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{"sheet":"Bestandaufnahme","index":0,"n_rows":20,"n_cols":43,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,36,2,39],[2,40,2,42],[0,0,0,34],[2,0,4,13],[1,2,1,34],[4,27,4,33],[4,17,4,26],[3,34,4,34],[1,0,1,1],[2,14,2,34],[3,17,3,33],[3,14,4,15]]}
["BESTANDSAUFNAHME DER KORRUPTIONSGEFÄHRDETEN TÄTIGKEITEN"]
["Struktur",null,"Abteilung 15 ITALIENISCHE KULTUR"]
["Bestimmung des Prozesses/der Phase",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Risikobewertung",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vorbeugungsmaßnahme",null,null,null,"Monitoring über die Vorbeugungsmaßnahme"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"a) Identifizierung des Risikos",null,null,"b) Analyse des Risikos",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"c) Risikogewichtung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"WAHRSCHEINLICHKEIT - Indikatoren für die Bewertung der Wahrscheinlichkeit, dass das jeweilige Risiko eintritt",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AUSWIRKUNGEN - Indikatoren für die Bewertung der möglichen Auswirkungen eines Risikoeintritts",null,null,null,null,null,null,null,null,"Maßnahme","Parameter","Verantwortliche Struktur","Frist für die Umsetzung ","Umsetzung","Frist","Wirksamkeit"]
["Amt / Organisations-einheit / Bereich","Risiko-bereich","Beschreibung des \"weiteren\" Risiko-bereiches ","Entscheidungsprozess (siehe Anlage 2)","Korruptions-gefährdete Phase des Entscheidungs-prozesses","Stakeholder \n(externe / interne / öffentliche) ","primäres Interesse","sekundäres Interesse","Ursprung / Erfordernisse des Prozesses (INPUT)","Erhofftes Ergebnis (OUTPUT)","Rechts-quelle","Wer ist der Verant-wortliche des Verfahrens?","Gesamt-betrag der im vergangenen Jahr getätigten Ausgaben","Gesamtzahl der Verfahren im vergange-nen Jahr","Beschreibung des Risikos","Ursache des Risikos","Wesentliche Anomalien","Ermessens-freiheit","Verwaltungs-externe Relevanz\n","Komplexität des Entscheidungs-prozesses","Wirtschaftliche Bedeutung\n\n","Teilbarkeit des Entscheidungs-prozesses\n\n","Kontrollen im Rahmen des Entscheidungs-prozesses","Rückverfolg-barkeit und Transparenz","Beteiligung von externen Subjekten","SUMME","DURCHSCHNITTS-WERT DER WAHR-SCHEINLICHKEIT ","Organisatorische Auswirkungen\n\n","Wirtschaftliche  Auswirkungen\n\n","Rufschädigende Auswirkun-gen\n\n","Auswirkungen auf Image und Organisation\n\n","SUMME","DURCHSCHNITTSWERT DER AUS-WIRKUNGEN ","GESAMTBEWERTUNG DES RISIKOS","Risiko-rangordnung\n","Verschiedene Anmerkungen - Korruptionsgefährdete Tätigkeiten","Vorbeugungs-maßnahme","Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme ","Für die Umsetzung verant-wortliche Struktur","Frist für die Umsetzung ","Wurde die Maßnahme umgesetzt?","Wurde die Frist eingehalten? ","Bewertung"]
["15.1 Amt für Kultur","- D) Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art"," ","Beiträge an kulturelle Vereine und Künstler","D Phase 2","Externe: kulturelle Organisationen\nÖffentliche: Stadttheater Bozen","Kultur: Beiträge an Bürger und Bürgerinnen des Landes, um die Tätigkeiten und die Teilnahme an kulturellen Aktivitäten zu gewährleisten.","Kultur: Beiträge für die kulturelle Entwicklung der italienischen Sprachgruppe.","Notwendigkeit, zum kulturellen und spirituellen Fortschritt der Bevölkerung beizutragen. Art. 9 Verf.","Förderungen, Verträge, Preise","L.G. 9/2015","- Zuständiger Bediensteter",3249561.8,217,"unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs","Politischer oder medialer Druck durch Antragsteller, die Normen nicht einhalten.",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)","Ja (1)","Ja (5)",22,{"$f":"ROUND(+Z7/8,1)","v":2.8},"Bis ungefähr 60%    (3)","Nein (1)","Ja, in lokalen Zeitungen oder Zeitschriften   (2)","Die Position eines Ressort- oder Generaldirektors   (5) ",11,{"$f":"ROUND(+AF7/4,1)","v":2.8},{"$f":"+AA7*AG7","v":7.839999999999999},1,null,"Einsetzung einer Arbeitsgruppe für die Gewährung von Beiträgen (Bearbeitung der Ansuchen für die Gewährung von Beiträgen und Auszahlungen) mit den einzelnen Ämtern. Planung von periodischen Sitzungen, um die einzelnen Prozesse zu analysieren un die Verfahren zu standardisieren, mit dem Zweck ein einziges Handbuch erstellen zu können. Das Verfahrenshandbuch wird auf der Homepage der Abteilung als bürgerliches Steuerungsinstrument veröffentlicht.","Das Verfahrenshandbuch wird von allen Ämtern benutzt worden, im Hinblick auf Transparenz und Standardisierung der Maßnahmen für die Beiträge der kulturellen Vereinigungen.","Amtsdirektor","3 Jahre"]
["15.1 Amt für Kultur","- B) Öffentliche Verträge",null,"Ankauf von Material bis zu 40.000,00","B Phase 8","Externe: kulturelle Organisationen\nInterne: Lehrer Landesbienstete","Kultur: Förderung von Initiativen für die Annäherung an Kunst, Kultur und an ihre Sprache.","Kultur: Unterstützung von besonderen Bedürfnisse des kulturellen Angebots.","Notwendigkeit, zum kulturellen und spirituellen Fortschritt der Bevölkerung beizutragen. Art. 9 Verf.","Förderungen, Verträge, Preise","L.G. 9/2015","- Amtsdirektor",409936.7,67,"geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer","Nicht vorhersehbar.",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)","Ja (1)","Nein (1)",18,{"$f":"ROUND(+Z8/8,1)","v":2.2999999999999998},"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position eines Amtsdirektors oder eine gleichgestellte gehobene Position   (3)",5,1.3,2.9899999999999998,1,"Die Maßnahmen werden gleichzeitig aktiviert.","Einsetzung einer Arbeitsgruppe für die Verträge mit den einzelnen Ämtern. Planung von periodischen Sitzungen, um die einzelnen Prozesse zu analysieren un die Verfahren zu standardisieren, mit dem Zweck ein einziges Handbuch erstellen zu können.","Das Vertragshandbuch wird von allen Ämtern benutzt worden, im Hinblick auf Transparenz und Standardisierung der Maßnahmen für die Zuweisungsverfahren.","Amtsdirektor","3 Jahre"]
["15.2 Amt für Weiterbildung, Bibliotheken und audiovisuelle Medien","- D) Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art",null,"Zuschüsse an den Ausbildungsverbänden und Körperschaften für Tätigkeiten und Veröffentlichungen","D Phase 2","Externe: Agenturen und Weiterbildungseinrichtungen, Bibliotheken, kulturelle Organisationen, Verlage, Produktionshäuser","Kultur: Finanzierung von pädagogischen Tätigkeiten, Verlagswesen und Film-produktionen.","Kultur: Finanzierung von pädagogischen Tätigkeiten, Verlagswesen und Filmproduktionen.","Notwendigkeit, zum kulturellen und spirituellen Fortschritt der Bevölkerung beizutragen. Art. 9 Verf.","Förderungen, Verträge, Preise","L.G. 9/2015","- Zuständiger Bediensteter",157220,35,"unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs","Politischer oder medialer Druck durch Antragsteller, die Normen nicht einhalten.",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)","Ja (1)","Nein (1)",18,2.2999999999999998,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position eines Amtsdirektors oder eine gleichgestellte gehobene Position   (3)",5,1.3,2.9899999999999998,1,"Die Maßnahmen werden gleichzeitig aktiviert.","Einsetzung einer Arbeitsgruppe für die Gewährung von Beiträgen (Bearbeitung der Ansuchen für die Gewährung von Beiträgen und Auszahlungen) mit den einzelnen Ämtern. Planung von periodischen Sitzungen, um die einzelnen Prozesse zu analysieren un die Verfahren zu standardisieren, mit dem Zweck ein einziges Handbuch erstellen zu können. Das Verfahrenshandbuch wird auf der Homepage der Abteilung als bürgerliches Steuerungsinstrument veröffentlicht.","Das Verfahrenshandbuch wird von allen Ämtern benutzt worden, im Hinblick auf Transparenz und Standardisierung der Maßnahmen für die Beiträge der kulturellen Vereinigungen.","Amtsdirektor","3 Jahre"]
["15.2 Amt für Weiterbildung, Bibliotheken und audiovisuelle Medien","- D) Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art",null,"Zuschüsse an den Weiterbildungsenrichtungen und Bibliotheken für Tätigkeiten","D Phase 2","Externe: Agenturen und Weiterbildungseinrichtungen, Bibliotheken, Vereine und kulturelle Organisationen\nÖffentliche: Gemeinde","Kultur: Betrieb des Systems der Weiterbildung und der Bibliotheken.","Kultur: Betrieb des Systems der Weiterbildung und der Bibliotheken.","Notwendigkeit, zum kulturellen und spirituellen Fortschritt der Bevölkerung beizutragen. Art. 9 Verf.","Förderungen, Verträge, Preise","L.G. 41/1983","- Zuständiger Bediensteter",2606453.7400000002,63,"unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs","Politischer oder medialer Druck durch Antragsteller, die Normen nicht einhalten.",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)","Ja (1)","Nein (1)",18,2.2999999999999998,"Bis ungefähr 40%    (2)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position eines Ressort- oder Generaldirektors   (5) ",8,2,4.5999999999999996,1,null,"Einsetzung einer Arbeitsgruppe für die Gewährung von Beiträgen (Bearbeitung der Ansuchen für die Gewährung von Beiträgen und Auszahlungen) mit den einzelnen Ämtern. Planung von periodischen Sitzungen, um die einzelnen Prozesse zu analysieren un die Verfahren zu standardisieren, mit dem Zweck ein einziges Handbuch erstellen zu können. Das Verfahrenshandbuch wird auf der Homepage der Abteilung als bürgerliches Steuerungsinstrument veröffentlicht.","Das Verfahrenshandbuch wird von allen Ämtern benutzt worden, im Hinblick auf Transparenz und Standardisierung der Maßnahmen für die Beiträge der kulturellen Vereinigungen.","Amtsdirektor","3 Jahre"]
["15.2 Amt für Weiterbildung, Bibliotheken und audiovisuelle Medien","- D) Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art",null,"Zuschüsse and öffentliche Lichtspielhäuser und Filmclubs zur Förderung der Vorführung von wertvollen Filmen in italienischer Sprache","D Phase 2","Externe: Filmproduktion","Kultur: Unterstützung für Filmproduktio-nen","Kultur: Unterstützung für Filmproduktionen","Notwendigkeit, zum kulturellen und spirituellen Fortschritt der Bevölkerung beizutragen. Art. 9 Verf.","Förderungen, Verträge, Preise","L.P. 9/2015","- Zuständiger Bediensteter",37267,7,"unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs","Politischer oder medialer Druck durch Antragsteller, die Normen nicht einhalten.",null,"Keine, es ist vollständig geregelt (1)","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)","Ja (1)","Nein (1)",16,2,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position eines einfachen Mitarbeiters   (1)",3,0.8,1.6,1,null,"Einsetzung einer Arbeitsgruppe für die Gewährung von Beiträgen (Bearbeitung der Ansuchen für die Gewährung von Beiträgen und Auszahlungen) mit den einzelnen Ämtern. Planung von periodischen Sitzungen, um die einzelnen Prozesse zu analysieren un die Verfahren zu standardisieren, mit dem Zweck ein einziges Handbuch erstellen zu können. Das Verfahrenshandbuch wird auf der Homepage der Abteilung als bürgerliches Steuerungsinstrument veröffentlicht.","Das Verfahrenshandbuch wird von allen Ämtern benutzt worden, im Hinblick auf Transparenz und Standardisierung der Maßnahmen für die Beiträge der kulturellen Vereinigungen.","Amtsdirektor","3 Jahre"]
["15.2 Amt für Weiterbildung, Bibliotheken und audiovisuelle Medien","- B) Öffentliche Verträge",null,"Ankauf von Material bis zu 40.000,00","B Phase 8","Externe: Verlage, Produktionshäuser, Vereine und kulturelle Organisationen","Kultur. Förderung Verlagswesen, Kino und Multimedia","Kultur. Förderung Verlagswesen, Kino und Multimedia","Notwendigkeit, zum kulturellen und spirituellen Fortschritt der Bevölkerung beizutragen. Art. 9 Verf.","Förderungen, Verträge, Preise","L.G. 9/2015","- Amtsdirektor",256587.04,57,"geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer","Nicht vorhersehbar.",null,"Das Verfahren sieht eine völlige Ermessensfreiheit vor (5)","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)","Ja (1)","Nein (1)",20,2.5,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position eines Amtsdirektors oder eine gleichgestellte gehobene Position   (3)",5,1.3,3.25,1,"Die Maßnahmen werden gleichzeitig aktiviert.","Einsetzung einer Arbeitsgruppe für die Verträge mit den einzelnen Ämtern. Planung von periodischen Sitzungen, um die einzelnen Prozesse zu analysieren un die Verfahren zu standardisieren, mit dem Zweck ein einziges Handbuch erstellen zu können.","Das Vertragshandbuch wird von allen Ämtern benutzt worden, im Hinblick auf Transparenz und Standardisierung der Maßnahmen für die Zuweisungsverfahren.","Amtsdirektor","3 Jahre"]
["15.2 Amt für Weiterbildung, Bibliotheken und audiovisuelle Medien","- B) Öffentliche Verträge",null,"Ankauf von Material bis zu 40.000,00","B Phase 8","Externe: Agenturen und Weiterbildungseinrichtungen, Bibliotheken, Vereine und kulturelle Organisationen\n","Kultur: Förderung der Weiterbildung, Bücher und Lesen","Kultur: Förderung der Weiterbildung, Bücher und Lesen","Notwendigkeit, zum kulturellen und spirituellen Fortschritt der Bevölkerung beizutragen. Art. 9 Verf.","Förderungen, Verträge, Preise","L.G. 41/1983","- Amtsdirektor",296066.90000000002,83,"geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer","Nicht vorhersehbar.",null,"Das Verfahren sieht eine völlige Ermessensfreiheit vor (5)","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)","Ja (1)","Nein (1)",20,2.5,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position eines Amtsdirektors oder eine gleichgestellte gehobene Position   (3)",5,1.3,{"$f":"+AA13*AG13","v":3.25},1,"Die Maßnahmen werden gleichzeitig aktiviert.","Einsetzung einer Arbeitsgruppe für die Verträge mit den einzelnen Ämtern. Planung von periodischen Sitzungen, um die einzelnen Prozesse zu analysieren un die Verfahren zu standardisieren, mit dem Zweck ein einziges Handbuch erstellen zu können.","Das Vertragshandbuch wird von allen Ämtern benutzt worden, im Hinblick auf Transparenz und Standardisierung der Maßnahmen für die Zuweisungsverfahren.","Amtsdirektor","3 Jahre"]
["15.3 Amt für Zweisprachigkeit und Fremdsprachen","- D) Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art",null,"Zuwendungen an Einrichtungen, Vereinigungen, Komitees und Einzelpersonen","D Phase 2","Externe: Kulturvereine, Genossenschaften,kulturelle Organisationen, Bürger","Kultur: Förderung der zweiten- und Fremdsprachen","Kultur: Förderung der zweiten- und Fremdsprachen","Notwendigkeit, zum kulturellen und spirituellen Fortschritt der Bevölkerung beizutragen. Art. 9 Verf.","Förderungen, Verträge, Preise","L.G. 18/1988      L.G. 5/1987","- Zuständiger Bediensteter",642870,16,"unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs","Politischer oder medialer Druck durch Antragsteller, die Normen nicht einhalten.",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Nein, die Kontrolle wird von derselben Person ausgeübt (4) ","Ja (1)","Nein (1)",19,2.4,"Bis ungefähr 40%    (2)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position eines Ressort- oder Generaldirektors   (5) ",8,2,{"$f":"+AA14*AG14","v":4.8},1,null,"Einsetzung einer Arbeitsgruppe für die Gewährung von Beiträgen (Bearbeitung der Ansuchen für die Gewährung von Beiträgen und Auszahlungen) mit den einzelnen Ämtern. Planung von periodischen Sitzungen, um die einzelnen Prozesse zu analysieren un die Verfahren zu standardisieren, mit dem Zweck ein einziges Handbuch erstellen zu können. Das Verfahrenshandbuch wird auf der Homepage der Abteilung als bürgerliches Steuerungsinstrument veröffentlicht.","Das Verfahrenshandbuch wird von allen Ämtern benutzt worden, im Hinblick auf Transparenz und Standardisierung der Maßnahmen für die Beiträge der kulturellen Vereinigungen.","Amtsdirektor","3 Jahre"]
["15.3 Amt für Zweisprachigkeit und Fremdsprachen","- D) Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art",null,"Zuwendung an Genossenschaften","D Phase 2","Externe: Kulturvereine und Genossenschaften","Kultur: Förderung der zweiten- und Fremdsprachen","Kultur: Förderung der zweiten- und Fremdsprachen","Notwendigkeit, zum kulturellen und spirituellen Fortschritt der Bevölkerung beizutragen. Art. 9 Verf.","Förderungen, Verträge, Preise","L.G. 18/1988      L.G. 5/1987","- Zuständiger Bediensteter",420900,6,"unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs","Politischer oder medialer Druck durch Antragsteller, die Normen nicht einhalten.",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Nein, die Kontrolle wird von derselben Person ausgeübt (4) ","Ja (1)","Nein (1)",19,2.4,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position eines Ressort- oder Generaldirektors   (5) ",7,1.8,4.32,1,null,"Einsetzung einer Arbeitsgruppe für die Gewährung von Beiträgen (Bearbeitung der Ansuchen für die Gewährung von Beiträgen und Auszahlungen) mit den einzelnen Ämtern. Planung von periodischen Sitzungen, um die einzelnen Prozesse zu analysieren un die Verfahren zu standardisieren, mit dem Zweck ein einziges Handbuch erstellen zu können. Das Verfahrenshandbuch wird auf der Homepage der Abteilung als bürgerliches Steuerungsinstrument veröffentlicht.","Das Verfahrenshandbuch wird von allen Ämtern benutzt worden, im Hinblick auf Transparenz und Standardisierung der Maßnahmen für die Beiträge der kulturellen Vereinigungen.","Amtsdirektor","3 Jahre"]
["15.3 Amt für Zweisprachigkeit und Fremdsprachen","- B) Öffentliche Verträge",null,"Ankauf von Material bis zu 40.000,00","B Phase 8","Externe: Kulturvereine, Genossenschaften\nÖffentliche: Gutscheine für Landesbediensten","Kultur: Förderung der zweiten- und Fremdsprachen","Kultur: Förderung der zweiten- und Fremdsprachen","Notwendigkeit, zum kulturellen und spirituellen Fortschritt der Bevölkerung beizutragen. Art. 9 Verf.","Förderungen, Verträge, Preise","L.G. 5/1987","- Amtsdirektor",471871.92,277,"geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer","Nicht vorhersehbar.",null,"Das Verfahren sieht eine völlige Ermessensfreiheit vor (5)","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)","Ja (1)","Ja (5)",24,3,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position eines Amtsdirektors oder eine gleichgestellte gehobene Position   (3)",5,1.3,3.9000000000000004,1,null,"Einsetzung einer Arbeitsgruppe für die Verträge mit den einzelnen Ämtern. Planung von periodischen Sitzungen, um die einzelnen Prozesse zu analysieren un die Verfahren zu standardisieren, mit dem Zweck ein einziges Handbuch erstellen zu können.","Das Vertragshandbuch wird von allen Ämtern benutzt worden, im Hinblick auf Transparenz und Standardisierung der Maßnahmen für die Zuweisungsverfahren.","Amtsdirektor","3 Jahre"]
["15.4 Amt für Jugendarbeit","- D) Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art",null,"Finanzielle Zuwendungen für Organisationen, Institutionen, Ju-gendinitatien, Jugendgruppen und Genossenschaften","D Phase 2","Externe: Jugendzentren, Genossenschaften\nÖffentliche: Autonome Provinz Trient","Kultur: Förderung der Initiativen und Investitionen für die Jugendlichen","Kultur: Förderung der Initiativen und Investitionen für die Jugendlichen","Notwendigkeit, zum kulturellen und spirituellen Fortschritt der Bevölkerung beizutragen. Art. 9 Verf.","Förderungen, Verträge, Preise","L.G. 13/1983","- Zuständiger Bediensteter",2246044.4500000002,88,"unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs","Politischer oder medialer Druck durch Antragsteller, die Normen nicht einhalten.",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)","Ja (1)","Nein (1)",18,2.2999999999999998,"Bis ungefähr 80%    (4)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position eines Ressort- oder Generaldirektors   (5) ",10,2.5,5.75,1,null,"Einsetzung einer Arbeitsgruppe für die Gewährung von Beiträgen (Bearbeitung der Ansuchen für die Gewährung von Beiträgen und Auszahlungen) mit den einzelnen Ämtern. Planung von periodischen Sitzungen, um die einzelnen Prozesse zu analysieren un die Verfahren zu standardisieren, mit dem Zweck ein einziges Handbuch erstellen zu können. Das Verfahrenshandbuch wird auf der Homepage der Abteilung als bürgerliches Steuerungsinstrument veröffentlicht.","Das Verfahrenshandbuch wird von allen Ämtern benutzt worden, im Hinblick auf Transparenz und Standardisierung der Maßnahmen für die Beiträge der kulturellen Vereinigungen.","Amtsdirektor","3 Jahre"]
["15.4 Amt für Jugendarbeit","- B) Öffentliche Verträge",null,"Ankauf von Material bis zu 40.000,00","B Phase 8","Externe: Genossenschaften, Vereine, Unternehmen/Gesellschaften","Kultur: Förderung der Dienste zugunsten von Jugendlichen","Kultur: Förderung der Dienste zugunsten von Jugendlichen","Notwendigkeit, zum kulturellen und spirituellen Fortschritt der Bevölkerung beizutragen. Art. 9 Verf.","Förderungen, Verträge, Preise","L.G. 13/1983","- Amtsdirektor",82107.429999999993,9,"geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer","Nicht vorhersehbar.",null,"Das Verfahren sieht eine völlige Ermessensfreiheit vor (5)","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)","Ja (1)","Nein (1)",20,2.5,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position eines Amtsdirektors oder eine gleichgestellte gehobene Position   (3)",5,1.3,3.25,1,"Die Maßnahmen werden gleichzeitig aktiviert.","Einsetzung einer Arbeitsgruppe für die Verträge mit den einzelnen Ämtern. Planung von periodischen Sitzungen, um die einzelnen Prozesse zu analysieren un die Verfahren zu standardisieren, mit dem Zweck ein einziges Handbuch erstellen zu können.","Das Vertragshandbuch wird von allen Ämtern benutzt worden, im Hinblick auf Transparenz und Standardisierung der Maßnahmen für die Zuweisungsverfahren.","Amtsdirektor","3 Jahre"]
["15.5 Amt für italienische Landesbibliothek 'Claudia Augusta'","- B) Öffentliche Verträge",null,"Ankauf von Material bis zu 40.000,00","B Phase 8","Externe: Kulturvereine, Bürger\nÖffentliche: Gemeinde","Kultur: Förderung der Studien und Forschungen, des Lesens und der Kenntnis des Territoriums.","Kultur: Förderung der Tätigkeiten und der Zunahme des Bibliotheks-bestands und der Dienste für die Benutzer.","Notwendigkeit, zum kulturellen und spirituellen Fortschritt der Bevölkerung beizutragen. Art. 9 Verf.","Förderungen, Verträge, Preise","L.G. 6/1999 und nachfolgenden Änderungen    und Dekret des Landeshauptmannes Nr. 31 vom 25.11.2015","- Amtsdirektor",80324.14,160,"geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer","Nicht vorhersehbar.",null,"Das Verfahren sieht eine völlige Ermessensfreiheit vor (5)","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)","Ja (1)","Nein (1)",20,2.5,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position eines Amtsdirektors oder eine gleichgestellte gehobene Position   (3)",5,1.3,3.25,1,"Die Maßnahmen werden gleichzeitig aktiviert.","Einsetzung einer Arbeitsgruppe für die Verträge mit den einzelnen Ämtern. Planung von periodischen Sitzungen, um die einzelnen Prozesse zu analysieren un die Verfahren zu standardisieren, mit dem Zweck ein einziges Handbuch erstellen zu können.","Das Vertragshandbuch wird von allen Ämtern benutzt worden, im Hinblick auf Transparenz und Standardisierung der Maßnahmen für die Zuweisungsverfahren.","Amtsdirektor","3 Jahre"]
["15.5 Amt für italienische Landesbibliothek 'Claudia Augusta'","- D) Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art",null,"Förderpreis für Akademische Abschlussarbeiten mit Landesbezug mit Benotung über 100.","D Phase 2","Externe: Bürger","Kultur: Förderung der Studien und Forschung, des Lesens und der Kenntnis des Territoriums.","Kultur: Förderung der Forschung und der Entwicklung der lokalen Dokumentation.","Notwendigkeit, zum kulturellen und spirituellen Fortschritt der Bevölkerung beizutragen. Art. 9 Verf.","Förderungen, Verträge, Preise","L.G. 6/1999 und nachfolgende Änderungen    und Dekret des Landeshauptmannes Nr. 31 vom 25.11.2015","- Amtsdirektor",15312.5,2,"unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs","Nicht vorhersehbar.",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)","Ja (1)","Nein (1)",18,2.2999999999999998,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position eines Amtsdirektors oder eine gleichgestellte gehobene Position   (3)",5,1.3,2.9899999999999998,2,null,"ausführliche Entscheidungs-Richtlinien, genehmigt mit Beschluss der LR.","Jährlicher Performanceplan","Amtsdirektor","sofort","Ja","Ja","wirksam"]

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["Ermessensfreiheit"]
["Spalte1"]
["Keine, es ist vollständig geregelt (1)"]
["Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) "]
["Das Verfahren sieht eine völlige Ermessensfreiheit vor (5)"]
[]
["Verwaltungsexterne Relevanz"]
["Spalte1"]
["Nein, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses richtet sich ausschließlich an ein internes Amt (2)"]
["Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)"]
[]
["Komplexität des Entscheidungsprozesses"]
["Spalte1"]
["Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)"]
["Ja, der Entscheidungsprozess sieht die Beteiligung von mehr als 3 Verwaltungen vor  (3)"]
["Ja, der Entscheidungsprozess sieht die Beteiligung von mehr als 5 Verwaltungen vor (5)"]
[]
["Wirtschaftliche Bedeutung"]
["Spalte1"]
["Der Entscheidungsprozess hat ausschließlich interne Bedeutung  (1)"]
["Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)"]
["Der Entscheidungsprozess bedingt die Gewährung von erheblichen Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte (z.B. Erteilung von öffentlichen Aufträgen)  (5)"]
[]
["Teilbarkeit des Entscheidungsprozesses"]
["Spalte1"]
["Nein  (1)"]
["Ja (5)"]
[]
["Kontrollen "]
["Spalte1"]
["Ja, von einer anderen Person  (1)"]
["Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)"]
["Nein, die Kontrolle wird von derselben Person ausgeübt (4) "]
["Nein, es ist keine Kontrolle vorgesehen  (5) "]
[]
["Rückverfolgbarkeit und Transparenz"]
["Spalte1"]
["Ja (1)"]
["Zum Teil (3)"]
["Nein (5)"]
[]
["Beteiligung von externen Subjekten"]
["Spalte1"]
["Nein (1)"]
["Ja (5)"]
[]
["Organisatorische Auswirkungen"]
["Spalte1"]
["Bis ungefähr 20%    (1)"]
["Von 20% bis ungefähr 60%    (3)"]
["Von 60% bis ungefähr 100% (5)"]
[]
["Wirtschaftliche Auswirkungen"]
["Spalte1"]
["Nein (1)"]
["Ja (5)"]
[]
["Rufschädigende Auswirkungen"]
["Spalte1"]
["Nein    (0)"]
["Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis    (1)"]
["Ja, in lokalen Zeitungen oder Zeitschriften   (3)"]
["Ja, in lokalen und nationalen Zeitungen oder Zeitschriften    (5)"]
[]
["Auswirkungen auf Image und Organisation"]
["Spalte1"]
["Die Position eines einfachen Mitarbeiters   (1)"]
["Die Position einer Führungskraft   (5) "]
[]
["Risikobereiche gemäß Art. 1, Abs. 16, G.190/2012:"]
["Spalte1"]
["- A) Wettbewerbe und Auswahlverfahren im Personalbereich"]
["- B) Öffentliche Verträge"]
["- C) Ermächtigungen oder Konzessionen"]
["- D) Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art "]
["- E) Landesplanung und Ortsplanung"]
["- F) Landschaftsplanung"]
["- G) Umweltverträglichkeitsprüfung und Sammelgenehmigungsverfahren"]
["- H) Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens"]
["- I) Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen"]
["- J) Aufträge und Ernennungen"]
["- K) Rechtsangelegenheiten und Streitsachen"]
["- L) Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds"]
["- Weiteres (angeben ob weitere riskante Tätigkeiten außer der oben genannten bestehen)"]
[]
["Verantwortlicher (Art. 10 und 11, LG Nr. 17/1993)"]
["Spalte1"]
["- Abteilungsdirektor"]
["- Bereichskoordinator"]
["- Amtsdirektor"]
["- Zuständiger Bediensteter"]
[]
["TermineAttuazione"]
["Spalte1"]
["bereits abgelaufen"]
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["1 Jahr"]
["3 Jahre"]
[]
["Monitoraggio"]
["Si è attuata la misura?"]
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[]
["Si è rispettato il termine?"]
["Spalte1"]
["Ja"]
["Nein"]
[]
["ValutazioneAttuazione"]
["wirksam"]
["neutral"]
["unwirksam"]