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{"sheet":"Bestandaufnahme","index":0,"n_rows":100,"n_cols":43,"rows_kept":100,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,36,2,39],[2,40,2,42],[0,0,0,34],[2,0,4,13],[1,2,1,34],[4,27,4,33],[4,17,4,26],[3,34,4,34],[1,0,1,1],[2,14,2,34],[3,17,3,33],[3,14,4,15]]}
["BESTANDSAUFNAHME DER KORRUPTIONSGEFÄHRDETEN TÄTIGKEITEN"]
["Struktur",null,"Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens "]
["Bestimmung des Prozesses/der Phase",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Risikobewertung",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vorbeugungsmaßnahme",null,null,null,"Monitoring über die Vorbeugungsmaßnahme"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"a) Identifizierung des Risikos",null,null,"b) Analyse des Risikos",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"c) Risikogewichtung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"WAHRSCHEINLICHKEIT - Indikatoren für die Bewertung der Wahrscheinlichkeit, dass das jeweilige Risiko eintritt",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AUSWIRKUNGEN - Indikatoren für die Bewertung der möglichen Auswirkungen eines Risikoeintritts",null,null,null,null,null,null,null,null,"Maßnahme","Parameter","Verantwortliche Struktur","Frist für die Umsetzung ","Umsetzung","Frist","Wirksamkeit"]
["Amt / Organisationseinheit / Bereich","Risikobereich","Beschreibung des \"weiteren\" Risikobereiches ","Entscheidungsprozess (siehe Anlage 2)","Korruptionsgefährdete Phase des Entscheidungsprozesses","Stakeholder \n(externe / interne / öffentliche) ","primäres Interesse","sekundäres Interesse","Ursprung / Erfordernisse des Prozesses (INPUT)","Erhofftes Ergebnis (OUTPUT)","Rechtsquelle","Wer ist der Verantwortliche des Verfahrens?","Gesamtbetrag der im vergangenen Jahr getätigten Ausgaben","Gesamtzahl der Verfahren im vergangenen Jahr","Beschreibung des Risikos","Ursache des Risikos","Wesentliche Anomalien","Ermessensfreiheit","Verwaltungsexterne Relevanz\n","Komplexität des Entscheidungsprozesses","Wirtschaftliche Bedeutung\n\n","Teilbarkeit des Entscheidungsprozesses\n\n","Kontrollen im Rahmen des Entscheidungsprozesses","Rückverfolgbarkeit und Transparenz","Beteiligung von externen Subjekten","SUMME","DURCHSCHNITTSWERT DER WAHRSCHEINLICHKEIT ","Organisatorische Auswirkungen\n\n","Wirtschaftliche  Auswirkungen\n\n","Rufschädigende Auswirkungen\n\n","Auswirkungen auf Image und Organisation\n\n","SUMME","DURCHSCHNITTSWERT DER AUSWIRKUNGEN ","GESAMTBEWERTUNG DES RISIKOS","Risikorangordnung\n","Verschiedene Anmerkungen - Korruptionsgefährdete Tätigkeiten","Vorbeugungsmaßnahme","Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme ","Für die Umsetzung verantwortliche Struktur","Frist für die Umsetzung ","Wurde die Maßnahme umgesetzt?","Wurde die Frist eingehalten? ","Bewertung"]
["Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens","- D) Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art",null,"Gewährung von Beiträgen zur Förderung des Genossenschaftswesens (Investitionen, Kapitalisierung, Hochqualifiziertes Personal, Betreuung, Beratung, Weiterbildung)","D Phase 2","Genossenschaften","Förderung des Genossenschaftswesens, Aus- und Weiterbildung, Beratungen und Machbarkeitsstudien von Genossenschaften","Finanzierung der Investitionen, Fachliche Betreuung und Beiträge erhalten","Beitragsansuchen, Einreichung der Rechnungslegung","Gewährung des Beitrages (Dekret, Mitteilung), Auszahlung des Beitrages","L.G 1/93; \nR.G. 15/88, Art. 3, Buchstaben a) und b);\nL.G. 4/97, Art. 23-quater","- Amtsdirektor",1886504.32,99,"verzerrte Bewertung der mit dem Betragsgesuch eingereichten Unterlagen, nicht den Bestimmungen entsprechende Kontrolle der zur Rechnungslegung vorgelegten Unterlagen","Unsicherheit in der Auslegung der Anwendungsrichtlinien, Personalwechsel",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und Verwaltungsakten (Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben) geregelt (2) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Ja, die Kontrolle ist sehr wirksam  (2)","Ja (1)","Nein (1)",16,{"$f":"ROUND(+Z7/8,1)","v":2},"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position eines Koordinators   (2)",4,{"$f":"ROUND(+AF7/4,1)","v":1},{"$f":"+AA7*AG7","v":2},1,null,"Stichprobenkontrollen, Überarbeitung der Anwendungsrichtlinien, Zugang zu Informationsplattformen","Verringerung der Eigenerklärungen","Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens","- D) Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art",null,"Gewährung von Beiträgen zugunsten von Genossenschaften für Gründungskosten","D Phase 1","Genossenschaften","Förderung des Genossenschaftswesens","Fachliche Betreuung und Beiträge erhalten","Beitragsansuchen","Gewährung und Auszahlung des Beitrages","R.G. 15/88, Art. 3, Buchstabe c)","- Amtsdirektor",273986.90000000002,37,"nicht den Bestimmungen entsprechende Kontrolle der zur Rechnungslegung vorgelegten Unterlagen","Unsicherheit in der der Anwendungsrichtlinien, ",null,"Keine, es ist vollständig geregelt (1)","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Ja, die Kontrolle stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar  (1)","Ja (1)","Nein (1)",14,{"$f":"ROUND(+Z8/8,1)","v":1.8},"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position eines Koordinators   (2)",4,1,1.8,1,null,"Stichprobenkontrollen über den Tätigkeitsbeginn der Genossenschaften","Kontrolle der Genossenschaften im ersten Gründungsjahr","Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens","- D) Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art",null,"Gewährung von Beiträgen für Genossenschaften für die Revisionskosten ","D Phase 1","Genossenschaften","Förderung des Genossenschaftswesens","Fachliche Betreuung und Beiträge erhalten","Beitragsansuchen","Gewährung und Auszahlung des Beitrages","R.G. 8/64, Art. 8","- Amtsdirektor",32629.49,31,"Berechnung des Arbeitseinsatzes der Revisoren nicht ganz kontrollierbar","keine Kontrolle möglich",null,"Keine, es ist vollständig geregelt (1)","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Ja, die Kontrolle stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar  (1)","Ja (1)","Nein (1)",14,1.8,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position eines Koordinators   (2)",4,1,1.8,2,null,"Vorgabe von Höchsttarifen","Transparente  Rechnungslegung","Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens","- D) Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art",null,"Gewährung von Beiträgen für die Aufsichtstätigkeit und die Förderung der Verbände","D Phase 2","Vertretungsverbände der Genossenschaften","Förderung des Genossenschaftswesens, Aus- und Weiterbildung, Beratungen und Machbarkeitsstudien von Genossenschaften","Fachliche Betreuung und Beiträge erhalten","Beitragsansuchen, Einreichung der Rechnungslegung","Gewährung des Beitrages (Dekret, Mitteilung), Neuberechnung und Auszahlung des Beitrages","R.G. 8/64, Art. 4","- Amtsdirektor",3650000,10,"weggelassen oder verzerrte Bewertung des auf den Betragsesuchs eingereichte Unterlagen, lange Wartezeiten","komplexität der Beitragsberechnung, Personalwechsel, Komplexität der Antimafiakontrollen",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und Verwaltungsakten (Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben) geregelt (2) ","Nein, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses richtet sich ausschließlich an ein internes Amt (2)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt die Gewährung von erheblichen Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte (z.B. Erteilung von öffentlichen Aufträgen)  (5)","Nein  (1)","Ja, die Kontrolle ist sehr wirksam  (2)","Ja (1)","Nein (1)",15,1.9,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position eines Koordinators   (2)",4,1,1.9,1,"Monitoring:\nTEILWEISE UMGESETZT: die Überarbeitung der Anwendungsrichtlinien ist noch nicht vervollständigt\nNEUE FRIST: 1 Jahr (31/10/18)","Revision, Überarbeitung der Anwendungsrichtlinien, Stabilisierung des zuständigen Personals","Transparente Beitragsberechnung","Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens","- Weiteres (angeben ob weitere riskante Tätigkeiten außer der oben genannten bestehen)","Führung des Landesregister der genossenschaftlichen Körperschaften","Eintragung ins Landesregister der genossenschaftlichen Körperschaften",null,"Genossenschaften","Ordnungsgemäße Überprüfung des Genossenschaftswesens","Ordnungsgemäß im Genossenschatsregister eingetragen sein","Gründungsakt","Eintragung ins Landesregister der genossenschaftlichen Körperschaften ","R.G. 5/2008, Zivilgesetzbuch, DPReg. 11/L/2008","- Amtsdirektor",null,42,"verspätete oder nicht korrekte Eintragung ins Genossenschaftsregister","z.T. veraltete Statutenvorlagen bei Verbänden bzw. Beratern, mangelnde Koordierung mit den Genossenschaftsverbänden, \nverspätete bzw. mangelnde Antwort der Genossenschaften, Komplexität der Antimafiakontrollen",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und Verwaltungsakten (Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben) geregelt (2) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Ja, die Kontrolle ist sehr wirksam  (2)","Ja (1)","Nein (1)",16,2,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position eines Koordinators   (2)",4,1,2,2,null,"Verstärkte Information der Genossenschaftsverbände und Wirtschaftsberater (Mitteilung bei Bilanzhinterlegung)","Verringerung der Fehlerquote","Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens","- Weiteres (angeben ob weitere riskante Tätigkeiten außer der oben genannten bestehen)","Führung des Landesregister der genossenschaftlichen Körperschaften","Umstufungen und Löschungen aus dem Landesregister der genossenschaftlichen Körperschaften",null,"Genossenschaften","Ordnungsgemäße Überprüfung des Genossenschaftswesens","Ordnungsgemäß im Genossenschatsregister eingetragen sein","Revisionsbericht, Bilanz, Löschung aus dem Handelsregister","Umstufung bzw. Löschung","R.G. 5/2008, Zivilgesetzbuch, DPReg. 11/L/2008","- Amtsdirektor",null,84,"verspätete bzw. nicht korrekte Durchführung der Umstufungen","Diskretionalität",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und Verwaltungsakten (Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben) geregelt (2) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Ja, die Kontrolle stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar  (1)","Ja (1)","Nein (1)",15,1.9,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position eines Koordinators   (2)",4,1,1.9,2,null,"Verstärkte Information der Genossenschaftsverbände und Wirtschaftsberater (Mitteilung bei Bilanzhinterlegung)","Verringerung der Fehlerquote","Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens","- I) Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen",null,"Genossenschaftliche Revision",null,"Genossenschaften","Ordnungsgemäße Überprüfung des Genossenschaftswesens","Einhaltung der Rechtsvorschriften","Landesregister der genossenschaftlichen Körperschaften, interne Kontrollen, ","Durchführung der Revision (Ernennung des Revisors/der Revisorin, Durchführung der Revision, Verwarnung)","R.G. 5/2008, Zivilgesetzbuch, DPReg. 11/L/2008","- Amtsdirektor",null,40,"mangelnde Transparenz bei der Rechnungslegung der Revisoren","Diskretionalität",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und Verwaltungsakten (Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben) geregelt (2) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt die Gewährung von erheblichen Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte (z.B. Erteilung von öffentlichen Aufträgen)  (5)","Nein  (1)","Ja, die Kontrolle ist sehr wirksam  (2)","Ja (1)","Ja (5)",22,2.8,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position eines Koordinators   (2)",4,1,{"$f":"+AA13*AG13","v":2.8},null,null,"Vorgabe von Höchsttarifen","Transparente  Rechnungslegung","Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens","- I) Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen",null,"Verwaltungsstrafen",null,"Genossenschaften","Ordnungsgemäße Überprüfung des Genossenschaftswesens","korrektes Funktionieren der Genossenschaften","Revisionsbericht und Vorhaltungsschreiben","Verhängung Verwaltungsstrafe","R.G. 5/2008, Zivilgesetzbuch, DPReg. 11/L/2008","- Amtsdirektor",null,0,"nicht korrekte Anwendung der Verwaltungsstrafen","neuer Prozess",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und Verwaltungsakten (Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben) geregelt (2) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Ja, die Kontrolle ist sehr wirksam  (2)","Ja (1)","Ja (5)",20,2.5,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position eines Koordinators   (2)",4,1,{"$f":"+AA14*AG14","v":2.5},1,null,"Zusammenarbeit und Informationsaustausch mit Revisoren und Revisionsbehörden, Ausarbeitung von Richtlinien","Transparente Anwendung der Verwaltungsstrafen","Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens","- Weiteres (angeben ob weitere riskante Tätigkeiten außer der oben genannten bestehen)","Mahßnahmen Art. 34 R.G. Nr. 5/2008","Kommissarische Verwaltung, Ersetzung der Liquidatoren, Zwangsauflösung, Zwangsliquidation im Verwaltungswege einer genossenschaftlichen Körperschaft",null,"Genossenschaften","Ordnungsgemäße Überprüfung des Genossenschaftswesens","Einhaltung der Rechtsvorschriften","Revisionsbericht, Bilanz ","Erlass der Maßnahme (Ernennung Liquidationskommissär, verschiedene Autorisierungen des Liquidationskommissärs, genehmigung Liquidationsschlussbilanz und Entgelt Liquidationskommissär)","R.G. 5/2008, Zivilgesetzbuch, RD 267/1942, Gesetz 400/1971","- Amtsdirektor",null,26,"mangelnde Transparenz bei der Auswahl der Beauftragten","Diskretionalität",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und Verwaltungsakten (Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben) geregelt (2) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt die Gewährung von erheblichen Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte (z.B. Erteilung von öffentlichen Aufträgen)  (5)","Nein  (1)","Ja, die Kontrolle stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar  (1)","Ja (1)","Ja (5)",21,2.6,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position eines Koordinators   (2)",4,1,2.6,null,null,"Ausarbeitung und ständige Ajournierung von Revisionsrichtlinien, Koordinierung der Revisionsbehörden","Vergleichbare Revisionsberichte, einheitliche Interpretation der Unregelmäßigkeiten","Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens","- Weiteres (angeben ob weitere riskante Tätigkeiten außer der oben genannten bestehen)","Überwachung der Banken mit regionalem Charakter","Genehmigung der Satzungsänderungen, außerordentliche Verwaltung sowie Widerruf der Ermächtigung und Eröffnung der Liquidation der Kreditanstalten in den vom Gesetz vorgesehenen Fällen, nach konformen und bindendem Gutachten der Banca d'Italia",null,"Banken mit regionalem Charakter","Ordnungsgemäßes System der Banken mit regionalem Charakter","Einhaltung der Rechtsvorschriften","Ansuchen","Genehmigung (Einholung des bindenden Gutachtens der Banca d'Italia)","R.G. 1/2000, GVD. 385/1993","- Amtsdirektor",null,3,"verspätete Weiterleitung der Anfrage an die Banca d'Italia","erhöhte Anzahl der Ansuchen aufgrund von Gesetzesänderungen",null,"Keine, es ist vollständig geregelt (1)","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Ja, die Kontrolle stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar  (1)","Ja (1)","Ja (5)",18,2.2999999999999998,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position eines Koordinators   (2)",4,1,2.2999999999999998,null,null,"vereinfachtes Verfahren für Musterstatut, zwingendes Gutachten der Zentralbank","Zeiteinsparung, vorgeschriebenes Verfahren","Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens","- C) Ermächtigungen oder Konzessionen ",null,"Ermächtigung der Banktätigkeit einer Bank mit regionalem Charakter",null,"Banken mit regionalem Charakter","Ordnungsgemäßes System der Banken mit regionalem Charakter","Einhaltung der Rechtsvorschriften","Ansuchen","Ermächtigung (Einholung des bindenden Gutachtens der Banca d'Italia)","R.G. 1/2000, GVD. 385/1993","- Amtsdirektor",null,0,"lange Verfahrenszeiten","mangelnde Erfahrung aufgrund der geringen Fallanzahl",null,"Keine, es ist vollständig geregelt (1)","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt die Gewährung von erheblichen Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte (z.B. Erteilung von öffentlichen Aufträgen)  (5)","Nein  (1)","Ja, die Kontrolle stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar  (1)","Ja (1)","Ja (5)",20,2.5,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position eines Koordinators   (2)",4,1,2.5,2,null,"Synergieen und zwingendes Gutachten der Zentralbank","anngemessener Zeitrahmen, vorgeschriebenes Verfahren","Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
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["Ermessensfreiheit"]
["Spalte1"]
["Keine, es ist vollständig geregelt (1)"]
["Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) "]
["Das Verfahren sieht eine völlige Ermessensfreiheit vor (5)"]
[]
["Verwaltungsexterne Relevanz"]
["Spalte1"]
["Nein, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses richtet sich ausschließlich an ein internes Amt (2)"]
["Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)"]
[]
["Komplexität des Entscheidungsprozesses"]
["Spalte1"]
["Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)"]
["Ja, der Entscheidungsprozess sieht die Beteiligung von mehr als 3 Verwaltungen vor  (3)"]
["Ja, der Entscheidungsprozess sieht die Beteiligung von mehr als 5 Verwaltungen vor (5)"]
[]
["Wirtschaftliche Bedeutung"]
["Spalte1"]
["Der Entscheidungsprozess hat ausschließlich interne Bedeutung  (1)"]
["Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)"]
["Der Entscheidungsprozess bedingt die Gewährung von erheblichen Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte (z.B. Erteilung von öffentlichen Aufträgen)  (5)"]
[]
["Teilbarkeit des Entscheidungsprozesses"]
["Spalte1"]
["Nein  (1)"]
["Ja (5)"]
[]
["Kontrollen "]
["Spalte1"]
["Ja, von einer anderen Person  (1)"]
["Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)"]
["Nein, die Kontrolle wird von derselben Person ausgeübt (4) "]
["Nein, es ist keine Kontrolle vorgesehen  (5) "]
[]
["Rückverfolgbarkeit und Transparenz"]
["Spalte1"]
["Ja (1)"]
["Zum Teil (3)"]
["Nein (5)"]
[]
["Beteiligung von externen Subjekten"]
["Spalte1"]
["Nein (1)"]
["Ja (5)"]
[]
["Organisatorische Auswirkungen"]
["Spalte1"]
["Bis ungefähr 20%    (1)"]
["Von 20% bis ungefähr 60%    (3)"]
["Von 60% bis ungefähr 100% (5)"]
[]
["Wirtschaftliche Auswirkungen"]
["Spalte1"]
["Nein (1)"]
["Ja (5)"]
[]
["Rufschädigende Auswirkungen"]
["Spalte1"]
["Nein    (0)"]
["Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis    (1)"]
["Ja, in lokalen Zeitungen oder Zeitschriften   (3)"]
["Ja, in lokalen und nationalen Zeitungen oder Zeitschriften    (5)"]
[]
["Auswirkungen auf Image und Organisation"]
["Spalte1"]
["Die Position eines einfachen Mitarbeiters   (1)"]
["Die Position einer Führungskraft   (5) "]
[]
["Risikobereiche gemäß Art. 1, Abs. 16, G.190/2012:"]
["Spalte1"]
["- A) Wettbewerbe und Auswahlverfahren im Personalbereich"]
["- B) Öffentliche Verträge"]
["- C) Ermächtigungen oder Konzessionen"]
["- D) Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art "]
["- E) Landesplanung und Ortsplanung"]
["- F) Landschaftsplanung"]
["- G) Umweltverträglichkeitsprüfung und Sammelgenehmigungsverfahren"]
["- H) Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens"]
["- I) Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen"]
["- J) Aufträge und Ernennungen"]
["- K) Rechtsangelegenheiten und Streitsachen"]
["- L) Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds"]
["- Weiteres (angeben ob weitere riskante Tätigkeiten außer der oben genannten bestehen)"]
[]
["Verantwortlicher (Art. 10 und 11, LG Nr. 17/1993)"]
["Spalte1"]
["- Abteilungsdirektor"]
["- Bereichskoordinator"]
["- Amtsdirektor"]
["- Zuständiger Bediensteter"]
[]
["TermineAttuazione"]
["Spalte1"]
["bereits abgelaufen"]
["sofort"]
["6 Monate"]
["1 Jahr"]
["3 Jahre"]
[]
["Monitoraggio"]
["Si è attuata la misura?"]
["Spalte1"]
["Ja"]
["Nein"]
[]
["Si è rispettato il termine?"]
["Spalte1"]
["Ja"]
["Nein"]
[]
["ValutazioneAttuazione"]
["wirksam"]
["neutral"]
["unwirksam"]