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{"sheet":"Bestandaufnahme","index":0,"n_rows":100,"n_cols":43,"rows_kept":100,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,36,2,39],[2,40,2,42],[0,0,0,34],[2,0,4,13],[1,2,1,34],[4,27,4,33],[4,17,4,26],[3,34,4,34],[1,0,1,1],[2,14,2,34],[3,17,3,33],[3,14,4,15]]}
["BESTANDSAUFNAHME DER KORRUPTIONSGEFÄHRDETEN TÄTIGKEITEN"]
["Struktur",null,"41. Grundbuch, Grund- und Gebäudekataster"]
["Bestimmung des Prozesses/der Phase",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Risikobewertung",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vorbeugungsmaßnahme",null,null,null,"Monitoring über die Vorbeugungsmaßnahme"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"a) Identifizierung des Risikos",null,null,"b) Analyse des Risikos",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"c) Risikogewichtung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"WAHRSCHEINLICHKEIT - Indikatoren für die Bewertung der Wahrscheinlichkeit, dass das jeweilige Risiko eintritt",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AUSWIRKUNGEN - Indikatoren für die Bewertung der möglichen Auswirkungen eines Risikoeintritts",null,null,null,null,null,null,null,null,"Maßnahme","Parameter","Verantwortliche Struktur","Frist für die Umsetzung ","Umsetzung","Frist","Wirksamkeit"]
["Amt / Organisationseinheit / Bereich","Risikobereich","Beschreibung des \"weiteren\" Risikobereiches ","Entscheidungsprozess (siehe Anlage 2)","Korruptionsgefährdete Phase des Entscheidungsprozesses","Stakeholder \n(externe / interne / öffentliche) ","primäres Interesse","sekundäres Interesse","Ursprung / Erfordernisse des Prozesses (INPUT)","Erhofftes Ergebnis (OUTPUT)","Rechtsquelle","Wer ist der Verantwortliche des Verfahrens?","Gesamtbetrag der im vergangenen Jahr getätigten Ausgaben","Gesamtzahl der Verfahren im vergangenen Jahr","Beschreibung des Risikos","Ursache des Risikos","Wesentliche Anomalien","Ermessensfreiheit","Verwaltungsexterne Relevanz\n","Komplexität des Entscheidungsprozesses","Wirtschaftliche Bedeutung\n\n","Teilbarkeit des Entscheidungsprozesses\n\n","Kontrollen im Rahmen des Entscheidungsprozesses","Rückverfolgbarkeit und Transparenz","Beteiligung von externen Subjekten","SUMME","DURCHSCHNITTSWERT DER WAHRSCHEINLICHKEIT ","Organisatorische Auswirkungen\n\n","Wirtschaftliche  Auswirkungen\n\n","Rufschädigende Auswirkungen\n\n","Auswirkungen auf Image und Organisation\n\n","SUMME","DURCHSCHNITTSWERT DER AUSWIRKUNGEN ","GESAMTBEWERTUNG DES RISIKOS","Risikorangordnung\n","Verschiedene Anmerkungen - Korruptionsgefährdete Tätigkeiten","Vorbeugungsmaßnahme","Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme ","Für die Umsetzung verantwortliche Struktur","Frist für die Umsetzung ","Wurde die Maßnahme umgesetzt?","Wurde die Frist eingehalten? ","Bewertung"]
["41.0 Abteilung Grundbuch, Grund- und Gebäudekataster ","- B) Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen (also z.B. sämtliche Formen der Erteilung von Aufträgen)",null,"Ankauf von Material und Dienstleistungen bis zu 40.000,00","B 8","Externe: Unternehmen","Ankauf  Dienstleistungen und  Material für die Verwaltung des Grundbuches und des Katasters.","Verkauf  Dienstleistungen und Material","Jährliche Programmierung","Vergabe und Durchführung der Dienstleistungen und Lieferungen","L.G Nr. 17/1993, Artikel 6-bis","- Abteilungsdirektor",53388.71,4,"Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen (Beispiel: Klauseln in Ausschreibungen, welche gewisse Qualifikationen voraussetzen).\n\nEs wird die Anfrage für eine Direktvergabe überprüft, der RUP kontrolliert die formelle Richtigkeit der Anfrage, um die tatsächliche Anwendbarkeit dieses Verfahrens zu verifizieren und dessen Richtigkeit zu überprüfen. \nRisiko der missbräuchlichen Anwendung der Direktvergabe, außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, um einen Wirtschaftsteilnehmer zu bevorzugen. \nUmgehung des Rotationsprinzips, der Konkurrenz und Öffentlichkeit bei der Berechnung des Schwellenwertes. Risiko des Missbrauchs bei der Wahl des Vergabeverfahrens. \n\nEs wird mit der Beauftragung fortgefahren:\nVormerkung der Geldmittel\nEingabe in das Vergabeportal\nVeröffentlichung der Angebotsanfrage\nFragen der Wirtschaftsteilnehmer auf dem Portal\nÜberprüfung des Angebots und Zuschlagserteilung\nKontrolle der allgemeinen und spezifischenTeilnahmevoraussetzungen\nWiderruf/Annullierung der Angebotsanfrage\nZweckbindung der Ausgabe\nVertragsabschluss\nAutorisierung zur Weitervergabe an Dritte\nZahlung der Rechnungen\nAkteneinsicht\nHandlungen zum Selbstschutz der Verwaltungsbehörde","Verschiedene Verfahren, welche gleichzeitig durchgeführt werden. Mehrere Verfahrensabschnitte vor und nach Vertragsabschluss. Lange Verfahrensdauer.\n\nÜberschneidung von mehreren Rechtsbestimmungen (europäisch, national und Provinz): primäre Rechtsquellen, Verordnungen und Leitlinien ANAC","nein","Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und Verwaltungsakten (Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben) geregelt (2) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Ja (5)","Nein, es ist keine Kontrolle vorgesehen  (5) ","Ja (1)","Ja (5)",27,{"$f":"ROUND(+Z7/8,1)","v":3.4},"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position eines Abteilungsdirektors   (4)",6,{"$f":"ROUND(+AF7/4,1)","v":1.5},{"$f":"+AA7*AG7","v":5.0999999999999996},2,null,"Checkliste für verschiedene Phasen des Verfahrens.\nEs wird die tatsächliche Anwendbarkeit dieser Verfahrensart überprüft, sowie deren Richtigkeit, mittels der formellen Überprüfung der angefragten Bestätigungen von Seiten des RUP.\n\nEs werden insbesondere die Beträge für sämtliche Aufträge an denselben Wirtschaftsteilnehmer kontrolliert, welche das selbe Objekt/Lieferung/Dienstleistung betreffen; Hinweis auf eine eventuelle Auftragsänderung ex Art. 48 LG. 16/2015 mit entsprechender Begründung; Hinweis auf vorherigem wettbewerblichen Vergleich / Auswahl mittels telematischem Verzeichnis angelegt von der AOV, laut Art. 27 LG. 16/2015. Um mehr Transparenz zu gewährleisten, veröffentlicht der RUP die Angebotsanfrage auf dem Portal Ausschreibungen Südtirol.\nm die Einhaltung der Vorschriften zu überprüfen, bzw. um die Kontrolle des Verfahrens zu vereinheitlichen. Einhaltung der einschlägigen Rechtssprechung, verfahrensspezifisch entsprechend der Leitlinien ANAC in Bezug auf die Ausschreibungen unter EU-Schwelle. \n\nDie AOV führt stichprobenartig Kontrollen bei den veröffentlichten Verfahren in Bezug auf den Beschluss der  Landesregierung 1226/2016, Durchführungsverordnung von Art. 5, Absatz 7, LG. 16/2015\n\n\n","Kontinuierliche Überwachung der laufenden Verfahren. Periodische Kontrolle der offenen Vorgänge.\nÜberprüfung der Anzahl der Einladungen/Aufträge pro Wirtschaftsteilnehmer).\nÜberwachung der vorbeugenden Maßnahmen (Anzahl der Aufträge an die einzelnen Wirtschaftsteilnehmer).","41.0 Abteilungsdirektion","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["41.0 Abteilung Grundbuch, Grund- und Gebäudekataster ","- B) Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen (also z.B. sämtliche Formen der Erteilung von Aufträgen)",null,"Ankauf von Material und Dienstleistungen von 40.000,00 bis 209.000,00 Euro","B 8","Externe: Unternehmen","Ankauf  Dienstleistungen und  Material für die Verwaltung des Grundbuches und des Katasters.","Verkauf  Dienstleistungen und Material","Jährliche Programmierung","Vergabe und Durchführung der Dienstleistungen und Lieferungen","G.v.D. Nr. 163/2006","- Abteilungsdirektor",155414,2,"Kontrolle von Seiten des RUP: korrekter Schwellenwert (Summe Lose); korrekte Auswahl des Verfahrens (offenes, Verhandlungsverfahren); Zuschlagskriterien: Verletzung der Rechte auf Gleichbehandlung und Gewährleistung der Rotation bei der Auswahl der Wirtschaftsteilnehmer, welche zu den Verhandlungsverfahren eingelanden werden; Eignung der ausgewählten Subjekte, welchen die Leistungen anvertraut werden; korrekte Abwägung der Zuschlagsgrundsätze. Vermeiden des Risikos ein Projekt oder eine Vergabe so auszugestalten, dass die Anzahl der möglichen Wirtschaftsteilnehmer eingeengt wird / Transparenzbestimmungen umgehen werden.\n\nEs wird mit der Beauftragung fortgefahren:\nVormerkung der Geldmittel\nEingabe in das Vergabeportal\nVeröffentlichung der Angebotsanfrage\nFragen der Wirtschaftsteilnehmer auf dem Portal\nÖffnung der wirtschaftlichen Angebote\nZuschlagserteilung\nNachbesserungen\nKontrolle Abweichung/Ausschluss der für abnormal niedrig gehaltenen Angebote \nZuschlag\nKontrolle der allgemeinen und spezifischen Teilnahmevoraussetzungen\nWiderruf/Annullierung der Angebotsanfrage\nZweckbindung der Ausgabe\nVertragsabschluss\nAutorisierung zur Weitervergabe an Dritte\nZahlung der Rechnungen\nAkteneinsicht\nHandlungen zum Selbstschutz der Verwaltungsbehörde\n\n","Verschiedene Verfahren, welche gleichzeitig durchgeführt werden. Mehrere Verfahrensabschnitte vor und nach Vertragsabschluss. Lange Verfahrensdauer.\n\nÜberschneidung von mehreren Rechtsbestimmungen (europäisch, national und Provinz): primäre Rechtsquellen, Verordnungen und Leitlinien ANAC","nein","Keine, es ist vollständig geregelt (1)","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt die Gewährung von erheblichen Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte (z.B. Erteilung von öffentlichen Aufträgen)  (5)","Ja (5)","Ja, aber die Kontrolle ist nur vereinzelt wirksam   (4)","Ja (1)","Ja (5)",27,{"$f":"ROUND(+Z8/8,1)","v":3.4},"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position eines Abteilungsdirektors   (4)",6,1.5,5.0999999999999996,1,null,"Checkliste für verschiedene Phasen des Verfahrens.\nEs wird die effektive Möglichkeit überprüft dieses Verfahrensart anzuwenden, sowie deren Richtigkeit, mittels der formellen Überprüfung der angefragten Checkliste für verschiedene Phasen des Verfahrens.\nEs wird die tatsächliche Anwendbarkeit dieser Verfahrensart überprüft, sowie deren Richtigkeit, mittels der formellen Überprüfung der angefragten Bestätigungen von Seiten des RUP.\n\nEs werden insbesondere die Beträge für sämtliche Aufträge an denselben Wirtschaftsteilnehmer kontrolliert, welche das selbe Objekt/Lieferung/Dienstleistung betreffen; Hinweis auf eine eventuelle Auftragsänderung ex Art. 48 LG. 16/2015 mit entsprechender Begründung; Hinweis auf vorherigem wettbewerblichen Vergleich / Auswahl mittels telematischem Verzeichnis angelegt von der AOV, laut Art. 27 LG. 16/2015. Um mehr Transparenz zu gewährleisten, veröffentlicht der RUP die Angebotsanfrage auf dem Portal Ausschreibungen Südtirol.\nm die Einhaltung der Vorschriften zu überprüfen, bzw. um die Kontrolle des Verfahrens zu vereinheitlichen. Einhaltung der einschlägigen Rechtssprechung, verfahrensspezifisch entsprechend der Leitlinien ANAC in Bezug auf die Ausschreibungen unter EU-Schwelle. \n\nDie AOV führt stichprobenartig Kontrollen bei den veröffentlichten Verfahren in Bezug auf den Beschluss der  Landesregierung 1226/2016, Durchführungsverordnung von Art. 5, Absatz 7, LG. 16/2015","Kontinuierliche Überwachung der laufenden Verfahren, periodische Kontrolle der offenen Vorgänge und der vorbeugenden Maßnahmen (Anzahl der Aufträge je Wirtschaftsteilnehmer) \nAnzahl der gesendeten Formblätter in Bezug auf die erteilten Aufträge - Meldung/Sanktionen ANAC","41.0 Abteilungsdirektion","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["von 41.14 bis 41.23","- I) Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen",null,"Genehmigung und Vormerkung Teilungsplan",null,"Externe","Führung des Grundkatasters","Den Bau bzw. die Änderung eines Gebäudes melden, eine Parzelle zum Zweck der Veraüßerung teilen.","Vom externen Techniker erstellter Teilungsplan","Genehmigung des Teilungsplanes oder Verzeichnis der festgestellten Fehler ","R.G. Nr. 6/1985; D.L.H. Nr. 35/2011","- Amtsdirektor",0,5324,"Bewusste unkorrekte Bewertung der technischen Konformität des Teilungsplanes","Die betroffenen Interessen im einzelnen Fall sind beschränkt. Das Verfahren ist gut gestaltet. Keine besonderen eigenen Risikoursachen wurden identifiziert.","nein","Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und Verwaltungsakten (Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben) geregelt (2) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Ja, die Kontrolle ist in ungefähr 50% der Fälle wirksam   (3)","Ja (1)","Nein (1)",17,2.1,"Bis ungefähr 40%    (2)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position eines Koordinators   (2)",5,1.3,2.7300000000000004,2,null,"Einführung einer Kodierung der erhobenen Fehler und von vergleichenden Statistiken über die Zurückweisungsrate zwischen den Ämtern. ","Die stistischen Berichte sind vorhanden und werden allen Ämtern zur Verfügung gestellt.","Inspektorat für den Kataster","1 Jahr"]
["von 41.14 bis 41.23","- I) Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen",null,"Behandlung Änderungsanträge Kulturgattung",null,"Externe: Eigentümer der Liegenschaften, landwirtschftlicher Unternehmer","Führung des Grundkatasters","Die vorgesehenen steuerlichen Pflichten erfüllen","Meldung seitens der Parteien ","Zuweisung und Eintragung in den Grundkataster des neuen Eigentums- und Bodenertrages und der neuen Einstunfungsdaten.","D.P.R. Nr. 917/1986; G. Nr. 342/2000, Art. 74; R.G. Nr. 6/1985, Art. 5; D.P.R.A. Nr. 25/L/1988, Art. 6; D.P.R.A. Nr. 9/L/1986; Reichsgesetz Nr. 88 vom 24.05.1869","- Amtsdirektor",0,1814,"Das Amt nimmt die erklärte Kulturgattung an, obwohl es weiß, dass die tatsächliche Kulturgattung eine andere ist","Die betroffenen Interessen sind beschränkt. Die Anzahl der Fälle für jedes einzelne Amt ist auch beschränkt. Keine besonderen eigenen Risikoursachen wurden identifiziert.","nein","Keine, es ist vollständig geregelt (1)","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Ja, die Kontrolle ist sehr wirksam  (2)","Ja (1)","Nein (1)",15,1.9,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position eines Koordinators   (2)",4,1,1.9,null,null,"Einführung einer automantischen Verbindung mit dem LAFIS","Die in die Höfekartei eingetragenen entsprechenden Änderungen erstellen automatisch einen Antrag um Änderung der Kulturgattung beim Kataster.","Inspektorat für den Kataster","1 Jahr"]
["41.2, von 41.14 bis 41.23","- Weiteres (angeben ob weitere riskante Tätigkeiten außer der oben genannten bestehen)","Führung des Katasters","Kontrolle und Einstufung der Gebäudekatastermeldungen, inbegriffen die Behandlung der nachfolgenden Beschwerden und Rekurse",null,"Externe: Eigentümer der Liegenschaften","Führung des Gebäudekatasters","Die vorgesehenen steuerlichen Pflichten erfüllen","Von einem externen Techniker erstellte Änderungsmeldung bzw. Neubauanmeldung, Antrag auf andwirtschaftliche Zweckbestimmung, Antrag um Überprüfung des Katasterertrages","Eintragung in den Gebäudekatataster bzw. Verzeichnis der festgestellten Fehler. Negatives Ergebnis der Überprüfung.","K.G.D. Nr. 652/1939; D.P.R. Nr. 1142/1949; Finanzministerium: Anweisung 24. Mai 1942 (II); M.D. Nr. 28/1998; G.D. Nr. 557/1993, Art. 9; D.P.R. Nr. 138/1998; D.P.R. Nr. 139/1998; G. Nr. 342/2000, Art. 74; G.D. Nr. 70/1998, Art. 11 und 12; M.D. Nr. 701/1994; D.P.R.A. Nr. 5/L/2002; G.D. Nr. 4/2006, Art. 34-quinquies; G.D. Nr. 201/2011, Art. 13; M.D. vom 26.07.2012; D.P.R. Nr. 917/1986; G.v.D. Nr. 546/1992","- Amtsdirektor",0,30807,"Annahme einer nicht mit dem tatsächlichen Stand übereinstimmenden Erklärung, obwohl das Amt weiß, dass die tatsächliche Situation eine andere ist; Zuerkennung eines bewußt abweichenden Ertrages","In einigen Fällen kann es zu einem starken Druck auf die betroffenen Beamten kommen.","nein","Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und Verwaltungsakten (Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben) geregelt (2) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Ja, die Kontrolle ist in ungefähr 50% der Fälle wirksam   (3)","Ja (1)","Nein (1)",17,2.1,"Bis ungefähr 40%    (2)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position eines Koordinators   (2)",5,1.3,2.7300000000000004,1,null,"Einführung von vergleichenden Statistiken über die Zurückweisungsrate zwischen den Ämtern. - Erweiterung der im Internet veröffentlichten Informationen. ","Die stistischen Berichte sind vorhanden und werden allen Ämtern zur Verfügung gestellt. - Die im Internet veröffentlichten Informationen wurden erweitert.","Inspektorat für den Kataster","1 Jahr"]
["von 41.14 bis 41.23","- Weiteres (angeben ob weitere riskante Tätigkeiten außer der oben genannten bestehen)","Führung des Katasters","Kontrolle und Eintragung der Gebäudekatasterumschreibungen",null,"Externe: Eigentümer der Liegenschaften, Notare","Führung des Gebäudekatasters","Die vorgesehenen steuerlichen Pflichten erfüllen","Von der beurkundenden Stelle oder von der Partei erstellter Umschreibungsantrag","Eintragung der Umschreibung in den Gebäudekatataster bzw. Verzeichnis der festgestellten Fehler","D.P.R. Nr. 650/1972; G.v.D. Nr. 463/1997, Art. 3-bis; D.P.R.A. Nr. 5/L/2002","- Amtsdirektor",0,15519,"Vorbereitung durch die Bediensteten von Dokumenten, deren Verfassung dem Notar oder der Partei zustehet","Manchmal kann es zu bevorzugten Beziehungen zwischen Beauftragten und Fachbenutzern kommen.","nein","Keine, es ist vollständig geregelt (1)","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Ja, die Kontrolle ist in ungefähr 50% der Fälle wirksam   (3)","Ja (1)","Nein (1)",16,2,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position eines einfachen Mitarbeiters   (1)",3,0.8,1.6,1,null,"Möglichkeit einer automatischen Ableitung der Umschreibung aus den Daten der Grundbuchseintragung  für einige bedeutende Fälle.","Bedeutende Senkung der Anträge, welche von den Parteien vorgelegt werden.","Inspektorat für den Kataster","bereits abgelaufen","Ja","Ja","neutral"]
["von 41.14 bis 41.23","- H) Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens",null,"Schalterdienst",null,"Externe: Eigentümer der Liegenschaften","Führung des Katasters","Die beantragte Dokumentation erhalten","Antrag um Bescheinigung oder Einsichtnahme","Ausstellung der Bescheinigung bzw. Einsichtnahme und Einhebung der diesbezüglichen Gebühren","D.P.R. Nr. 642/1972; D.L.H. Nr. 26/2012","- Amtsdirektor",0,63022,"Ausstellung von Dokumentation ohne die eingenommenen Gebühren und Stempelsteuer zu verbuchen","Das Verfahren ist gut gestaltet und das Niveau der Kontrollen hoch. Keine besonderen eigenen Risikoursachen wurden identifiziert.","nein","Keine, es ist vollständig geregelt (1)","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Ja, die Kontrolle ist sehr wirksam  (2)","Ja (1)","Nein (1)",15,1.9,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position eines einfachen Mitarbeiters   (1)",3,0.8,{"$f":"+AA13*AG13","v":1.52},1,null,"Einführung der Möglichkeit für den Bürger, Einsichtnahmen in den Grundkataster durch die Bürgerkarte durchzuführen","Senkung der von den einzelnen Ämtern getätigten Einhebungen","Inspektorat für den Kataster","1 Jahr","Ja","Ja","neutral"]
["von 41.4 bis 41.13","- Weiteres (angeben ob weitere riskante Tätigkeiten außer der oben genannten bestehen)",null,"Schalterdienst",null,"Externe: Eigentümer der Liegenschaften","Führung des Grundbuches und Ausstellung von Bescheinigungen und Einsichtnahmen ","Erhalt von Bescheinigungen und Einsichtnahmen ","Nachfrage von Bescheinigungen und Einsichtnahmen",null,"K.D. 499/1929; R.G. 4/1999","- Zuständiger Bediensteter",0,29434,"Ausstellung von Dokumentation ohne die eingenommenen Gebühren und Stempelsteuer zu verbuchen","Das Verfahren ist gut gestaltet und das Niveau der Kontrollen hoch. Keine besonderen eigenen Risikoursachen wurden identifiziert.","nein","Keine, es ist vollständig geregelt (1)","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Ja, die Kontrolle ist sehr wirksam  (2)","Ja (1)","Nein (1)",15,1.9,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position eines einfachen Mitarbeiters   (1)",3,0.8,{"$f":"+AA14*AG14","v":1.52},2,null,"Einführung der Möglichkeit für den Bürger, Einsichtnahmen in das Grundbuch durch die Bürgerkarte durchzuführen und Einführung eines neuen Kassaprogrammes.","Senkung der von den einzelnen Ämtern getätigten Einhebungen","Inspektorat für das Grundbuch","1 Jahr","Ja","Ja","wirksam"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
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["Ermessensfreiheit"]
["Spalte1"]
["Keine, es ist vollständig geregelt (1)"]
["Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) "]
["Das Verfahren sieht eine völlige Ermessensfreiheit vor (5)"]
[]
["Verwaltungsexterne Relevanz"]
["Spalte1"]
["Nein, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses richtet sich ausschließlich an ein internes Amt (2)"]
["Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)"]
[]
["Komplexität des Entscheidungsprozesses"]
["Spalte1"]
["Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)"]
["Ja, der Entscheidungsprozess sieht die Beteiligung von mehr als 3 Verwaltungen vor  (3)"]
["Ja, der Entscheidungsprozess sieht die Beteiligung von mehr als 5 Verwaltungen vor (5)"]
[]
["Wirtschaftliche Bedeutung"]
["Spalte1"]
["Der Entscheidungsprozess hat ausschließlich interne Bedeutung  (1)"]
["Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)"]
["Der Entscheidungsprozess bedingt die Gewährung von erheblichen Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte (z.B. Erteilung von öffentlichen Aufträgen)  (5)"]
[]
["Teilbarkeit des Entscheidungsprozesses"]
["Spalte1"]
["Nein  (1)"]
["Ja (5)"]
[]
["Kontrollen "]
["Spalte1"]
["Ja, von einer anderen Person  (1)"]
["Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)"]
["Nein, die Kontrolle wird von derselben Person ausgeübt (4) "]
["Nein, es ist keine Kontrolle vorgesehen  (5) "]
[]
["Rückverfolgbarkeit und Transparenz"]
["Spalte1"]
["Ja (1)"]
["Zum Teil (3)"]
["Nein (5)"]
[]
["Beteiligung von externen Subjekten"]
["Spalte1"]
["Nein (1)"]
["Ja (5)"]
[]
["Organisatorische Auswirkungen"]
["Spalte1"]
["Bis ungefähr 20%    (1)"]
["Von 20% bis ungefähr 60%    (3)"]
["Von 60% bis ungefähr 100% (5)"]
[]
["Wirtschaftliche Auswirkungen"]
["Spalte1"]
["Nein (1)"]
["Ja (5)"]
[]
["Rufschädigende Auswirkungen"]
["Spalte1"]
["Nein    (0)"]
["Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis    (1)"]
["Ja, in lokalen Zeitungen oder Zeitschriften   (3)"]
["Ja, in lokalen und nationalen Zeitungen oder Zeitschriften    (5)"]
[]
["Auswirkungen auf Image und Organisation"]
["Spalte1"]
["Die Position eines einfachen Mitarbeiters   (1)"]
["Die Position einer Führungskraft   (5) "]
[]
["Risikobereiche gemäß Art. 1, Abs. 16, G.190/2012:"]
["Spalte1"]
["- A) Wettbewerbe und Auswahlverfahren im Personalbereich"]
["- B) Öffentliche Verträge"]
["- C) Ermächtigungen oder Konzessionen"]
["- D) Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art "]
["- E) Landesplanung und Ortsplanung"]
["- F) Landschaftsplanung"]
["- G) Umweltverträglichkeitsprüfung und Sammelgenehmigungsverfahren"]
["- H) Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens"]
["- I) Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen"]
["- J) Aufträge und Ernennungen"]
["- K) Rechtsangelegenheiten und Streitsachen"]
["- L) Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds"]
["- Weiteres (angeben ob weitere riskante Tätigkeiten außer der oben genannten bestehen)"]
[]
["Verantwortlicher (Art. 10 und 11, LG Nr. 17/1993)"]
["Spalte1"]
["- Abteilungsdirektor"]
["- Bereichskoordinator"]
["- Amtsdirektor"]
["- Zuständiger Bediensteter"]
[]
["TermineAttuazione"]
["Spalte1"]
["bereits abgelaufen"]
["sofort"]
["6 Monate"]
["1 Jahr"]
["3 Jahre"]
[]
["Monitoraggio"]
["Si è attuata la misura?"]
["Spalte1"]
["Ja"]
["Nein"]
[]
["Si è rispettato il termine?"]
["Spalte1"]
["Ja"]
["Nein"]
[]
["ValutazioneAttuazione"]
["wirksam"]
["neutral"]
["unwirksam"]