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["BESTANDSAUFNAHME DER KORRUPTIONSGEFÄHRDETEN TÄTIGKEITEN"]
["Struktur",null,"Finanzen"]
["Bestimmung des Prozesses/der Phase",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Risikobewertung",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vorbeugungsmaßnahme",null,null,null,"Monitoring über die Vorbeugungsmaßnahme"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"a) Identifizierung des Risikos",null,null,"b) Analyse des Risikos",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"c) Risikogewichtung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"WAHRSCHEINLICHKEIT - Indikatoren für die Bewertung der Wahrscheinlichkeit, dass das jeweilige Risiko eintritt",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AUSWIRKUNGEN - Indikatoren für die Bewertung der möglichen Auswirkungen eines Risikoeintritts",null,null,null,null,null,null,null,null,"Maßnahme","Parameter","Verantwortliche Struktur","Frist für die Umsetzung ","Umsetzung","Frist","Wirksamkeit"]
["Amt / Organisationseinheit / Bereich","Risikobereich","Beschreibung des \"weiteren\" Risikobereiches ","Entscheidungsprozess (siehe Anlage 2)","Korruptionsgefährdete Phase des Entscheidungsprozesses","Stakeholder \n(externe / interne / öffentliche) ","primäres Interesse","sekundäres Interesse","Ursprung / Erfordernisse des Prozesses (INPUT)","Erhofftes Ergebnis (OUTPUT)","Rechtsquelle","Wer ist der Verantwortliche des Verfahrens?","Gesamtbetrag der im vergangenen Jahr getätigten Ausgaben","Gesamtzahl der Verfahren im vergangenen Jahr","Beschreibung des Risikos","Ursache des Risikos","Wesentliche Anomalien","Ermessensfreiheit","Verwaltungsexterne Relevanz\n","Komplexität des Entscheidungsprozesses","Wirtschaftliche Bedeutung\n\n","Teilbarkeit des Entscheidungsprozesses\n\n","Kontrollen im Rahmen des Entscheidungsprozesses","Rückverfolgbarkeit und Transparenz","Beteiligung von externen Subjekten","SUMME","DURCHSCHNITTSWERT DER WAHRSCHEINLICHKEIT ","Organisatorische Auswirkungen\n\n","Wirtschaftliche  Auswirkungen\n\n","Rufschädigende Auswirkungen\n\n","Auswirkungen auf Image und Organisation\n\n","SUMME","DURCHSCHNITTSWERT DER AUSWIRKUNGEN ","GESAMTBEWERTUNG DES RISIKOS","Risikorangordnung\n","Verschiedene Anmerkungen - Korruptionsgefährdete Tätigkeiten","Vorbeugungsmaßnahme","Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme ","Für die Umsetzung verantwortliche Struktur","Frist für die Umsetzung ","Wurde die Maßnahme umgesetzt?","Wurde die Frist eingehalten? ","Bewertung"]
["5.0 Abteilung Finanzen","- B) Öffentliche Verträge",null,"Direkte Austräge unter 40.000 Euro","B Phase 8","Interne","Korrekte Durchführung der übertragenen Tätigkeit / Kompetenz der Abteilung","Korrekte Durchführung der übertragengen Tätigkeit / Kompetenz der Abteilung","Dokument zur Bewertung des Bedarfs","Auftrag","LG 16/2015 Art. 58; GvD. 50/2016 Art. 36, Buchstabe b)","- Abteilungsdirektor",42250,2,"geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer","Mangel an Transparenz, Unangemessenheit der Kompetenzen des Personals",null,"Das Verfahren sieht eine völlige Ermessensfreiheit vor (5)","Nein, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses richtet sich ausschließlich an ein internes Amt (2)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess hat ausschließlich interne Bedeutung  (1)","Nein  (1)","Nein, die Kontrolle wird von derselben Person ausgeübt (4) ","Ja (1)","Nein (1)",16,{"$f":"ROUND(+Z7/8,1)","v":2},"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Ja, in lokalen und nationalen Zeitungen oder Zeitschriften    (5)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",12,{"$f":"ROUND(+AF7/4,1)","v":3},{"$f":"+AA7*AG7","v":6},null,null,"Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens (Kontrolle der Durchführung/\"Vier-Augen-Prinzip\"); Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals.","Überprüfung der tatsächlichen Transparenz des Verfahrens; Überprüfung des Grades der Teilnahme an den verschiedenen vorgeschlagenen Ausbildungskursen., sowie an der Vertiefung in den einzelnen Fachbereichen.","Abteilung","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["5.0 Abteilung Finanzen","- B) Öffentliche Verträge",null,"Beitritt zur Konvetion Consip","B Phase 8","Interne","Erreichung der vorgesehnenen  Ziele für die zwischengeschalteten Stelle (Kontrollen gemäß. Art. 125 Verordnung EU Nr. 1303/2013) operatives Programm EFRE 2014-2020","Erreichung der vorgesehnenen  Ziele für die zwischengeschalteten Stelle (Kontrollen gemäß. Art. 125 Verordnung EU Nr. 1303/2013) operatives Programm EFRE 2014-2020","Dokument zur Bewertung des Bedarfs und Analyse der zu erreichenden Target","Beitritt zur Konvention Consip","GvD. 50/2016 art. 37, \nG. 388/2000 Art. 58,\n G 488/1999 art. 26,\nVer. EU 1303/2013","- Abteilungsdirektor",0,0,"Planung des Bedarfes ","Fehlerhafte Planung des Bedarfs",null,"Keine, es ist vollständig geregelt (1)","Nein, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses richtet sich ausschließlich an ein internes Amt (2)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess hat ausschließlich interne Bedeutung  (1)","Ja (5)","Ja, von einer anderen Person  (1)","Ja (1)","Nein (1)",13,{"$f":"ROUND(+Z8/8,1)","v":1.6},"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Ja, in lokalen und nationalen Zeitungen oder Zeitschriften    (5)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",12,3,4.8000000000000007,null,null,"Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens (Kontrolle der Durchführung/\"Vier-Augen-Prinzip\"); Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals.","Überprüfung der tatsächlichen Transparenz des Verfahrens; Überprüfung des Grades der Teilnahme an den verschiedenen vorgeschlagenen Ausbildungskursen., sowie an der Vertiefung in den einzelnen Fachbereichen.","Abteilung","sofort","Ja","Ja","wirksam"]
["5.0 Abteilung Finanzen","- I) Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen","Kontrolle 1. Ebene der Verwaltung (Verwaltungsprüfung 100%) und Umsetzung (Vor-Ort-Überprüfung auf Stichproben-Basis) der von den ESI- Fonds finanzierten Projekte (Interreg IT - AT / IT - CH - EFRE - Technische Hilfe, EFRE, Interreg IT-AT, ELR) innerhalb des operationellen Programmes 2014-2020 "," Förderfähigkeit der für das Vorhaben abgerechneter Kosten","Verwaltungsprüfung und\nVor Ort Überprüfung","Externe: Alle Begünstigte der von den OP finnazierten Projekte welche der Kontrolle Erster Ebene unterworfen sind","Ausschluss der nicht föderfähigen Kosten zum Schutz des europäischen Haushalts","Erreichen der vorgesehenen Ziele und zwar der Investitionen  in  Wachstum  und  Beschäftigung in  Mitgliedstaaten   und   Regionen der EU und Europäische   territoriale   Zusammenarbeit\n","Im Informatiksystem coheMON der Provinz eingegebene Ausgabenerklärung und Zahlungsantrag ","Prüfbericht mit Quantifizierung des Gesamtbetrages der förderfähigen Kosten","Verordnungen UE 1299/2013 - 1301/2013 - 1303/2013 - 1304/2013","- Abteilungsdirektor",{"$f":"537655.22+54696.34","v":592351.55999999994},8,"1. Doppelfinanzierung \n2. In der Kontrollphase wenden die Mitarbeiter des  First Level Control (FLC) die Reglen der öffentlichen Vergabe nicht korrekt an und ermittelt deshalb nicht mögliche Abweichungen der Vergabestelle von den vorgeschriebenen Verfahren und nehmen nicht Rücksicht auf die gesetzlichen Vorgaben in Bezug auf die Nichtdiskriminierung und der Umwelt.\n3. Die Mitarbeiter des FLC wenden die Vorgaben in Bezug auf die Förderfähigkeit der Ausgaben und die bezügliche Gesetzgebung nicht korrekt an um den Projektpartner zu begünstigen, oder übersehen und erklären für förderfähig Kosten, welche von falschen Rechungen bestätigt werden, fiktive Kosten für nicht ausgeführte Aktivitäten oder Kosten, welche nicht mit dem Projekt zusammenfallen \n4. Die Mitarbeiter des FLC sind nicht im Besitz der angemessenen Kompetenzen für die Ausübung der Tätigkeit\n5. In bestimmten Zeitspannen des Jahres liegt eine besondere Überlasten in Bezug auf den Verwaltungsüberprüfungen und den Vor-Ort-Kontrollen vor, mit welcher eine Zunahme \ndes Risikos auf Fehler einhergeht \n8. Unvollständiges Ausfüllen (Nachlässigkeit) oder Fälschung der Checklisten welche für die Verwaltungsprüfungen und den Vor-Ort-Kontrollen vorgegeben wurden, damit der Projektpartner begünstigt wird.\n9. FLC übermittelt nicht die erhobenen Unregelmäßigkeiten den Zuständigen Behörden\n\n","1. Es fehlt ein jährliches Weiterbildungsprogramm für das FLC-Personal, mit dem individuelle Weiterbildungslücken, die in Zusammenhang mit dem jeweils ausgeübten Berufsbild stehen, geschlossen werden sollen.\n2. Es fehlen eindeutige und einheitliche Prozesse, Verfahren und operative Instrumente (Checklisten).\n3. Die Arbeit des FLC-Personals wird nicht einer Kontrolle seitens einer höheren Ebene unterzogen.\n4. Fragwürdige Ethik und Professionalität seitens des FLC-Personals\n5. Es mangelt an Methoden und operativen Instrumenten, die die Transparenz in Bezug auf die Arbeit der öffentlichen Verwaltung fördern.\n6. Unzureichende Informationsmöglichkeiten für die Begünstigten, während deren die Begünstigten neue Kompetenzen in Bezug auf das Projektmanagement erhalten und bestehende Kompetenzen gefördert werden sollen.\n7. Schlechtes Verantwortungsbewusstsein des beteiligten Personals\n",null,"Keine, es ist vollständig geregelt (1)","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Ja, von einer anderen Person  (1)","Ja (1)","Ja (5)",18,{"$f":"ROUND(+Z9/8,1)","v":2.2999999999999998},"Von 20% bis ungefähr 60%    (3)","Nein (1)","Ja, in lokalen und nationalen Zeitungen oder Zeitschriften    (5)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",14,3.5,8.0499999999999989,null,null,"1. Erarbeitung eines Verwaltungs- und Kontrollhandbuchs der einzelnen operationellen Programme, das in schriftlicher Form operative Verfahren und eindeutige Instrumente (Checklisten) enthält.\n2. Erstellung eines Monitoring-Systems der Kontrollen mit Abfassung eines Jahresberichts.\n3. Organisation seitens der FLC-Stelle von Informationsseminaren für die Begünstigten.\n4. Teilnahme des FLC-Personals an Weiterbildungskursen.\n5. Einrichtung eines Informatiksystems (coheMON) als Unterstützung für die Kontrolle.\n6. Die Verwaltungsbehörde überwacht die Arbeit des FLC-Personals.\n7. Die Verwaltungsbehörde nimmt an den Vor-Ort-Kontrollen teil und die Kontrollen seitens der FLC-Stelle werden von zwei Personen durchgeführt.\n8. Einbindung der Maßnahmenverantwortlichen durch eventuelle Beratung des FLC-Personals in Bezug auf die Ziele der Projekte, sowie deren mögliche Teilnahme an den Vor-Ort-Kontrollen.\n9. Das FLC-Personal überwacht periodisch die gesetzliche Entwicklung in den Bereichen Vergabeverfahren, Umwelt und Chancengleichheit und koordiniert sich für eventuelle Vertiefungen der Themen mit den zuständigen Agenturen und Ämtern des Landes\n10. Die Verwaltungsbehörde bietet für das FLC-Personal Weiterbildungsmöglichkeiten in Bezug auf den Verhaltenskodex für öffentliche Bedienstete (Beschluss der Landesregierung vom 29. Juli 2014, Nr. 938) an.\n11. Verwendung des internen Kontrollsystems FROST seitens der Verwaltungsbehörde und der FLC-Stelle.\n12. Externes Kontrollsystem seitens der Prüfbehörde (Audit) und der europäischen Kommission.\n","1. Jahresbericht über die von der FLC-Stelle durchgeführten Kontrollen.\n2. Kontrollbericht der Verwaltungsbehörde über die Arbeit des FLC-Personals.\n3. Aktualisierung seitens der Verwaltungsbehörde und der FLC-Stelle des internen Kontrollsystems FROST.\n3. Bewertung (Assessment) der Kompetenzen des FLC-Personals und Ausmaß der Teilnahme desselben an spezifischen Weiterbildungskursen \n4. Bericht seitens der Prüfbehörde (Audit) über die Wirksamkeit des Verwaltungs- und Kontrollsystems der FLC-Stelle.\n5. Follow-up der Prüfbehörde über Verbesserungsmaßnahmen, die die FLC-Stelle in Bezug auf kritische Punkte, die sie hinsichtlich des eigenen Verwaltungssystems festgestellt hat, vorgenommen hat. \n\n\n","Abteilung","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["5.3 Amt für Einnahmen","- H) Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens","Rückerstattung von Beträgen, die irrtümlich an das Land bezahlt worden sind","Dekret um Rückerstattung von Beträgen, die irrtümlich worden sind",null,"andere Ämter der Autonomen Provinz Bozen","korrekte Buchung der Gutschriften und der Schulden","bevorzugen/benachteiligen Bürger/Unternehmen","Antrag von Seiten der Begünstigten, welcher vom zuständigen Amt überprüft wird","Zweckbindungsdekret und Flüssigmachung der Beträge, die irrtümlich an das Land bezahlt worden sind","LG 1/2002 Art. 37, Absatz 2","- Amtsdirektor",1418482.39,3281,"Missbrauch bei der Gewährung/oder nicht Gewährung der Rückerstattung","Mangel an Transparenz, Unangemessenheit der Kompetenzen des Personals",null,"Keine, es ist vollständig geregelt (1)","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Ja (5)","Ja, von einer anderen Person  (1)","Ja (1)","Nein (1)",18,2.2999999999999998,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis    (1)","Die Position eines einfachen Mitarbeiters   (1)",4,1,2.2999999999999998,null,null,"Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens (Kontrolle der Durchführung/\"Vier-Augen-Prinzip\"); Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals.","Überprüfung der effektiven Transparenz des Verfahrens; Überprüfung des Grades der Teilnahme an den verschiedenen vorgeschlagenen Ausbildungskursen., sowie an der Vertiefung in den einzelnen Fachbereichen.","Amt","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["5.3 Amt für Einnahmen","- H) Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens","Feststellung und Einhebung der Einnahmen","Registrierung und Ausstellung des Mandates",null,"Interne","korrekte Führung der Buchhaltungsunterlagen","korrekte Führung der Buchhaltungsunterlagen","Maßnahme, welche die Festellung und/oder die Einhebung des Betrages zur Folge hat.","Registrierte Feststellung / Einhebung der Einnahmen","LG 1/2002 Art. 36","- Amtsdirektor",6196630614.0699997,122002,"geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer","Mangel an Transparenz, Unangemessenheit der Kompetenzen des Personals",null,"Keine, es ist vollständig geregelt (1)","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Ja, von einer anderen Person  (1)","Ja (1)","Nein (1)",14,1.8,"Von 20% bis ungefähr 60%    (3)","Nein (1)","Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis    (1)","Die Position eines einfachen Mitarbeiters   (1)",6,1.5,2.7,null,null,"Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens (Kontrolle der Durchführung/\"Vier-Augen-Prinzip\"); Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals.","Überprüfung der effektiven Transparenz des Verfahrens; Überprüfung des Grades der Teilnahme an den verschiedenen vorgeschlagenen Ausbildungskursen., sowie an der Vertiefung in den einzelnen Fachbereichen.","Amt","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["5.3 Amt für Einnahmen","- I) Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen","Überprüfung der Beschlüsse und Dekrete die Feststellungen vorsehen","Buchhalterische Kontrolle",null,"andere Ämter der Autonomen Provinz Bozen","korrekte Führung der Buchhaltungsunterlagen","bevorzugen/benachteiligen Bürger/Unternehmen","Beschlüsse und Dekrete","Beschlüsse, Dekrete, Flüssigmachungsakte mit buchhalterischem Sichtvermerk","LG 1/2002 Art. 36, Absatz 2","- Amtsdirektor",0,1012,"Ermessen oder Befangenheit bei der Durchführung der Tätigkeit","Mangel an Transparenz, Unangemessenheit der Kompetenzen des Personals",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Ja, von einer anderen Person  (1)","Ja (1)","Nein (1)",16,2,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis    (1)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",8,2,4,null,null,"Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens (Kontrolle der Durchführung/\"Vier-Augen-Prinzip\"); Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals.","Überprüfung der effektiven Transparenz des Verfahrens; Überprüfung des Grades der Teilnahme an den verschiedenen vorgeschlagenen Ausbildungskursen., sowie an der Vertiefung in den einzelnen Fachbereichen.","Amt","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["5.4 Amt für Ausgaben","- H) Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens","Chronologische Registrierung von Flüssigmachungsakten","Registrierung und Ausstellung des Mandates",null,"externe\ninterne\nöffentliche","Die Zahlungen rechtzeitig vornehmen\nOrdnungsmäßigkeit der Akte\n","Rechtzeitige Registrierung der Akte","Flüssigmachungsakt","Registrierter Flüssigmachungsakt/Mandate","LG 1/2002 Art. 49, Absatz 2","- Amtsdirektor",5739549406.4300003,107177,"geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer","Mangel an Transparenz, Unangemessenheit der Kompetenzen des Personals",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Ja, von einer anderen Person  (1)","Ja (1)","Nein (1)",16,2,"Von 20% bis ungefähr 60%    (3)","Ja (5)","Ja, in lokalen und nationalen Zeitungen oder Zeitschriften    (5)","Die Position eines einfachen Mitarbeiters   (1)",14,3.5,7,null,null,"Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens (Kontrolle der Durchführung/\"Vier-Augen-Prinzip\"); Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals.","Überprüfung der effektiven Transparenz des Verfahrens; Überprüfung des Grades der Teilnahme an den verschiedenen vorgeschlagenen Ausbildungskursen., sowie an der Vertiefung in den einzelnen Fachbereichen.","Amt","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["5.4 Amt für Ausgaben","- I) Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen","Überprüfung der Beschlüsse, Dekrete Flüssigmachungsakte","Buchhalterische Kontrolle",null,"externe\ninterne\nöffentliche","Ordnungsmäßigkeit der Akte","Rechtzeitige Registrierung der Akte","Beschlüsse, Dekrete, Flüssigmachungsakte","Beschlüsse, Dekrete, Flüssigmachungsakte mit buchhalterischem Sichtvermerk","LG 1/2002 Art.48 - 49","- Amtsdirektor",7440198914.9200001,14517,"Ermessen oder Befangenheit bei der Durchführung der Tätigkeit","Mangel an Transparenz, Unangemessenheit der Kompetenzen des Personals",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Ja, der Entscheidungsprozess sieht die Beteiligung von mehr als 5 Verwaltungen vor (5)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Ja, von einer anderen Person  (1)","Ja (1)","Nein (1)",20,2.5,"Von 20% bis ungefähr 60%    (3)","Nein (1)","Ja, in lokalen und nationalen Zeitungen oder Zeitschriften    (5)","Die Position eines einfachen Mitarbeiters   (1)",10,2.5,6.25,null,null,"Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens (Kontrolle der Durchführung/\"Vier-Augen-Prinzip\"); Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals.","Überprüfung der effektiven Transparenz des Verfahrens; Überprüfung des Grades der Teilnahme an den verschiedenen vorgeschlagenen Ausbildungskursen., sowie an der Vertiefung in den einzelnen Fachbereichen.","Amt","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["5.5 Amt für Finanzaufsicht","- B) Öffentliche Verträge",null,"Anvertrauung des Schatzamtsdienstes mittels europäischem Ausschreibung","B Phase  3 und 4","externe\ninterne\nöffentliche","Korrekte Durchführung der übertragenen Tätigkeit / Kompetenz","Korrekte Durchführung der übertragenen Tätigkeit / Kompetenz","Dokument zur Bewertung des Bedarfs\nUnterlagen zum Vergabeverfahren","Vereinbarung","LG. vom 24. Mai 1976, Nr. 17 und GVD vom 12. April 2006, Nr. 163","- Abteilungsdirektor",0,0,"Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen und missbräuchliche Verwendung des Anvertrauungskriteriums ","Mangel an Transparenz, Unangemessenheit der Kompetenzen des Personals",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Nein, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses richtet sich ausschließlich an ein internes Amt (2)","Ja, der Entscheidungsprozess sieht die Beteiligung von mehr als 5 Verwaltungen vor (5)","Der Entscheidungsprozess hat ausschließlich interne Bedeutung  (1)","Nein  (1)","Ja, von einer anderen Person  (1)","Ja (1)","Ja (5)",19,2.4,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",7,1.8,4.32,null,null,"Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens (Kontrolle der Durchführung/\"Vier-Augen-Prinzip\"); Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals.","Überprüfung der effektiven Transparenz des Verfahrens; Überprüfung des Grades der Teilnahme an den verschiedenen vorgeschlagenen Ausbildungskursen., sowie an der Vertiefung in den einzelnen Fachbereichen.","Amt","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["5.5 Amt für Finanzaufsicht","- H) Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens","Veräußerung von Vermögensgütern - Verkauf von Anteilen der Beteiligungen in Landesgesellschaften","öffentlicher Ausschreibung","B Phase 3 und 4","externe\ninterne\nöffentliche","Korrekte Durchführung der übertragenen Tätigkeit / Kompetenz","Korrekte Durchführung der übertragenen Tätigkeit / Kompetenz","-","-","Kgl.D. 18. November 1923, Nr. 2440 und Kgl.D. vom 23. Mai 1924, Nr. 827; Art. 10 GVD Nr. 175/2016","- Amtsdirektor",0,2,"Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen und missbräuchliche Verwendung des Anvertrauungskriteriums ","Mangel an Transparenz, Unangemessenheit der Kompetenzen des Personals",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Nein, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses richtet sich ausschließlich an ein internes Amt (2)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess hat ausschließlich interne Bedeutung  (1)","Nein  (1)","Ja, von einer anderen Person  (1)","Ja (1)","Ja (5)",15,1.9,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",7,1.8,3.42,null,null,"Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens (Kontrolle der Durchführung/\"Vier-Augen-Prinzip\"); Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals.","Überprüfung der effektiven Transparenz des Verfahrens; Überprüfung des Grades der Teilnahme an den verschiedenen vorgeschlagenen Ausbildungskursen., sowie an der Vertiefung in den einzelnen Fachbereichen.","Amt","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["5.5 Amt für Finanzaufsicht","- I) Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen","Überprüfung der Abrechnungen \nKassaführung","Buchhalterische Kontrolle",null,"interne\nöffentliche","Korrekte Durchführung der übertragenen Tätigkeit / Kompetenz","Korrekte Durchführung der übertragenen Tätigkeit / Kompetenz","Abrechnungen Kassaführung der Einhebungsberechtigte und 25 Kassenaufsichte","genehmigte Abrechnungen und verwaltungsgerichtliche Rechnungslegungen","LG 1/2002","- Amtsdirektor",0,846,"Ermessen oder Befangenheit bei der Durchführung der Tätigkeit","Mangel an Transparenz, Unangemessenheit der Kompetenzen des Personals",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Nein, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses richtet sich ausschließlich an ein internes Amt (2)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess hat ausschließlich interne Bedeutung  (1)","Nein  (1)","Ja, von einer anderen Person  (1)","Ja (1)","Nein (1)",11,1.4,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position eines einfachen Mitarbeiters   (1)",3,0.8,1.1199999999999999,null,null,"Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens (Kontrolle der Durchführung/\"Vier-Augen-Prinzip\"); Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals.","Überprüfung der effektiven Transparenz des Verfahrens; Überprüfung des Grades der Teilnahme an den verschiedenen vorgeschlagenen Ausbildungskursen., sowie an der Vertiefung in den einzelnen Fachbereichen.","Amt","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["5.5 Amt für Finanzaufsicht","- I) Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen","Überprüfung der Bilanzen der Hilfskörperschaften","Buchhalterische Kontrolle",null,"interne\nöffentliche","Korrekte Durchführung der übertragenen Tätigkeit / Kompetenz","Korrekte Durchführung der übertragenen Tätigkeit / Kompetenz","Bilanzen der Hilfskörperschaften","genehmigte Bilanzen der Hilfskörperschaften","LG 1/2002","- Amtsdirektor",0,43,"Ermessen oder Befangenheit bei der Durchführung der Tätigkeit","Mangel an Transparenz, Unangemessenheit der Kompetenzen des Personals",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Ja, der Entscheidungsprozess sieht die Beteiligung von mehr als 5 Verwaltungen vor (5)","Der Entscheidungsprozess hat ausschließlich interne Bedeutung  (1)","Nein  (1)","Ja, von einer anderen Person  (1)","Ja (1)","Nein (1)",18,2.2999999999999998,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position eines einfachen Mitarbeiters   (1)",3,0.8,1.8399999999999999,null,null,"Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens (Kontrolle der Durchführung/\"Vier-Augen-Prinzip\"); Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals.","Überprüfung der effektiven Transparenz des Verfahrens; Überprüfung des Grades der Teilnahme an den verschiedenen vorgeschlagenen Ausbildungskursen., sowie an der Vertiefung in den einzelnen Fachbereichen.","Amt","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,{"$f":"+AA19*AG19","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
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["Ermessensfreiheit"]
["Spalte1"]
["Keine, es ist vollständig geregelt (1)"]
["Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) "]
["Das Verfahren sieht eine völlige Ermessensfreiheit vor (5)"]
[]
["Verwaltungsexterne Relevanz"]
["Spalte1"]
["Nein, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses richtet sich ausschließlich an ein internes Amt (2)"]
["Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)"]
[]
["Komplexität des Entscheidungsprozesses"]
["Spalte1"]
["Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)"]
["Ja, der Entscheidungsprozess sieht die Beteiligung von mehr als 3 Verwaltungen vor  (3)"]
["Ja, der Entscheidungsprozess sieht die Beteiligung von mehr als 5 Verwaltungen vor (5)"]
[]
["Wirtschaftliche Bedeutung"]
["Spalte1"]
["Der Entscheidungsprozess hat ausschließlich interne Bedeutung  (1)"]
["Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)"]
["Der Entscheidungsprozess bedingt die Gewährung von erheblichen Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte (z.B. Erteilung von öffentlichen Aufträgen)  (5)"]
[]
["Teilbarkeit des Entscheidungsprozesses"]
["Spalte1"]
["Nein  (1)"]
["Ja (5)"]
[]
["Kontrollen "]
["Spalte1"]
["Ja, von einer anderen Person  (1)"]
["Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)"]
["Nein, die Kontrolle wird von derselben Person ausgeübt (4) "]
["Nein, es ist keine Kontrolle vorgesehen  (5) "]
[]
["Rückverfolgbarkeit und Transparenz"]
["Spalte1"]
["Ja (1)"]
["Zum Teil (3)"]
["Nein (5)"]
[]
["Beteiligung von externen Subjekten"]
["Spalte1"]
["Nein (1)"]
["Ja (5)"]
[]
["Organisatorische Auswirkungen"]
["Spalte1"]
["Bis ungefähr 20%    (1)"]
["Von 20% bis ungefähr 60%    (3)"]
["Von 60% bis ungefähr 100% (5)"]
[]
["Wirtschaftliche Auswirkungen"]
["Spalte1"]
["Nein (1)"]
["Ja (5)"]
[]
["Rufschädigende Auswirkungen"]
["Spalte1"]
["Nein    (0)"]
["Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis    (1)"]
["Ja, in lokalen Zeitungen oder Zeitschriften   (3)"]
["Ja, in lokalen und nationalen Zeitungen oder Zeitschriften    (5)"]
[]
["Auswirkungen auf Image und Organisation"]
["Spalte1"]
["Die Position eines einfachen Mitarbeiters   (1)"]
["Die Position einer Führungskraft   (5) "]
[]
["Risikobereiche gemäß Art. 1, Abs. 16, G.190/2012:"]
["Spalte1"]
["- A) Wettbewerbe und Auswahlverfahren im Personalbereich"]
["- B) Öffentliche Verträge"]
["- C) Ermächtigungen oder Konzessionen"]
["- D) Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art "]
["- E) Landesplanung und Ortsplanung"]
["- F) Landschaftsplanung"]
["- G) Umweltverträglichkeitsprüfung und Sammelgenehmigungsverfahren"]
["- H) Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens"]
["- I) Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen"]
["- J) Aufträge und Ernennungen"]
["- K) Rechtsangelegenheiten und Streitsachen"]
["- L) Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds"]
["- Weiteres (angeben ob weitere riskante Tätigkeiten außer der oben genannten bestehen)"]
[]
["Verantwortlicher (Art. 10 und 11, LG Nr. 17/1993)"]
["Spalte1"]
["- Abteilungsdirektor"]
["- Bereichskoordinator"]
["- Amtsdirektor"]
["- Zuständiger Bediensteter"]
[]
["TermineAttuazione"]
["Spalte1"]
["bereits abgelaufen"]
["sofort"]
["6 Monate"]
["1 Jahr"]
["3 Jahre"]
[]
["Monitoraggio"]
["Si è attuata la misura?"]
["Spalte1"]
["Ja"]
["Nein"]
[]
["Si è rispettato il termine?"]
["Spalte1"]
["Ja"]
["Nein"]
[]
["ValutazioneAttuazione"]
["wirksam"]
["neutral"]
["unwirksam"]