. 9/2004\nGVD 163/2006","- Abteilungsdirektor",1032175.51,5,"- Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen \n- eine missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des  wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen;\n- missbrauchtes Verhandlungsverfahren ausserhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle\n- Bevorteilung eines Anbieters bei der Bewertung des Angebots","- geheimes Einverständnis mit einem Anbieter\n- Unsicherheit in der Interpretation und Anwendung der gesetzlichen Grundlagen; ",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt die Gewährung von erheblichen Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte (z.B. Erteilung von öffentlichen Aufträgen)  (5)","Ja (5)","Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)","Ja (1)","Nein (1)",24,3,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position eines einfachen Mitarbeiters   (1)",3,0.8,2.4000000000000004,1,null,"Öffentliche Ausschreibungen, Bewertung durch Kommission, Absprache mit Vorgesetzten, AG Verwaltung, Besuch von Weiterbildungskursen, Pflicht die eventuelle Abweichung von allg. Leitlinien ausdrücklich zu begründen, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht)  ","Kontrolle und Bewertung von seiten der Vorgesetzten; Überprüfung der Begründungen ","Amt und Abteilung","bereits abgelaufen","ja","ja","wirksam"]
["40.3 Amt für Hochschulförderung","- B) Öffentliche Verträge",null,"Vereinbarung mit der Universität Innsbruck zur Förderung des Lehrangebotes aus italienischem Recht ","B Phase 1","Universität Innsbruck","Bildungsförderung","die entsprechende Finanzierung zu bekommen","Erfüllung der Institutionellen Aufgabe","Abschluss der Vereinbarung","L.G. 9/2004","- Abteilungsdirektor",119687.78,1,"Unsachgemäße Bewertung hinsichtlich der Notwendigkeit der Vereinbarung",null,null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt die Gewährung von erheblichen Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte (z.B. Erteilung von öffentlichen Aufträgen)  (5)","Nein  (1)","Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)","Ja (1)","Nein (1)",20,2.5,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position eines einfachen Mitarbeiters   (1)",3,0.8,2,4,null,"Absprache mit Vorgesetzten, Einsetzen einer Steuerungsgruppe am geförderten Institut, welchem alle Fördergeber, u.a. auch ein Vertreter der Autonomen Provinz Bozen, angehören, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht)   ","Kontrolle und Bewertung von Seiten der Vorgesetzten, Mitgliedschaft in der Steuerungsgruppe.","Amt und Abteilung","bereits abgelaufen","ja","ja","wirksam"]
["40.3 Amt für Hochschulförderung","- B) Öffentliche Verträge",null,"Vereinbarung zur Durchführung von Zusatzlehrveranstaltungen für Südtiroler Studierende","B Phase 1","Universität Innsbruck","Bildungsförderung","die entsprechende Finanzierung zu bekommen","Erfüllung der Institutionellen Aufgabe","Abschluss der Vereinbarung","L.G. 9/2004","- Abteilungsdirektor",49562.5,1,"Unsachgemäße Bewertung hinsichtlich der Notwendigkeit der Vereinbarung",null,null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt die Gewährung von erheblichen Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte (z.B. Erteilung von öffentlichen Aufträgen)  (5)","Nein  (1)","Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)","Ja (1)","Nein (1)",20,2.5,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position eines einfachen Mitarbeiters   (1)",3,0.8,2,3,null,"Absprache mit Vorgesetzten, Einsetzen einer Steuerungsgruppe am geförderten Institut, welchem alle Fördergeber, u.a. auch ein Vertreter der Autonomen Provinz Bozen, angehören, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht)   ","Kontrolle und Bewertung von Seiten der Vorgesetzten, Mitgliedschaft in der Steuerungsgruppe.","Amt und Abteilung","bereits abgelaufen","ja","ja","wirksam"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
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["Ermessensfreiheit"]
["Spalte1"]
["Keine, es ist vollständig geregelt (1)"]
["Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) "]
["Das Verfahren sieht eine völlige Ermessensfreiheit vor (5)"]
[]
["Verwaltungsexterne Relevanz"]
["Spalte1"]
["Nein, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses richtet sich ausschließlich an ein internes Amt (2)"]
["Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)"]
[]
["Komplexität des Entscheidungsprozesses"]
["Spalte1"]
["Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)"]
["Ja, der Entscheidungsprozess sieht die Beteiligung von mehr als 3 Verwaltungen vor  (3)"]
["Ja, der Entscheidungsprozess sieht die Beteiligung von mehr als 5 Verwaltungen vor (5)"]
[]
["Wirtschaftliche Bedeutung"]
["Spalte1"]
["Der Entscheidungsprozess hat ausschließlich interne Bedeutung  (1)"]
["Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)"]
["Der Entscheidungsprozess bedingt die Gewährung von erheblichen Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte (z.B. Erteilung von öffentlichen Aufträgen)  (5)"]
[]
["Teilbarkeit des Entscheidungsprozesses"]
["Spalte1"]
["Nein  (1)"]
["Ja (5)"]
[]
["Kontrollen "]
["Spalte1"]
["Ja, von einer anderen Person  (1)"]
["Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)"]
["Nein, die Kontrolle wird von derselben Person ausgeübt (4) "]
["Nein, es ist keine Kontrolle vorgesehen  (5) "]
[]
["Rückverfolgbarkeit und Transparenz"]
["Spalte1"]
["Ja (1)"]
["Zum Teil (3)"]
["Nein (5)"]
[]
["Beteiligung von externen Subjekten"]
["Spalte1"]
["Nein (1)"]
["Ja (5)"]
[]
["Organisatorische Auswirkungen"]
["Spalte1"]
["Bis ungefähr 20%    (1)"]
["Von 20% bis ungefähr 60%    (3)"]
["Von 60% bis ungefähr 100% (5)"]
[]
["Wirtschaftliche Auswirkungen"]
["Spalte1"]
["Nein (1)"]
["Ja (5)"]
[]
["Rufschädigende Auswirkungen"]
["Spalte1"]
["Nein    (0)"]
["Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis    (1)"]
["Ja, in lokalen Zeitungen oder Zeitschriften   (3)"]
["Ja, in lokalen und nationalen Zeitungen oder Zeitschriften    (5)"]
[]
["Auswirkungen auf Image und Organisation"]
["Spalte1"]
["Die Position eines einfachen Mitarbeiters   (1)"]
["Die Position einer Führungskraft   (5) "]
[]
["Risikobereiche gemäß Art. 1, Abs. 16, G.190/2012:"]
["Spalte1"]
["- A) Wettbewerbe und Auswahlverfahren im Personalbereich"]
["- B) Öffentliche Verträge"]
["- C) Ermächtigungen oder Konzessionen"]
["- D) Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art "]
["- E) Landesplanung und Ortsplanung"]
["- F) Landschaftsplanung"]
["- G) Umweltverträglichkeitsprüfung und Sammelgenehmigungsverfahren"]
["- H) Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens"]
["- I) Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen"]
["- J) Aufträge und Ernennungen"]
["- K) Rechtsangelegenheiten und Streitsachen"]
["- L) Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds"]
["- Weiteres (angeben ob weitere riskante Tätigkeiten außer der oben genannten bestehen)"]
[]
["Verantwortlicher (Art. 10 und 11, LG Nr. 17/1993)"]
["Spalte1"]
["- Abteilungsdirektor"]
["- Bereichskoordinator"]
["- Amtsdirektor"]
["- Zuständiger Bediensteter"]
[]
["TermineAttuazione"]
["Spalte1"]
["bereits abgelaufen"]
["sofort"]
["6 Monate"]
["1 Jahr"]
["3 Jahre"]
[]
["Monitoraggio"]
["Si è attuata la misura?"]
["Spalte1"]
["Ja"]
["Nein"]
[]
["Si è rispettato il termine?"]
["Spalte1"]
["Ja"]
["Nein"]
[]
["ValutazioneAttuazione"]
["wirksam"]
["neutral"]
["unwirksam"]